预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2020-00249	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委	[ 发布日期 ]	2019-03-13
[ 成文日期 ]	2019-03-04	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2020-00249
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2019-03-13
[ 成文日期 ]	2019-03-04
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民医院2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

大足区人民医院成立于1941年7月1日，位于驰名中外的“石刻之乡”。是一所国家三级甲等综合医院，是重庆医科大学教学医院、湖北民族学院教学医院，重医一院医院集团成员单位，重庆市全科医师规范化培训基地，是全区医、教、研中心。医院拥有新、老两个院区，总资产14.34亿元，净资产5.13亿元；占地面积285亩，总建筑面积达19万平方米，其中新院区占地面积238余亩, 建筑面积16万余㎡。医院技术力量雄厚，设备先进，设施完善。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入100万元，一般公共预算财政拨款支出100万元，比2018年减少114.22万元。其中：基本支出100万元，比2018年减少114.22万元，主要原因是减少综合医院补助等，主要用于大足区人民医院日常公用经费补助；项目补助收入为0元，项目支出为0元。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年增加0万元。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算18万元，比2018年增加1万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2018年减少0万元；公务接待费2万元，比2018年增加0.2万元，主要原因是新增人员，人头经费略有增加；公务用车运行维护费16万元，比2018年增加0.8万元，主要原因是任务量增加，运行维护费增加；公务用车购置费0万元，比2018年增加0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内（事业单位）。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，未涉及一般公共预算当年财政拨款。

4、国有资产占有使用情况。无此项目数据。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式。

电话：43780153

表一
重庆市大足区人民医院财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	100.00	一、本年支出	100.00	100.00
一般公共预算拨款	100.00	卫生健康支出	100.00	100.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
二、上年结转	0.00
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	100.00	支出总数	100.00	100.00	0.00

表二
重庆市大足区人民医院一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计		100.00	100.00
210	卫生健康支出		100.00	100.00
21002	公立医院		100.00	100.00
2100201	综合医院		100.00	100.00

表三
重庆市大足区人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	100.00		100.00
302	商品和服务支出	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00

表四
重庆市大足区人民医院一般公共预算“三公”经费支出情况表
											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费
				15.2	1.8					16.00	2.00

表五
重庆市大足区人民医院政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：无政府性基金收入支出

表六
重庆市大足区人民医院部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	100.00	社会保障和就业支出	1327.82
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	4098.71
国有资本经营预算拨款收入	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	5326.54
其他收入	0.00




本年收入合计	5426.54	本年支出合计	5426.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	5426.54	支出总计	5426.54

表七
重庆市大足区人民医院部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	5426.54		100.00					5326.54
208	重庆市大足区人民医院社会保障和就业支出	1327.82							1327.82
20805	行政事业单位离退休	1304.53							1304.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.81							931.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.72							372.72
20899	其他社会保障和就业支出	23.30							23.30
2089901	其他社会保障和就业支出	23.30							23.30
210	卫生健康支出	4098.71		100.00					3998.71
21002	公立医院	3632.81		100.00					3532.81
2100201	综合医院	3632.81		100.00					3532.81
21011	行政事业单位医疗	465.90							465.90
2101102	事业单位医疗	465.90							465.90

表八
重庆市大足区人民医院部门支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	5426.54	5426.54
208	社会保障和就业支出	1327.82	1327.82
20805	行政事业单位离退休	1304.53	1304.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.81	931.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.72	372.72
20899	其他社会保障和就业支出	23.30	23.30
2089901	其他社会保障和就业支出	23.30	23.30
210	卫生健康支出	4098.71	4098.71
21002	公立医院	3632.81	3632.81
2100201	综合医院	3632.81	3632.81
21011	行政事业单位医疗	465.90	465.90
2101102	事业单位医疗	465.90	465.90

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