重庆市大足区信访办公室（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区信访办公室是负责全区信访工作的行政机构，为重庆市大足区人民政府直属机构。主要职责：一是负责处理区内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府的来信来电和网上投诉，接待群众来访；向区委、区政府及其领导同志反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题。二是承办区委、区政府及其领导同志以及市信访办交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向镇（街）党委政府和区级部门、有关单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。三是协调处理我区“三跨三分离”重要信访事项；协调处理群众到区委、区政府上访。四是综合协调指导全区信访工作，推动上级关于信访工作决策部署的贯彻落实；指导各镇（街）、部门信访业务工作；总结、推广各镇（街）、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。五是负责重大决策事项社会稳定风险评估指导、审查、备案，矛盾纠纷排查化解，预防信访问题转化为群体性事件等工作。六是负责信访工作队伍建设工作，组织信访干部的培训；指导检查镇（街）和部门信访投诉工作和信访系统信息化建设工作。七是负责对信访信息进行筛选、上报和反馈工作，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。八是负责收集、征集、并督促采纳人民群众建议。九是完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区信访办公室内设综合科、信访稳定协调科、督查复查科三个科室；下设一个事业单位重庆市大足区信访接待中心(未独立办公），中心内设办信科、接访科、群众工作科三个科室。重庆市大足区信访工作联席会议办公室、重庆市大足区人民建议征集工作领导小组办公室设在区信访办，负责处理日常工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计352.64万元，支出总计352.64万元。收支较上年决算数减少11.96万元，下降3.28%，主要原因是人员调离和退休，减少了养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公积金等收支。

2.收入情况。2023年度收入合计352.64万元，较上年决算数减少11.96万元，下降3.28%，主要原因是人员调离和退休，减少了养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公积金等收入。其中：财政拨款收入352.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计352.64万元，较上年决算数减少11.96万元，下降3.28%，主要原因是人员调离和退休，减少了养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公积金等支出。其中：基本支出292.38万元，占82.91%；项目支出60.26万元，占17.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政实行零决算，未支出的资金财政统一收回，次年再预算指标。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计352.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少11.96万元，下降3.28%。主要原因是人员调离和退休，减少了养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公积金等收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入352.64万元，较上年决算数减少11.96万元，下降3.28%。主要原因是人员调离和退休，减少了养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公积金等收入。较年初预算数减少128.53万元，下降26.71%。主要原因是人员调离和退休，减少了养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公积金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出352.64万元，较上年决算数减少11.96万元，下降3.28%。主要原因是人员调离和退休，减少了养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公积金等支出。较年初预算数减少128.53万元，下降26.71%。主要原因是人员调离和退休，减少了养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公积金等支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政实行零决算，未支出的资金财政统一收回，次年再预算指标。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出276.63万元，占78.45%，较年初预算数减少114.28万元，下降29.23%，主要原因是人员调离和退休，减少了一般公共服务支出。

（2）社会保障与就业支出46.51万元，占13.19%，较年初预算数减少4.83万元，下降9.41%，主要原因是人员调离和退休，减少了养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公积金等支出。

（3）卫生健康支出17.24万元，占4.89%，较年初预算数减少0.34万元，下降1.93%，主要原因是人员调离和退休，减少了卫生健康支出。

（4）住房保障支出12.26万元，占3.48%，较年初预算数减少9.08万元，下降42.55%，主要原因是人员调离和退休，减少了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出292.38万元。其中：人员经费246.51万元，较上年决算数减少27.67万元，下降10.09%，主要原因是人员调离和退休，减少了住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等支出。公用经费45.87万元，较上年决算数减少16.28万元，下降26.19%，主要原因是差旅费政策调整以及人员调离和退休，减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、水费、电费、通讯费、机关基层党组织工作经费、公务用车运行和维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.60万元，较年初预算数减少0.40万元，下降10.00%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加1.12万元，增长45.16%，主要原因是本单位公务车辆运行里程长、时间久，增加了车辆的维修护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于因公出国（境）支出。费用支出0，主要原因是本单位2023年度未安排因公出国（境）活动。较上年支出数无增减，主要原因是本单位上年度与本年度均未安排因公出国（境）活动。

公务车购置费0.00万元，主要用于采购公务车。费用支出0，主要原因是本单位2023年度无公务车采购事项。较上年支出数无增减，主要原因是上年度与本年度均无公务车采购事项。

公务车运行维护费3.60万元，主要用于机要文件交换、市区内因公出行、处理突发信访事件、信访业务检查用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降10.00%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定要求，减少公务车使用。较上年支出数增加1.12万元，增长45.16%，主要原因是本单位公务车辆运行里程长、时间久，增加了车辆的维修护费。

公务接待费0.00万元，主要用于接待上级部门到我单位检查指导工作，其他区县相关部门交流对接工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，从严控制公务接待支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，从严控制公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加0.73万元，增长270.37%，主要原因是开展信访问题源头治理三年攻坚等专项工作以及协调处理疑难复杂信访问题召开的相关会议有所增加。本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数增加0.31万元，增长193.75%，主要原因是增加了单位工作人员在岗公共科目和专业科目培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出45.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少16.28万元，下降26.19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控机关运行经费支出，差旅费等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4个，涉及财政拨款项目支出资金274.89万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-43722138。