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| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2024-00146 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2024-10-21 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2024-00146 |
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| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-21 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区应急管理局2023年度决算公开说明
重庆市大足区应急管理局2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区应急管理局的主要职责是：
1.负责应急管理工作，指导各镇街人民政府（办事处）、区级有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产、防灾减灾等政策措施，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，提出综合研判意见，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻足部队、民兵组织参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区综合性应急救援队伍，指导各镇街人民政府（办事处）、区级有关部门及志愿者等社会应急救援力量建设。
8.组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责地震防治和自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调救灾工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇街人民政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会办公室日常工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作。
13.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理方面的跨区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15.组织编制区应急物资储备和应急救援装备规划、品种目录和标准并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾时统一调度。
16.负责安全生产综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的先进适用技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.完成区委、区政府交办的其他任务。
19.职能转变。区应急管理局进一步加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全面防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
20.有关职责分工。
（1）与区规划自然资源局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对重大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震防治工作，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。
（2）与区发展改革委、区经济信息委、区商务委等部门在煤炭、工业和商贸等行业安全生产监督管理方面的职责分工。
区应急管理局负责依法对煤炭、工业和商贸等行业进行安全生产综合监督管理工作；区发展改革委负责煤炭行业企业安全生产工作；区经济信息委负责工业企业安全生产工作；区商务委负责商贸服务企业安全生产工作。
（二）机构设置
重庆市大足区应急管理局内设13个科室党委办公室、行政办公室、财务科、政策法规科（行政审批科）、安全生产综合协调科、救援协调和预案管理科、风险监测和防灾减灾科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、科技和信息化科、火灾防治管理和防汛抗旱科、群众工作科。
（三）单位构成
重庆市大足区应急管理局是一级预算单位，从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区应急管理局（本级）、重庆市大足区应急管理综合行政执法支队、重庆市大足区应急指挥中心、重庆市大足区应急救援中心、重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心和重庆市大足区地震监测中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3172.85万元，支出总计3172.85万元。收支较上年决算数增加1127.86万元，增长55.2%，主要原因是安全生产专项以及其他项目增加，包括区安全生产专项资金570万元、市级自然灾害救助补助323万元、中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活救助资金）195万元、自然灾害生活救助资金164万元等。此外，还因为我单位人员调入，人员资金也有所增加。
2.收入情况。2023年度收入合计3172.85万元，较上年决算数增加1127.86万元，增长55.2%，主要原因是安全生产专项以及其他项目增加，包括区安全生产专项资金570万元、市级自然灾害救助补助323万元、中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活救助资金）195万元、自然灾害生活救助资金164万元等。此外，还因为我单位人员调入，人员资金也有所增加。其中：财政拨款收入3172.9万元，占100%。
3.支出情况。2023年度支出合计3172.85万元，较上年决算数增加1127.86万元，增长55.2%，主要原因是应急救援物资装备采购项目支出大幅增加，包括大足区森林灭火（无人机灭火系统）装备采购经费340万元、自然灾害生活救助资金164.8万元、长聘应急救援专业队伍人员工作经费242.62万元等。此外，还因为我单位人员调入，人员资金等基本支出也有所增加。其中：基本支出1599.50万元，占50.4%；项目支出1573.35万元，占49.6%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是2023年末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3172.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1127.86万元，增长55.2%。主要原因是安全生产专项以及其他项目增加，包括区安全生产专项资金570万元、市级自然灾害救助补助323万元、中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活救助资金）195万元、自然灾害生活救助资金164万元等。此外，还因为我单位人员调入，人员资金也有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3172.85万元，较上年决算数增加1127.86万元，增长55.15%。主要原因是安全生产专项以及其他项目增加，包括区安全生产专项资金570万元、市级自然灾害救助补助323万元、中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活救助资金）195万元、自然灾害生活救助资金164万元等；较年初预算数减少660.48万元，下降17.2%。主要原因是安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3172.85万元，较上年决算数增加1127.86万元，增长55.2%。主要原因是应急救援物资装备采购项目支出大幅增加，包括大足区森林灭火（无人机灭火系统）装备采购经费340万元、自然灾害生活救助资金164.8万元、长聘应急救援专业队伍人员工作经费242.62万元等。较年初预算数减少660.48万元，下降17.2%。主要原因是安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是2023年末无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出238.48万元，占7.5%，较年初预算数增加31.43万元，增长15.2%，主要原因是按照年初预算的编制数进行人员调整，保障职工的养老保险、职业年金等社会保险费用及时足额缴纳。
（2）卫生健康支出71.05万元，占2.2%，较年初预算数减少0.32万元，下降0.5%，主要原因是按照年初预算的编制数和实际用人情况进行人员调整，相关支出有所减少。
（3）住房保障支出60.53万元，占1.9%，较年初预算数减少22.12万元，下降26.8%，主要原因是按照年初预算的编制数和实际用人情况进行人员调整，相关支出有所减少。
（4）灾害防治及应急管理支出2802.79万元，占88.3%，较年初预算数减少669.47万元，下降19.3%，主要原因是安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1599.50万元。其中：人员经费1277.69万元，较上年决算数增加133.05万元，增长11.6%，主要原因是2023年本单位新进数名人员，导致人员经费上涨明显。人员经费用途主要包括单位职工基本工资、津补贴、绩效工资、五险一金等工资福利以及遗属补助和参战涉核人员补助等。公用经费321.82万元，较上年决算数增加118.91万元，增长58.6%，主要原因是本单位2023年人员增加，相关的公用经费使用也随之增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、会议费、培训费和其他商品和服务费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元。本年支出0万元。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计24.44万元，较年初预算数减少0.81万元，下降3.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；较上年支出数无增减，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年支出数相比，基本持平。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。与上年支出数相比，基本持平。
公务车运行维护费19.19万元，主要用于主要用于机要文件交换、因公出行、安全检查、应急救援等工作所需车辆的油费、维修费、洗车费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降4.0%，主要原因是采取厉行节约措施，注重公务车的日常维护和保养，减少不必要的用车，严格控制公务用车各项费用支出；与上年支出数相比，基本持平。
公务接待费5.25万元，主要用于接待上级部门及其他单位人员到我单位督查、考察、指导工作等发生的公务接待费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位采取厉行节俭措施，强化接待支出管理，严格遵守公务接待范围和开支标准，严控陪餐人数；与上年支出数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待93批次640人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费81.99元，车均购置费0万元，车均维护费3.84万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.51万元，较上年决算数减少3.15万元，下降67.6%，主要原因是我单位人员调出，区级项目减少，严控会议费用报销标准，导致会议费大幅降低。本年度培训费支出13.58万元，较上年决算数减少0.49万元，下降3.5%，主要原因是我单位人员调出，区级项目减少，严控培训费用报销标准，导致会议费降低。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出260.71万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加117.97万元，增长82.7%，主要原因是我单位新进人员，相关的机关运行经费支出增多。同时开展了多个安全生产项目，因此所支出的机关运行经费相应增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额471.35万元，其中：政府采购货物支出471.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额471.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额471.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购采购应急抢险救援物资、应急救援专用设备、应急服装等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1864.15万元。
（二）部门绩效评价情况
对自然灾害生活救助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金164.8万元，评价得分100分。
对长聘矿山专业技术人员工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金69.88万元，评价得分100分。
对应急管理工作专题培训开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.16万元，评价得分100分。
对2022年中央第一批洪涝灾害救灾补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分。
对企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.86万元，评价得分100分。
对2022年中央第三批干旱灾害救灾补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分。
对2022年抗旱救灾补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金73.84万元，评价得分100分，评价等次为优秀。
对2022年市级自然灾害救助补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金183.85万元，评价得分100分。
对区安全生产专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金297.82万元，评价得分100分。
对2023年市级自然灾害救助补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金120万元，评价得分94.16分。绩效评价发现了全年执行率较低等主要问题，提出加强执行效率等下一步工作建议。
对中央自然灾害防治体系建设补助资金用于开展全国自然灾害综合风险普查工作任务（2022结转）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.417万元，评价得分100分。
对中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）（2022结转）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金150万元，评价得分100分。
对大足区森林灭火（无人机灭火系统）装备采购经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金387万元，评价得分98.78分。绩效评价发现了全年执行率较低等主要问题，提出加强执行效率等下一步工作建议；
对2021年中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分。
对2023年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活救助资金）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金195万元，评价得分90分。绩效评价发现了全年执行率较低等主要问题，提出加强执行效率等下一步工作建议。
对2023年安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金85.4万元，评价得分90分。绩效评价发现了全年执行率较低等主要问题，提出加强执行效率等下一步工作建议；
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：冯瑞
023-4376919
表1
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区应急管理局整体自评 |
项目编码： |
50011100023P000037 |
自评总分： |
98.88 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
吴朝中 |
联系电话： |
19936066199 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
38,333,345.75 |
35,982,542.21 |
31,728,542.21 |
88.18 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
38,333,345.75 |
35,982,542.21 |
31,728,542.21 |
88.18 |
10.00 |
8.81 | ||||
|
一般公共预算 |
38,333,345.75 |
35,982,542.21 |
31,728,542.21 |
88.18 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
我局主要负责全区安全生产综合监管和自然灾害防治统筹协调及应急救援等工作，并承担区安委会办公室、区减灾委办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林防灭火指挥部办公室、抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部办公室日常工作。我局将充分合理运用安全生产相关项目资金，开展安全生产监督检查执法，规范安全生产监管和执法行为，推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和管理体系；完善检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”执法方法，严格落实“四不两直”，规范执法程序，提高执法效果；严格执法，强化事前处罚，做到失职追责、违法必惩，严厉打击违法非法生产经营建设行为，推动企业强化红线意识，加强安全管理，提高事故防控能力，减少一般事故，坚决杜绝较大及以上事故的发生，确保圆满完成市政府和区政府下达的各项目标任务。 |
我局主要负责全区安全生产综合监管和自然灾害防治统筹协调及应急救援等工作，并承担区安委会办公室、区减灾委办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林防灭火指挥部办公室、抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部办公室日常工作。我局将充分合理运用安全生产相关项目资金，开展安全生产监督检查执法，规范安全生产监管和执法行为，推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和管理体系；完善检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”执法方法，严格落实“四不两直”，规范执法程序，提高执法效果；严格执法，强化事前处罚，做到失职追责、违法必惩，严厉打击违法非法生产经营建设行为，推动企业强化红线意识，加强安全管理，提高事故防控能力，减少一般事故，坚决杜绝较大及以上事故的发生，确保圆满完成市政府和区政府下达的各项目标任务。 |
我局主要负责全区安全生产综合监管和自然灾害防治统筹协调及应急救援等工作，并承担区安委会办公室、区减灾委办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林防灭火指挥部办公室、抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部办公室日常工作。我局将充分合理运用安全生产相关项目资金，开展安全生产监督检查执法，规范安全生产监管和执法行为，推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和管理体系；完善检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”执法方法，严格落实“四不两直”，规范执法程序，提高执法效果；严格执法，强化事前处罚，做到失职追责、违法必惩，严厉打击违法非法生产经营建设行为，推动企业强化红线意识，加强安全管理，提高事故防控能力，减少一般事故，坚决杜绝较大及以上事故的发生，确保圆满完成市政府和区政府下达的各项目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
排查一般隐患数 |
条 |
≥ |
7000 |
7000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
预算完成率 |
% |
≥ |
85 |
88.82 |
4.49 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政府采购执行率 |
% |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预算调整率 |
% |
≤ |
20 |
15 |
25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预决算信息公开及时率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
"三公经费“控制率” |
% |
≥ |
85 |
88 |
3.53 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
财政供养人员控制率 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
应急安全主题宣传活动场次 |
场次 |
≥ |
18 |
18 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
资金使用合规性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表2
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
长聘应急救援专业队伍人员工作经费 |
项目编码： |
50011122T000000138727 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
魏登建 |
联系电话： |
18996058135 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,100,000.00 |
2,426,168.46 |
2,426,168.46 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,100,000.00 |
2,426,168.46 |
2,426,168.46 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,100,000.00 |
2,426,168.46 |
2,426,168.46 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加强应急救援队伍装备配备、强化日常训练管理，切实增强应急抢险实战能力，不断提升我区事故灾害应急救援水平。 |
加强应急救援队伍装备配备、强化日常训练管理，切实增强应急抢险实战能力，不断提升我区事故灾害应急救援水平。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培养专业救援人员数量 |
人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
应急救援队员工资、备勤费等工资及时发放率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
辖区群众对应急救援队伍满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表3
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
自然灾害生活救助资金 |
项目编码： |
50011122T000000138740 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
李红梅 |
联系电话： |
15909397856 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,648,000.00 |
1,648,000.00 |
1,648,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,648,000.00 |
1,648,000.00 |
1,648,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,648,000.00 |
1,648,000.00 |
1,648,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于解决遭受自然灾害的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属等，保障受灾群众基本生活。 |
用于解决遭受自然灾害的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属等，保障受灾群众基本生活。 |
用于解决遭受自然灾害的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属等，保障受灾群众基本生活。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救助资金按时发放率 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
50 |
50 |
||
|
自然灾害救助政策知晓率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
救助对象队社会救助实施的满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
表4
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
长聘矿山专业技术人员工作经费 |
项目编码： |
50011122T000000138781 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
唐霞 |
联系电话： |
18983058898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
700,000.00 |
698,849.20 |
698,849.20 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
700,000.00 |
698,849.20 |
698,849.20 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
700,000.00 |
698,849.20 |
698,849.20 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
有效提升我区矿山等高危行业安全生产监管水平，确保生产安全。 |
有效提升我区矿山等高危行业安全生产监管水平，确保生产安全。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
长聘矿山专技人员工资、五险一金和其他工资福利发放及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
检查覆盖企业数量 |
家 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
非煤矿山隐患整改率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
35 |
35 |
否 |
|
表5
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
应急管理工作专题培训 |
项目编码： |
50011122T000000138835 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
周佳 |
联系电话： |
13500333273 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
60,000.00 |
21,644.60 |
21,644.60 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
60,000.00 |
21,644.60 |
21,644.60 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
60,000.00 |
21,644.60 |
21,644.60 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对全区安全监管和应急管理人员开展为期三周的专题培训及参加市应急救援理论和实战培训，提升安全监管和应急管理人员业务水平。 |
对全区安全监管和应急管理人员开展为期三周的专题培训及参加市应急救援理论和实战培训，提升安全监管和应急管理人员业务水平。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训项目数量 |
个 |
≥ |
16 |
16 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
人才培训会次数 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
培训结业率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
培训学员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表6
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年中央第一批洪涝灾害救灾补助 |
项目编码： |
50011123T000002908871 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
李红梅 |
联系电话： |
15909397856 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
合理运用中央自然灾害救灾资金开展应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。务必管好、用好中央救灾补助资金，做好绩效管理相关工作，提高救灾资金使用效益。 |
合理运用中央自然灾害救灾资金开展应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。务必管好、用好中央救灾补助资金，做好绩效管理相关工作，提高救灾资金使用效益。 |
合理运用中央自然灾害救灾资金开展应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。务必管好、用好中央救灾补助资金，做好绩效管理相关工作，提高救灾资金使用效益。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
应急救灾资金发放及时率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
50 |
50 |
||
|
灾区社会秩序 |
定性 |
稳定有序 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
受灾群众满意度 |
% |
≥ |
88 |
88 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
表7
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助 |
项目编码： |
50011123T000003316401 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
唐霞 |
联系电话： |
18983058898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
36,288.00 |
38,592.00 |
38,592.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
36,288.00 |
38,592.00 |
38,592.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
36,288.00 |
38,592.00 |
38,592.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局【2020】30号）文件要求，对符合条件的企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员按488元/人·月的标准发放补助，用于解决参战涉核人员生活医疗困难，保障其基本生活需要。 |
按照《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局【2020】30号）文件要求，对符合条件的企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员按488元/人·月的标准发放补助，用于解决参战涉核人员生活医疗困难，保障其基本生活需要。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障参战涉核人员数 |
人 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
参战涉核人员补助资金到位率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
参战涉核人员补助标准 |
元/人*月 |
＝ |
504 |
504 |
0 |
100 |
35 |
35 |
否 |
|
|
参战涉核人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表8
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年中央第三批干旱灾害救灾补助 |
项目编码： |
50011123T000003370557 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
黄为威 |
联系电话： |
13368202666 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2022年中央第三批干旱灾害救灾补助统筹用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障居民生活用水等支出。 |
2022年中央第三批干旱灾害救灾补助统筹用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障居民生活用水等支出。 |
2022年中央第三批干旱灾害救灾补助统筹用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障居民生活用水等支出。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买40台抽水用水泵 |
台 |
＝ |
40 |
40 |
0 |
100 |
50 |
50 |
||
|
解决受灾群众用水困难及时率 |
% |
≥ |
85 |
86 |
1.18 |
100 |
30 |
30 |
||
|
受灾群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
||
表9
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年抗旱救灾补助 |
项目编码： |
50011123T000003383985 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
黄为威 |
联系电话： |
13368202666 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,900,000.00 |
738,449.69 |
738,449.69 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,900,000.00 |
738,449.69 |
738,449.69 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,900,000.00 |
738,449.69 |
738,449.69 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2022年抗旱救灾补助统筹用于解决城乡居民用水困难、火灾救援、救灾物资采购等支出。 |
2022年抗旱救灾补助统筹用于解决城乡居民用水困难、火灾救援、救灾物资采购等支出。 |
2022年抗旱救灾补助统筹用于解决城乡居民用水困难、火灾救援、救灾物资采购等支出。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救灾物资合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
解决受灾群众用水困难 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
受灾群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表10
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年市级自然灾害救助补助 |
项目编码： |
50011123T000003384030 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
李红梅 |
联系电话： |
15909397856 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3,230,000.00 |
1,838,480.00 |
1,838,480.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
3,230,000.00 |
1,838,480.00 |
1,838,480.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3,230,000.00 |
1,838,480.00 |
1,838,480.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2022年市级自然灾害救助补助统筹用于应急救助（生活救助）、冬春生活救助。 |
2022年市级自然灾害救助补助统筹用于应急救助（生活救助）、冬春生活救助。 |
2022年市级自然灾害救助补助统筹用于应急救助（生活救助）、冬春生活救助。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
冬春生活救助 |
万元 |
≤ |
14 |
14 |
0 |
100 |
50 |
50 |
||
|
救助资金拨付及时率 |
% |
≥ |
88 |
88 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
受灾群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
表11
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
区安全生产专项资金 |
项目编码： |
50011123T000003410108 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
杨利华 |
联系电话： |
13617601198 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
5,700,000.00 |
2,978,210.98 |
2,978,210.98 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
5,700,000.00 |
2,978,210.98 |
2,978,210.98 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
5,700,000.00 |
2,978,210.98 |
2,978,210.98 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加大安全生产预防和应急投入，加强安全隐患排查整治，强化安全生产基础能力建设，形成安全生产保障长效机制，2023年生产安全事故死亡人数控制在市下达考核指标范围内，遏制较大及以上事故，全区安全生产形势持续稳定向好。 |
| |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
自然和生产安全隐患排除及时率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
安全生产隐患整改率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表12
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年市级自然灾害救助补助资金 |
项目编码： |
50011123T000003562996 |
自评总分： |
94.16 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
李红梅 |
联系电话： |
15909397856 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
500,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
500,000.00 |
41.66 |
10.00 |
4.16 | ||||
|
一般公共预算 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
500,000.00 |
41.66 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2023年市级自然灾害救助补助资金统筹用于受灾群众应急期救助、过渡期救助、冬春生活救助等。 |
2023年市级自然灾害救助补助资金统筹用于受灾群众应急期救助、过渡期救助、冬春生活救助等。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救助补助资金发放及时率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
受灾群众救助政策知晓率 |
% |
≥ |
88 |
90 |
2.27 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
表13
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
中央自然灾害防治体系建设补助资金用于开展全国自然灾害综合风险普查工作任务（2022结转） |
项目编码： |
50011123T000003684218 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
李红梅 |
联系电话： |
15909397856 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
99,450.00 |
4,170.00 |
4,170.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
99,450.00 |
4,170.00 |
4,170.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
99,450.00 |
4,170.00 |
4,170.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
结转2022年中央自然灾害防治体系建设补助资金用于开展全国自然灾害综合风险普查工作任务项目资金99450元 。 |
结转2022年中央自然灾害防治体系建设补助资金用于开展全国自然灾害综合风险普查工作任务项目资金99450元 。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
结转2022年中央自然灾害防治体系建设补助资金用于开展全国自然灾害综合风险普查工作任务项目资金 |
元 |
＝ |
99450 |
99450 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
项目资金拨付及时率 |
% |
≥ |
88 |
100 |
13.64 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
表14
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）（2022结转） |
项目编码： |
50011123T000003684228 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
黄为威 |
联系电话： |
13368202666 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
结转2022年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）项目资金150万元。 |
结转2022年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）项目资金150万元。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
结转2022年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）项目资金 |
万元 |
＝ |
150 |
150 |
0 |
100 |
60 |
60 |
否 |
|
|
项目资金拨付及时率 |
% |
≥ |
88 |
88 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
表15
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
大足区森林灭火（无人机灭火系统）装备采购经费 |
项目编码： |
50011123T000003787477 |
自评总分： |
98.78 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
黄为威 |
联系电话： |
13368202666 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
3,870,000.00 |
3,400,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
3,870,000.00 |
3,400,000.00 |
87.85 |
10.00 |
8.78 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
3,870,000.00 |
3,400,000.00 |
87.85 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在大足区现有城乡应急、消防救援机构布局以及现有装备、人员的基础上，增加新型空中无人机特种装备配备及专业人员，以现有应急消防布局为基础，建设应用示范点，通过新装备的使用与运维、操作技法的培训与推广，创建城市专业应急消防队伍与企业深度合作的新模式，打造“立体化、机动化”的传统应急消防装备与新型空中应急消防装备相结合的空地一体化应急救援体系，全面提升大足城乡应急消防救援队伍的快速响应能力和高效作战能力。 |
在大足区现有城乡应急、消防救援机构布局以及现有装备、人员的基础上，增加新型空中无人机特种装备配备及专业人员，以现有应急消防布局为基础，建设应用示范点，通过新装备的使用与运维、操作技法的培训与推广，创建城市专业应急消防队伍与企业深度合作的新模式，打造“立体化、机动化”的传统应急消防装备与新型空中应急消防装备相结合的空地一体化应急救援体系，全面提升大足城乡应急消防救援队伍的快速响应能力和高效作战能力。 |
在大足区现有城乡应急、消防救援机构布局以及现有装备、人员的基础上，增加新型空中无人机特种装备配备及专业人员，以现有应急消防布局为基础，建设应用示范点，通过新装备的使用与运维、操作技法的培训与推广，创建城市专业应急消防队伍与企业深度合作的新模式，打造“立体化、机动化”的传统应急消防装备与新型空中应急消防装备相结合的空地一体化应急救援体系，全面提升大足城乡应急消防救援队伍的快速响应能力和高效作战能力。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
采购无人机数量 |
台 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
50 |
50 |
||
|
1分钟完成火情信息传递率 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
10 |
10 |
||
|
森林灭火救援覆盖镇街数量 |
个 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
表16
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2021年中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害） |
项目编码： |
50011124T000003801735 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
黄为威 |
联系电话： |
13368202666 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提升洪涝灾害救援能力。 |
提升洪涝灾害救援能力。 |
提升洪涝灾害救援能力。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买洪涝灾害救援装备 |
台/套 |
＝ |
135 |
135 |
0 |
100 |
50 |
50 |
||
|
30个点位同时排涝满足率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
受灾群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
表17
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活救助资金） |
项目编码： |
50011124T000004241896 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
李红梅 |
联系电话： |
15909397856 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,950,000.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,950,000.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,950,000.00 |
0.00 |
0 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
缓解全区各镇街防汛抗旱设备压力 |
缓解全区各镇街防汛抗旱设备压力 |
缓解全区各镇街防汛抗旱设备压力 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
冬春期间受灾困难群众救助数量 |
人 |
＝ |
13000 |
13000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
救助标准 |
元/人 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
收到冬春救助资金后发放至救助对象所需时间 |
个工作日 |
≤ |
30 |
30 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||
|
灾区重大负面舆情和事件次数 |
次 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
表18
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出） |
项目编码： |
50011124T000004242424 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
何宏 |
联系电话： |
18983052333 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
854,000.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
854,000.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
854,000.00 |
0.00 |
0 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过建设重点非煤矿山视频智能监控子系统，接入非煤矿山安全风险监测预警系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 |
通过建设重点非煤矿山视频智能监控子系统，接入非煤矿山安全风险监测预警系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 |
通过建设重点非煤矿山视频智能监控子系统，接入非煤矿山安全风险监测预警系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
重点非煤矿山视频智能监控子系统 |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
联网在线率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
进度完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
矿山安全风险防控水平 |
定性 |
提高 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
表19
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,172.85 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
238.48 | |
|
九、卫生健康支出 |
71.05 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
60.53 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
2,802.79 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,172.85 |
本年支出合计 |
3,172.85 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
3,172.85 |
总计 |
3,172.85 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表20
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,172.85 |
3,172.85 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238.48 |
238.48 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.79 |
206.79 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.68 |
3.68 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.12 |
100.12 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.06 |
50.06 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52.93 |
52.93 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
29.81 |
29.81 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.81 |
29.81 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.88 |
1.88 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.88 |
1.88 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.05 |
71.05 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.05 |
71.05 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.87 |
47.87 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.71 |
14.71 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.28 |
5.28 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.20 |
3.20 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
60.53 |
60.53 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.53 |
60.53 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.53 |
60.53 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,802.79 |
2,802.79 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
1,718.87 |
1,718.87 |
||||||
|
2240101 |
行政运行 |
902.68 |
902.68 |
||||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
6.02 |
6.02 |
||||||
|
2240106 |
安全监管 |
98.76 |
98.76 |
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
169.85 |
169.85 |
||||||
|
2240109 |
应急管理 |
24.80 |
24.80 |
||||||
|
2240150 |
事业运行 |
326.75 |
326.75 |
||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
190.00 |
190.00 |
||||||
|
22404 |
矿山安全 |
312.50 |
312.50 |
||||||
|
2240405 |
矿山应急救援事务 |
312.50 |
312.50 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
340.42 |
340.42 |
||||||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
340.00 |
340.00 |
||||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.42 |
0.42 |
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
237.84 |
237.84 |
||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
14.00 |
14.00 |
||||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
223.84 |
223.84 |
||||||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
193.15 |
193.15 |
||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
193.15 |
193.15 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表21 支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,172.85 |
1,599.50 |
1,573.35 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238.48 |
238.48 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.79 |
206.79 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.68 |
3.68 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.12 |
100.12 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.06 |
50.06 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52.93 |
52.93 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
29.81 |
29.81 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.81 |
29.81 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.88 |
1.88 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.88 |
1.88 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.05 |
71.05 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.05 |
71.05 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.87 |
47.87 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.71 |
14.71 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.28 |
5.28 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.20 |
3.20 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
60.53 |
60.53 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.53 |
60.53 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.53 |
60.53 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,802.79 |
1,229.44 |
1,573.35 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
1,718.87 |
1,229.44 |
489.44 |
|||
|
2240101 |
行政运行 |
902.68 |
902.68 |
||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
6.02 |
6.02 |
||||
|
2240106 |
安全监管 |
98.76 |
98.76 |
||||
|
2240108 |
应急救援 |
169.85 |
169.85 |
||||
|
2240109 |
应急管理 |
24.80 |
24.80 |
||||
|
2240150 |
事业运行 |
326.75 |
326.75 |
||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
190.00 |
190.00 |
||||
|
22404 |
矿山安全 |
312.50 |
312.50 |
||||
|
2240405 |
矿山应急救援事务 |
312.50 |
312.50 |
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
340.42 |
340.42 |
||||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
340.00 |
340.00 |
||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.42 |
0.42 |
||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
237.84 |
237.84 |
||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
14.00 |
14.00 |
||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
223.84 |
223.84 |
||||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
193.15 |
193.15 |
||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
193.15 |
193.15 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表22
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,172.85 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
238.48 |
238.48 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
71.05 |
71.05 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
60.53 |
60.53 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
2,802.79 |
2,802.79 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,172.85 |
本年支出合计 |
3,172.85 |
3,172.85 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
3,172.85 |
总计 |
3,172.85 |
3,172.85 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表23 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,172.85 |
1,599.50 |
1,573.35 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238.48 |
238.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.79 |
206.79 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.68 |
3.68 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.12 |
100.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.06 |
50.06 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52.93 |
52.93 |
|
|
20808 |
抚恤 |
29.81 |
29.81 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.81 |
29.81 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
71.05 |
71.05 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.05 |
71.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.87 |
47.87 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.71 |
14.71 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.28 |
5.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
60.53 |
60.53 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
60.53 |
60.53 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
60.53 |
60.53 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,802.79 |
1,229.44 |
1,573.35 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,718.87 |
1,229.44 |
489.44 |
|
2240101 |
行政运行 |
902.68 |
902.68 |
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
6.02 |
6.02 | |
|
2240106 |
安全监管 |
98.76 |
98.76 | |
|
2240108 |
应急救援 |
169.85 |
169.85 | |
|
2240109 |
应急管理 |
24.80 |
24.80 | |
|
2240150 |
事业运行 |
326.75 |
326.75 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
190.00 |
190.00 | |
|
22404 |
矿山安全 |
312.50 |
312.50 | |
|
2240405 |
矿山应急救援事务 |
312.50 |
312.50 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
340.42 |
340.42 | |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
340.00 |
340.00 | |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.42 |
0.42 | |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
237.84 |
237.84 | |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
14.00 |
14.00 | |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
223.84 |
223.84 | |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
193.15 |
193.15 | |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
193.15 |
193.15 | |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表24 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,189.33 |
302 |
商品和服务支出 |
310.20 |
310 |
资本性支出 |
11.62 |
|
30101 |
基本工资 |
254.66 |
30201 |
办公费 |
8.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
127.06 |
30202 |
印刷费 |
2.58 |
31002 |
办公设备购置 |
11.62 |
|
30103 |
奖金 |
256.91 |
30203 |
咨询费 |
0.60 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
99.60 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
158.47 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.12 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.06 |
30207 |
邮电费 |
10.14 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62.57 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.28 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.86 |
30211 |
差旅费 |
59.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
60.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.20 |
30213 |
维修（护）费 |
4.36 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
9.05 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
88.36 |
30215 |
会议费 |
1.51 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
10.05 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
5.25 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
1.68 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
29.81 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
49.84 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
18.13 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
4.60 |
30227 |
委托业务费 |
7.32 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
70.09 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
3.68 |
30229 |
福利费 |
17.88 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.19 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
37.59 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.42 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.31 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,277.69 |
公用经费合计 |
321.82 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表25 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
表26 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
表27 机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
260.71 |
|
（一）支出合计 |
24.44 |
24.44 |
（一）行政单位 |
200.84 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
59.87 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
19.19 |
19.19 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
5 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
19.19 |
19.19 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
5.25 |
5.25 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
5.25 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
5 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
93 |
（一）政府采购支出合计 |
471.35 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
471.35 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
640 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
471.35 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
471.35 | |
|
二、会议费 |
— |
1.51 |
||
|
三、培训费 |
— |
13.58 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
