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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2020-00060 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2020-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-21 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2020-00060 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2020-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-21 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区龙岗中心卫生院2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市大足区龙岗中心卫生院始建于1959年，位于大足区棠香街道办事处龙岗东路312号，是一所集医疗、预防保健为一体的综合性医院，为大足区城镇职工、城乡居民基本医疗保险定点医院，最佳区级文明单位、市级卫生单位、重庆市工人先锋号、全国满意乡镇卫生院。医院设有病床250张，医院设有内科、外科、妇产科、急诊科、康复科、中医科、口腔科、药剂科、放射科、检验科、超声科、预防保健科等临床及医技科室，下辖1个标准化社区卫生服务中心和3个社区卫生服务站。设有急诊科、内科、外科、妇产科、康复科住院部。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数 1072.69万元，其中：一般公共预算拨款1057.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入14.76万元，其他收入0万元。收入较去年增加60.12万元，主要是一般公共预算拨款增加45.36万元，事业单位经营收入增加14.76万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1072.69万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算352.19万元，卫生健康支出预算720.50万元，住房保障支出预算0万元。支出预算较去年增加60.12万元，主要是基本支出预算增加60.12万元，项目支出预算增加0万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1057.93万元，一般公共预算财政拨款支出1057.93万元，比2019年增加45.36万元。其中：基本支出1057.93万元，比2019年增加45.36万元，主要原因是2019年9月新招录3名在职在编职工，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出0万元，比2019年增加（或减少）0万元，主要原因是重庆市大足区龙岗中心卫生院无项目支出。
2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加（或减少）0万元，主要原因是重庆市大足区龙岗中心卫生院2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算0万元，比2019年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2019年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元；主要原因是重庆市大足区龙岗中心卫生院2020年无“三公”经费预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，未涉及一般公共预算当年财政拨款。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、救护车2辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黎茂 联系方式：023-43765276
|
重庆市大足区龙岗中心卫生院财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,057.93 |
一、本年支出 |
1,057.93 |
1,057.93 |
||
|
一般公共预算拨款 |
1,057.93 |
社会保障和就业支出 |
339.59 |
339.59 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
卫生健康支出 |
718.34 |
718.34 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、上年结转 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
本年收入总计 |
1,057.93 |
本年支出总计 |
1,057.93 |
1,057.93 |
||
|
重庆市大足区龙岗中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2020年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,057.93 |
1,057.93 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
339.59 |
339.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
334.97 |
334.97 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.71 |
147.71 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.86 |
73.86 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
113.40 |
113.40 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.62 |
4.62 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.62 |
4.62 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
718.34 |
718.34 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
626.02 |
626.02 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
626.02 |
626.02 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.32 |
92.32 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
92.32 |
92.32 |
|
|
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
表3 |
||||
|
重庆市大足区龙岗中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,057.93 |
1,057.93 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
944.53 |
944.53 |
|
|
30101 |
基本工资 |
478.22 |
478.22 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|||
|
30103 |
奖金 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
127.37 |
127.37 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
147.71 |
147.71 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
73.86 |
73.86 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
78.47 |
78.47 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.46 |
18.46 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|||
|
30201 |
办公费 |
|||
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
|||
|
30206 |
电费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
|||
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
国内差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30223 |
购买服务 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
|||
|
30229 |
福利费 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
113.40 |
113.40 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
113.40 |
113.40 |
|
|
重庆市大足区龙岗中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） |
|||||
|
表5 |
||||
|
重庆市大足区龙岗中心卫生院政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。） |
||||
|
重庆市大足区龙岗中心卫生院部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,057.93 |
社会保障和就业支出 |
352.19 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
720.50 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|||
|
事业收入预算 |
|||
|
事业单位经营收入预算 |
14.76 |
||
|
其他收入预算 |
|||
|
本年收入合计 |
1,072.69 |
本年支出合计 |
1,072.69 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
1,072.69 |
支出总计 |
1,072.69 |
|
重庆市大足区龙岗中心卫生院部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收预算入 | ||||||||
|
合计 |
1,072.69 |
1,057.93 |
14.76 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
352.19 |
339.59 |
12.60 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
347.57 |
334.97 |
12.60 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.71 |
147.71 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.86 |
73.86 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
126.00 |
113.40 |
12.60 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.62 |
4.62 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.62 |
4.62 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
720.50 |
718.34 |
2.16 |
|||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
628.18 |
626.02 |
2.16 |
|||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
628.18 |
626.02 |
2.16 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.32 |
92.32 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
92.32 |
92.32 |
||||||||
|
重庆市大足区龙岗中心卫生院部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
1,072.69 |
1,072.69 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
352.19 |
352.19 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
347.57 |
347.57 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.71 |
147.71 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.86 |
73.86 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
126.00 |
126.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.62 |
4.62 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.62 |
4.62 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
720.50 |
720.50 |
||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
628.18 |
628.18 |
||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
628.18 |
628.18 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.32 |
92.32 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
92.32 |
92.32 |
||||
|
重庆市大足区龙岗中心卫生院政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
||||||||||
|
货物类 |
||||||||||
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
||||||||||
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） |
||||||||||
|
2020年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市大足区龙岗中心卫生院 |
预算支出总量（万元） |
|||
|
当年整体绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） |
|||||
|
2020年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||
|
编制单位：重庆市大足区龙岗中心卫生院 |
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
业务主管部门 |
||||
|
2020年预算 |
区级支出 |
||||
|
补助镇街 |
|||||
|
项目概况 |
|||||
|
立项依据 |
|||||
|
项目当年绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） |
|||||
