决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB1848417N/2023-00022	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区医保局	[ 发布日期 ]	2023-10-20
[ 成文日期 ]	2023-10-20	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB1848417N/2023-00022
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区医保局
[ 发布日期 ]	2023-10-20
[ 成文日期 ]	2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区医疗保障局（本级）2022年度区级部门决算公开说明

重庆市大足区医疗保障局（本级）

2022年度区级部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区医疗保障局的主要职责是：

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规规章、政策、规划和标准，拟订本区相关规划、政策、标准并组织实施。

2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全本区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责实施长期护理保险制度。

4.贯彻执行重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，并做好动态调整工作。

5.贯彻执行医疗救助政策，建立健全本区城乡医疗救助体系，负责城乡居民医疗救助管理工作。

6.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按规定负责本区医疗服务等价格合理确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。负责组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。

7.贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。组织推进招标采购平台建设。

8.拟定本区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全本区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。负责医疗保障关系转移接续制度的实施。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委、区市场监督管理局、区税务局等部门的沟通协调机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

重庆市大足区医疗保障局（本级）内设综合科、法规内控科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监督管理科6个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,384.95万元，支出总计7,384.95万元。收支较上年决算数减少1,935.09万元,下降20.8%，主要原因一是重庆市大足区医疗保险事务中心从2022年新增独立核算，涉及金额724.23万元；二是项目经费调整，其中城乡医疗救助资金调减734万元；扶贫济困医疗资金调减520万元及从乡村振兴局调入稳定脱贫人口居民参保补助资金225.59万元等。

2.收入情况。2022年度收入合计7,384.95万元，较上年决算数减少1,935.09万元，下降20.8%，主要原因一是重庆市大足区医疗保险事务中心从2022年新增独立核算，涉及金额724.23万元；二是项目经费调整，其中城乡医疗救助资金调减734万元；扶贫济困医疗资金调减520万元及从乡村振兴局调入稳定脱贫人口居民参保补助资金225.59万元等。其中：财政拨款收入7,384.95万元，占100%；无事业性、经营性及其他收入。此外，无年初结转和结余。

3.支出情况。2022年度支出合计7,384.95万元，较上年决算减少1,935.09万元，下降20.8%，主要原因一是重庆市大足区医疗保险事务中心从2022年新增独立核算，涉及金额724.23万元；二是项目经费调整，其中城乡医疗救助资金调减734万元；扶贫济困医疗资金调减520万元及从乡村振兴局调入稳定脱贫人口居民参保补助资金225.59万元等。其中：基本支出305.17万元，占4.1%；项目支出7,079.79万元，占95.9%；无经营性支出。此外，无结余分配。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,384.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,935.09万元，下降20.8%。一是重庆市大足区医疗保险事务中心从2022年新增独立核算，涉及金额724.23万元；二是项目经费调整，其中城乡医疗救助资金调减734万元；扶贫济困医疗资金调减520万元及从乡村振兴局调入稳定脱贫人口居民参保补助资金225.59万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,276.95万元，较上年决算数减少1,924.09万元，下降20.9%。主要原因一是重庆市大足区医疗保险事务中心从2022年新增独立核算，涉及金额724.23万元；二是项目经费调整，其中城乡医疗救助资金调减734万元；扶贫济困医疗资金调减520万元及从乡村振兴局调入稳定脱贫人口居民参保补助资金225.59万元等。较年初预算数减少690.07万元，下降8.7%。主要原因是项目经费调整，其中城乡医疗救助资金调减734万元；扶贫济困医疗资金调减520万元及从乡村振兴局调入稳定脱贫人口居民参保补助资金225.59万元等。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,276.95万元，较上年决算数减少1,924.09万元，下降20.9%。主要原因一是重庆市大足区医疗保险事务中心从2022年新增独立核算，涉及金额724.23万元；二是项目经费调整，其中城乡医疗救助资金调减734万元；扶贫济困医疗资金调减520万元及从乡村振兴局调入稳定脱贫人口居民参保补助资金225.59万元等。较年初预算数减少690.07万元，下降8.7%。主要原因是项目经费调整，其中城乡医疗救助资金调减734万元；扶贫济困医疗资金调减520万元及从乡村振兴局调入稳定脱贫人口居民参保补助资金225.59万元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出33.19万元，占0.5%，较年初预算数增加6.31万元，增长23.5%，主要原因是人员及基本支出调资。

（2）卫生健康支出7,007.07万元，占96.3%，较年初预算数减少921.97万元，下降11.6%，主要原因是项目经费调整，其中城乡医疗救助资金调减734万元；扶贫济困医疗资金调减520万元及从乡村振兴局调入稳定脱贫人口居民参保补助资金225.59万元等。

（3）农林水支出225.59万元，占3.1%，较年初预算数增加225.59万元，增长100%，主要原因是从乡村振兴局调入稳定脱贫人口居民参保补助资金225.59万元。

（4）住房保障支出11.10万元，占0.2%，较年初预算数持平，主要原因是规范了公积金缴纳基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305.17万元。其中：人员经费261.31万元，较上年决算数减少534.96万元，下降67.2%，主要原因是重庆市大足区医疗保险事务中心从2022年新增独立核算，涉及金额724.23万元。人员经费用途主要包括工资性支出，社会保障缴费，住房公积金缴纳等。公用经费43.85万元，较上年决算数减少116.10万元，下降72.6%，主要原因是重庆市大足区医疗保险事务中心从2022年新增独立核算，涉及金额724.23万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费及其它交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初、年末均无结转结余。本年收入108万元，较上年决算数减少11万元，下降9.2%，主要原因是以上级安排为准。本年支出108万元，较上年决算数减少11万元，下降9.2%，主要原因是以上级安排为准。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.37万元，较年初预算数减少1.63万元，下降27.2%，主要原因是严格厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少19.87万元，下降82%，主要原因一是下设机构重庆市大足区医疗保险事务中心从2022年新增独立核算；二是严格厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数及较上年支出数持平。

未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少17.90万元，下降100%，主要原因是2021年根据《重庆市大足区财政局重庆市大足区机关事务管理中心关于核定全区党政机关与事业单位公务用车编制的通知》（大足财资〔2020〕118号）文件，我单位新购置综合执法用车1辆。

公务车运行维护费3.02万元，主要用于公务车辆运行油费，维修保养、过桥、过路及保险费等。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降24.5%。较上年支出数减少0.84万元，下降21.8%，费用支出较年初预算和上年决算下降的主要原因是车辆购买年限较短，运行维护费较少。

公务接待费1.35万元，主要用于接待上级部门人员、国内其他区县医疗保障局到我单位学习、调研、交流及医保基金交叉检查等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降32.5%。较上年支出数减少1.12万元，下降45.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是切实落实厉行节约的要求，严格控制公务接待支出管理等。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次145人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费93元，车均购置费0万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.33万元，较上年决算数减少0.77万元，下降70%。本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数减少0.41万元，下降80.4%，本年度会议费培及训费支出主要原因是疫情影响，严格控制现场会议及外出培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出43.85万元，主要用于开支办公费，印刷费、维修（护）费、工会经费及其它交通费等。机关运行经费较上年决算数减少116.10万元，下降72.6%，主要原因是重庆市大足区医疗保险事务中心从2022年新增独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额39.08万元，其中：政府采购货物支出39.08万元。授予中小企业合同金额39.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.08万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式计算机及打印机等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金7079.79万元（扣除财政代编决算项目一个，金额4894.5万元）；无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价项目。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本部门无重点专项项目及一般性一级项目。因此主要对12个一般性二级项目绩效自评表进行公开（扣除财政代编决算项目城乡居民基本医疗保险补助资金（本级）一个，金额4894.5万元）。涉及2022年部门整体绩效自评表由重庆市大足区医疗保障局公开。

（2）公开内容。

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：		医疗救助补助资金				项目编码：		50011122T000000141113				自评总分：		100.00
项目主管部门：		124-大足区医疗保障局				财政归口处室：		006-社保科				部门联系人：		陈德建				联系电话：		43736201
资金情况
				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率				执行率权重		执行率得分
年度总金额				55,500,000.00				47,810,000.00				47,810,000.00
其中：财政拨款				55,500,000.00				47,810,000.00				47,810,000.00				100				10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担;实现我区医保基金收支平衡。								制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担;实现我区医保基金收支平衡。								2022年，全区共救助医疗救助对象52232人，支出医疗救助资金待遇支出6532.27万元。其中，门诊、住院救助130335人次，资助参保44723人；门诊、住院救助资金支出5151.03万元，资助参保资金支出1381.24万元，切实落实了贫困人口应保尽保，应助尽助，有效遏制和减少了医疗救助对象“因病致贫、因病返贫”的情况发生。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明		市财政局建议
重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例		%		≥		28		28		0		100		10		10
到定点救治医疗机构就诊率		%		≥		90		90		0		100		10		10
农村贫困患者住院及门诊治疗目录外医疗费用比例		%		≤		9		9		0		100		6		6
农村贫困人口住院及门诊大病、慢性病和特殊疾病医疗费用个人自付比例		%		≤		40		40		0		100		6		6
重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例		%		≥		70		70		0		100		8		8
“一站式”即时结算覆盖地区				定性		有所增加		1		0		100		6		6
本级财政预算安排资金（万元）		万元		≥		4800		4871		0		100		10		10				含市局资金4500余万元
困难群众看病就医方便程度				定性		有所增加		1		0		100		3		3
困难群众医疗费用负担减轻程度				定性		有效改善		1		0		100		3		3
农村因病致贫人数				定性		明显改善		1		0		100		3		3
受益困难群体满意度（%）				定性		有所增加		1		0		100		3		3
医疗救助对象覆盖范围				定性		有所增加		1		0		100		3		3
对健全社会救助体系的影响				定性		优		1		0		100		3		3
对健全医疗保障制度体系的作用				定性		优		1		0		100		3		3
相关保障政策与政府承受能力相适应				定性		优		1		0		100		3		3
农村贫困患者对保障政策满意度		%		≥		90		90		0		100		5		5
政策知晓率				定性		明显改善		1		0		100		5		5
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	全额拨款机关事业单位补充医疗保险费				项目编码：		50011122T000000141107				自评总分：		100.00
项目主管部门：	124-大足区医疗保障局				财政归口处室：		006-社保科				部门联系人：		李洪				联系电话：		43403353
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率				执行率权重		执行率得分
年度总金额			18,500,000.00				17,402,137.26				17,402,137.26
其中：财政拨款			18,500,000.00				17,402,137.26				17,402,137.26				100				10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担;实现我区医保基金收支平衡。							制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担;实现我区医保基金收支平衡。								按年初目标完成，全年完成全额拨款机关事业单位参加补充医疗保险人数2.1万余人，全年完成256459人次；由于历年资金有所结余，缴费标准暂按一档进行缴费，享受二档待遇。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明		市财政局建议
财政补助参保人员范围	万人		≥		2		2.1		0		100		5		5
参保缴费及待遇标准	%		≥		85		85		0		100		5		5
参保人数（人）	万人		≥		2		2.1		0		100		8		8
财政补助标准（元）	人/月		≥		174.57		174.57		0		100		10		10
支付范围	%		≥		85		85		0		100		5		5
结算方式	工作日		≤		10		10		0		100		6		6
本级预算安排资金（万元）	万元		≥		1700		1740.21		0		100		8		8
对完善社会保障体系的作用			定性		有效改善		1		0		100		35		35
参保对象满意度（%）	%		≥		90		90		0		100		8		8

2.绩效自评报告或案例。本部门无以委托第三方开展绩效评价的项目，因此未形成包括项目基本情况、评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容绩效评价的报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

经自评，本部门2022年度预算安排的13个资金项目中，其中年末财政代编决算项目一个，基本上达到既定的任务目标，成效较好。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目，因此无需随决算公开的重点绩效评价案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：梁维联系电话：023-43730869

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

7,276.95

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

108.00

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

33.19

九、卫生健康支出

7,007.07

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

225.59

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.10

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

108.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

7,384.95

本年支出合计

7,384.95

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

7,384.95

总计

7,384.95

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
				公开02表
公开部门：重庆市大足区医疗保障局（本级）						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		7,384.95	7,384.95
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.50	4.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210	卫生健康支出	7,007.07	7,007.07
21011	行政事业单位医疗	1,753.23	1,753.23
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,740.00	1,740.00
21013	医疗救助	4,731.00	4,731.00
2101301	城乡医疗救助	4,673.00	4,673.00
2101399	其他医疗救助支出	58.00	58.00
21014	优抚对象医疗	54.90	54.90
2101499	其他优抚对象医疗支出	54.90	54.90
21015	医疗保障管理事务	467.94	467.94
2101501	行政运行	247.64	247.64
2101506	医疗保障经办事务	220.30	220.30
213	农林水支出	225.59	225.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	225.59	225.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	225.59	225.59
221	住房保障支出	11.10	11.10
22102	住房改革支出	11.10	11.10
2210201	住房公积金	11.10	11.10
229	其他支出	108.00	108.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.00	108.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	108.00	108.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			公开03表
公开部门：重庆市大足区医疗保障局（本级）				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		7,384.95	305.17	7,079.79
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.50	4.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210	卫生健康支出	7,007.07	260.87	6,746.20
21011	行政事业单位医疗	1,753.23	13.23	1,740.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,740.00		1,740.00
21013	医疗救助	4,731.00		4,731.00
2101301	城乡医疗救助	4,673.00		4,673.00
2101399	其他医疗救助支出	58.00		58.00
21014	优抚对象医疗	54.90		54.90
2101499	其他优抚对象医疗支出	54.90		54.90
21015	医疗保障管理事务	467.94	247.64	220.30
2101501	行政运行	247.64	247.64
2101506	医疗保障经办事务	220.30		220.30
213	农林水支出	225.59		225.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	225.59		225.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	225.59		225.59
221	住房保障支出	11.10	11.10
22102	住房改革支出	11.10	11.10
2210201	住房公积金	11.10	11.10
229	其他支出	108.00		108.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.00		108.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	108.00		108.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
				公开04表
公开部门：重庆市大足区医疗保障局（本级）				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目		决算数
				小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,276.95	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	108.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		33.19		33.19
		九、卫生健康支出		7,007.07		7,007.07
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		225.59		225.59
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		11.10		11.10
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出		108.00			108.00
本年收入合计	7,384.95	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计		7,384.95		7,276.95	108.00
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	7,384.95	总计		7,384.95		7,276.95	108.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
公开部门：重庆市大足区医疗保障局（本级）					单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）		合计		基本支出			项目支出


合计			7,276.95		305.17			6,971.79
208	社会保障和就业支出		33.20		33.20
20805	行政事业单位养老支出		32.92		32.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.94		18.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.48		9.48
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.50		4.50
20899	其他社会保障和就业支出		0.28		0.28
2089999	其他社会保障和就业支出		0.28		0.28
210	卫生健康支出		7,007.07		260.87			6,746.20
21011	行政事业单位医疗		1,753.23		13.23			1,740.00
2101101	行政单位医疗		11.47		11.47
2101103	公务员医疗补助		1.76		1.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1,740.00					1,740.00
21013	医疗救助		4,731.00					4,731.00
2101301	城乡医疗救助		4,673.00					4,673.00
2101399	其他医疗救助支出		58.00					58.00
21014	优抚对象医疗		54.90					54.90
2101499	其他优抚对象医疗支出		54.90					54.90
21015	医疗保障管理事务		467.94		247.64			220.30
2101501	行政运行		247.64		247.64
2101506	医疗保障经办事务		220.30					220.30
213	农林水支出		225.59					225.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		225.59					225.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		225.59					225.59
221	住房保障支出		11.10		11.10
22102	住房改革支出		11.10		11.10
2210201	住房公积金		11.10		11.10
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
公开部门：重庆市大足区医疗保障局（本级）							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	256.71	302	商品和服务支出	42.61	310	资本性支出	1.24
30101	基本工资	67.39	30201	办公费	2.07	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	48.07	30202	印刷费	1.65	31002	办公设备购置	1.24
30103	奖金	68.70	30203	咨询费	0.08	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.78	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	9.48	30207	邮电费	3.10	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	13.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.36	30213	维修（护）费	0.38	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	11.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	4.60	30215	会议费	0.33	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	3.92	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	10.48	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.02	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	2.86	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		261.31	公用经费合计					43.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
公开部门：重庆市大足区医疗保障局（本级）				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			108.00	108.00		108.00
229	其他支出		108.00	108.00		108.00
22960	彩票公益金安排的支出		108.00	108.00		108.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		108.00	108.00		108.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
		公开08表
公开部门：重庆市大足区医疗保障局（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市大足区医疗保障局（本级）				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	43.85
（一）支出合计	6.00	4.37	4.37	（一）行政单位	43.85
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	4.00	3.02	3.02	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	3.02	3.02	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.00	1.35	1.35	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	1.35	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	15	（一）政府采购支出合计	39.08
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	39.08
6．国内公务接待人次（人）	—	—	145	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	39.08
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	39.08
二、会议费	—	—	0.33
三、培训费	—	—	0.10
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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