一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位属于乡镇卫生院，宗旨是为人民群众身体健康提供医疗和护理保健服务。

基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

综合管理服务：协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

（二）单位构成。单位属差额拨款二级预算单位，机构规格正科级，核定编制数76人，年末实有在编人数62人，退休32人。内设机构10个，有办公室、内科、外科、妇产科、护理部、医技科、药械科、公共卫生科、财务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数640.91万元，其中：一般公共预算拨款640.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加55.72万元，主要是基本支出人员经费拨款增加21.38万元，项目经费拨款增加34.34万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数640.91万元，其中：一般公共服务支出640.91万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出187.12万元，卫生健康支出453.79万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加55.72万元，主要是基本支出增加21.38万元，项目支出增加34.34万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入640.91万元，一般公共预算财政拨款支出640.91万元，比2024年增加55.72万元。其中：基本支出587.31万元，比2024年增加21.38万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出53.60万元，比2024年增加34.34万元，主要原因是公共卫生项目经费增加6万，基药补助项目经费增加28.34万元。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少(或增加)0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费0万元，比2024年减少(或增加)0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少(或增加)0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，比2024年减少(或增加)0万元；主要原因是未安排预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款53.60万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄利燕  联系方式：023-64351070