预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB1848417N/2024-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区医保局	[ 发布日期 ]	2024-03-05
[ 成文日期 ]	2024-03-05	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区医保局
[ 发布日期 ]	2024-03-05
[ 成文日期 ]	2024-03-05
[ 有效性 ]

重庆市大足区医疗保障事务中心 2024年部门预算情况说明

重庆市大足区医疗保障事务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区医疗保障事务中心承担医疗保障相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.贯彻执行国家和市关于医疗、生育保险工作的法律、法规和政策。

2.承担全区医疗保障业务经办服务工作，指导镇（街）经办机构规范、有序开展医疗保障经办业务。

3.承担全区医疗保险征缴计划和支付计划编制的事务性工作，协助主管部门组织实施统一征缴和按规定支付医疗保险待遇。

4.承担全区医疗保险基金预决算报审编制事务性工作，协助主管部门开展全区医疗保险基金财务管理工作。

5.承担医疗保险参保登记、审核、结算、支付管理等事务性工作；协助主管部门承担相关服务机构的审核、考核和协议管理等工作。

6.提供医疗保障业务咨询、政策宣传、培训和参保对象保险权益告知、查询等服务事项，受理群众来信来访。

7.承担全区医疗保障信息化建设工作；承担参保人员保险数据和信息的集中处理和管理工作。

8.承担药品、医用耗材的招标采购、配送及结算经办工作，协助主管部门组织推进招标采购平台建设。

9.承担医药价格经办工作，协助主管部门组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。

10.承担医疗保障业务档案标准化建设工作，指导镇（街）经办机构档案标准化建设。

11.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成：重庆市大足区医疗保障事务中心为重庆市大足区医疗保障局管理的副处级公益一类事业单位。核定事业编制45名，实有30名。设主任1名，副主任2名；内设机构科级领导职数10名。目前无公务用车。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数741.51万元，其中：一般公共预算拨款741.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少56.51万元，主要是公用经费压缩及退休健康休养费漏报等经费拨款减少44.7万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数741.51万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出91.86万元，卫生健康支出598.70万元，住房保障支出50.95万元。支出较去年减少56.51万元，主要是基本支出减少56.51万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入741.51万元，一般公共预算财政拨款支出741.51万元，比2023年减少56.51万元。其中：基本支出741.51万元，比2023年减少56.51万元，主要原因是公用经费压缩及退休健康休养费漏报等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无项目资金经费拨款。

重庆市大足区医疗保障事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.5万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是严格控制因公出国（境）费用；公务接待费2.5万元，比2023年增加0万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位暂无公务用车配置，且严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是本单位暂无需购置公车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费100.15万元，比上年减少33.55万元，主要原因是公用经费压缩及退休健康休养费漏报等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梁维，联系方式：023-43730869

表一

财政拨款收支总表
编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心																									单位：万元
收入							支出
项目					预算数		项目								合计						一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入					741.51		一、本年支出								741.51						741.51
一般公共预算资金					741.51		社会保障和就业支出								91.86						91.86
政府性基金预算资金							卫生健康支出								598.70						598.70
国有资本经营预算资金							住房保障支出								50.95						50.95

二、上年结转							二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计					741.51		支出合计								741.51						741.51
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表


编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心																		单位：万元
功能分类科目											2024年预算数
科目编码		科目名称									总计		基本支出					项目支出
合计											741.51		741.51
208		社会保障和就业支出									91.86		91.86
20805		行政事业单位养老支出									90.75		90.75
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									59.30		59.30
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									29.65		29.65
2080599		其他行政事业单位养老支出									1.80		1.80
20899		其他社会保障和就业支出									1.11		1.11
2089999		其他社会保障和就业支出									1.11		1.11
210		卫生健康支出									598.70		598.70
21011		行政事业单位医疗									41.86		41.86
2101101		行政单位医疗									37.06		37.06
2101103		公务员医疗补助									4.80		4.80
21015		医疗保障管理事务									556.84		556.84
2101501		行政运行									556.84		556.84
221		住房保障支出									50.95		50.95
22102		住房改革支出									50.95		50.95
2210201		住房公积金									50.95		50.95
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表


编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心																						单位：万元
经济分类科目										2024年基本支出
科目编码				科目名称						总计						人员经费						日常公用经费
合计										741.51						641.36						100.15
301				工资福利支出						613.49						613.49
30101				基本工资						131.33						131.33
30102				津贴补贴						99.82						99.82
30103				奖金						193.94						193.94
30108				机关事业单位基本养老保险缴费						59.30						59.30
30109				职业年金缴费						29.65						29.65
30110				职工基本医疗保险缴费						37.06						37.06
30112				其他社会保障缴费						6.63						6.63
30113				住房公积金						50.95						50.95
30114				医疗费						4.80						4.80
302				商品和服务支出						124.96						24.82						100.15
30201				办公费						10.00												10.00
30202				印刷费						5.00												5.00
30207				邮电费						3.50												3.50
30211				差旅费						3.00												3.00
30213				维修（护）费						3.00												3.00
30217				公务接待费						2.50												2.50
30226				劳务费						20.00												20.00
30228				工会经费						28.90												28.90
30229				福利费						7.25												7.25
30239				其他交通费用						24.82						24.82
30299				其他商品和服务支出						17.00												17.00
303				对个人和家庭的补助						3.06						3.06
30305				生活补助						1.26						1.26
30307				医疗费补助						1.80						1.80
表四
一般公共预算“三公”经费支出表


编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心																								单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费						公务用车购置及运行费																	公务接待费
							小计					公务用车购置费								公务用车运行费
2.50																								2.50
表五
政府性基金预算支出表

编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心																			单位：万元
科目编码			科目名称						本年政府性基金预算财政拨款支出
									总计					基本支出					项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
部门收支总表

编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心																	单位：万元
收入								支出
项目						预算数		项目									预算数
合计						741.51		合计									741.51
一般公共预算资金						741.51		社会保障和就业支出									91.86
政府性基金预算资金								卫生健康支出														598.70
国有资本经营预算资金								住房保障支出														50.95
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表
编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		741.51	741.51
208	社会保障和就业支出	91.86	91.86
20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.30	59.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11
210	卫生健康支出	598.70	598.70
21011	行政事业单位医疗	41.86	41.86
2101101	行政单位医疗	37.06	37.06
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80
21015	医疗保障管理事务	556.84	556.84
2101501	行政运行	556.84	556.84
221	住房保障支出	50.95	50.95
22102	住房改革支出	50.95	50.95
2210201	住房公积金	50.95	50.95

表八
部门支出总表
部门支出总表
编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		741.51	741.51
208	社会保障和就业支出	91.86	91.86
20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.30	59.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11
210	卫生健康支出	598.70	598.70
21011	行政事业单位医疗	41.86	41.86
2101101	行政单位医疗	37.06	37.06
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80
21015	医疗保障管理事务	556.84	556.84
2101501	行政运行	556.84	556.84
221	住房保障支出	50.95	50.95
22102	住房改革支出	50.95	50.95
2210201	住房公积金	50.95	50.95

表九

政府采购预算明细表

编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

（备注：本单位无项目支出未编制政府采购，故此表无数据。）

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表
编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心					单位：万元
部门(单位)名称	124-重庆市大足区医疗保障局				部门支出预算数	13,058.92
当年整体绩效目标	坚持以人民健康为中心，紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等，切实推进医保服务更加便捷可及，提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保；加强基金监管，提高医保基金使用效率；实现稳步提高医疗保障水平，增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	10	万人	≤	80	是
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	7	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	5	%	＝	100	否
	产出指标	质量指标	医疗救助资助参保覆盖率	8	%	≥	80	是
	产出指标	质量指标	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	8	%	≥	70	是
	产出指标	质量指标	参保人住院费用实际报销比例	7	%	≥	50	否
	产出指标	质量指标	定点医疗机构检查覆盖率	7	%	≥	75	否
	产出指标	质量指标	住院费用异地就医结算率	5	%	≥	70	否
	产出指标	数量指标	定点医疗机构检查覆盖率	10	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	5	%	≥	85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施部门满意度	2	%	≥	85	否
	成本指标	经济成本指标	“三公＂经费变动率	2	%	≤	0	否
	成本指标	经济成本指标	“三公＂经费控制率	2	%	≤	100	否
	成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	2	%	≤	100	否
	成本指标	经济成本指标	预算调整率	2	%	≤	3	否
	成本指标	经济成本指标	政府采购执行率	2	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	本级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出	2	万元	≥	4800	否
	成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助支出	2	万元	≥	4500	否
	效益指标	社会效益指标	对健全社会救助体系的影响	6		定性	成效明显	否
	效益指标	社会效益指标	对健全医疗保障制度体系的作用	6		定性	成效明显	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。

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