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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2020-00046 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2020-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-23 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2020-00046 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2020-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-23 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区三驱中心卫生院2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
单位属于乡镇卫生院，宗旨是为人民群众身体健康提供医疗和护理保健服务。
1、 公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。
2、 基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。
3、 综合管理服务：协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医生村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。
（二）单位构成
单位属差额拨款二级预算单位，机构规格正科级，核定编制数76人，年末实有编人数57人。内设机构9个，有办公室、内科、外科、妇产科、护理部、医技科、药械科、公共卫生科、财务科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数465.92万元，其中：一般公共预算拨款459.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入6.4万元，其他收入0万元。收入较去年增加34.58万元，主要是一般公共预算经费拨款增加28.18万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数465.92万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算157.87万元，卫生健康支出预算308.05万元，住房保障支出预算0万元。支出预算较去年增加34.58万元，主要是基本支出预算增加34.58万元，项目支出预算增加0万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入459.52万元，一般公共预算财政拨款支出459.52万元，比2019年增加28.18万元。其中：基本支出459.52万元，比2019年增加28.18万元，主要原因是工资福利支出增加17.08万元，退休人员休养费增加11.10万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出0万元，比2019年增加（或减少）0万元。
重庆市大足区三驱中心卫生院2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算0万元.
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，单位共有车辆2辆,车辆主要用于医疗救护，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黄利燕 联系方式：023-43358860
|
重庆市大足区三驱中心卫生院财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
459.52 |
一、本年支出 |
459.52 |
459.52 |
||
|
一般公共预算拨款 |
459.52 |
社会保障和就业支出 |
151.47 |
151.47 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
卫生健康支出 |
308.05 |
308.05 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、上年结转 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
本年收入总计 |
459.52 |
本年支出总计 |
459.52 |
459.52 |
||
|
表2 |
||||
|
重庆市大足区三驱中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2020年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
459.52 |
459.52 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
151.47 |
151.47 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.55 |
149.55 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.30 |
61.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.65 |
30.65 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
57.60 |
57.60 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
308.05 |
308.05 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
269.74 |
269.74 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
269.74 |
269.74 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.31 |
38.31 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
38.31 |
38.31 |
|
|
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
表3 |
||||
|
重庆市大足区三驱中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
459.52 |
459.52 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
401.92 |
401.92 |
|
|
30101 |
基本工资 |
190.80 |
190.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.05 |
15.05 |
|
|
30103 |
奖金 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
55.07 |
55.07 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.30 |
61.30 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.65 |
30.65 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.57 |
32.57 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.66 |
7.66 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.82 |
8.82 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|||
|
30201 |
办公费 |
|||
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
|||
|
30206 |
电费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
|||
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
国内差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30223 |
购买服务 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
|||
|
30229 |
福利费 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.60 |
57.60 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
57.60 |
57.60 |
|
|
表4 |
|||||
|
重庆市大足区三驱中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
（备注：本单位无该项支出，故此表无数据。） |
|||||
|
表5 |
||||
|
重庆市大足区三驱中心卫生院政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
（备注：本单位无该项支出，故此表无数据。） |
||||
|
重庆市大足区三驱中心卫生院部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
459.52 |
社会保障和就业支出 |
157.87 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
308.05 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|||
|
事业收入预算 |
|||
|
事业单位经营收入预算 |
6.40 |
||
|
其他收入预算 |
|||
|
本年收入合计 |
465.92 |
本年支出合计 |
465.92 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
465.92 |
支出总计 |
465.92 |
|
表7 |
|||||||||||
|
重庆市大足区三驱中心卫生院部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收预算入 | ||||||||
|
465.92 |
459.52 |
6.40 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.87 |
151.47 |
6.40 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.95 |
149.55 |
6.40 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.3 |
61.3 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.65 |
30.65 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
57.6 |
57.6 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
308.05 |
308.05 |
||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
269.74 |
269.74 |
||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
269.74 |
269.74 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.31 |
38.31 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
38.31 |
38.31 |
||||||||
|
重庆市大足区三驱中心卫生院部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
465.92 |
465.92 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.87 |
157.87 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.95 |
155.95 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.3 |
61.3 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.65 |
30.65 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
57.6 |
57.6 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
308.05 |
308.05 |
||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
269.74 |
269.74 |
||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
269.74 |
269.74 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.31 |
38.31 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
38.31 |
38.31 |
||||
|
重庆市大足区三驱中心卫生院政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
||||||||||
|
货物类 |
||||||||||
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
||||||||||
|
（备注：本单位无该项收入，故此表无数据。） |
||||||||||
|
2020年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
|
部门(单位)名称 |
预算支出总量（万元） |
||||
|
当年整体绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） |
|||||
|
2020年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||
|
编制单位： |
重庆市大足区三驱中心卫生院 |
单位：万元 | |||
|
专项资金名称 |
业务主管部门 |
||||
|
2020年预算 |
区级支出 |
||||
|
补助镇街 |
|||||
|
项目概况 |
|||||
|
立项依据 |
|||||
|
项目当年绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） |
|||||
