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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00210 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2025-10-24 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-24 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00210 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-24 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-24 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区健康教育中心 2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
宗旨：开展健康教育，服务人民健康。
主要职责任务：开展健康教育与健康促进，普及卫生与健康知识，为搞好卫生和计划生育工作提供药具保障。
（二）机构设置。
区健康教育中心全额拨款事业编制30名，领导职数3名（其中：副处级领导职数1名，正科级领导职数2名），内设科室5个（即：办公室、综合科、药具服务管理科、宣教科、健康促进科），内设机构领导职数5名。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为554.13万元。收、支与2023年度相比，减少96.79万元，下降14.9%，主要原因是项目减少105.09万元，下降79.9%，是因为2023年采购了2022年和2023年的免费避孕药具共计94.08万元，2024年的免费避孕药具仅采购5万元；基本支出增加8.3万元，是社会保障与就业有所增加。
1.收入情况。2024年度收入合计554.13万元，与2023年度相比，减少96.79万元，下降14.9%，主要原因是因为2023年采购了2022年和2023年的免费避孕药具共计94.08万元，2024年的免费避孕药具仅采购5万元；基本支出增加8.3万元，是社会保障与就业有所增加。其中：财政拨款收入554.13万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计554.13万元，与2023年度相比，减少96.79万元，下降14.9%，主要原因是因为2023年采购了2022年和2023年的免费避孕药具共计94.08万元，2024年的免费避孕药具仅采购5万元；基本支出增加8.3万元，是社会保障与就业有所增加。其中：基本支出527.7万元，占95.2%；项目支出26.43万元，占4.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是全额拨款事业单位无结转和结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为554.13万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.79万元，下降14.9%。主要原因是因为2023年采购了2022年和2023年的免费避孕药具共计94.08万元，2024年的免费避孕药具仅采购5万元；基本支出增加8.3万元，是社会保障与就业有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入554.13万元，与2023年度相比，减少96.79万元，下降14.9%。主要原因是因为2023年采购了2022年和2023年的免费避孕药具共计94.08万元，2024年的免费避孕药具仅采购5万元；基本支出增加8.3万元，是社会保障与就业有所增加。较年初预算数增加54.39万元，增长10.9%。主要原因一是我单位是二级预算单位，年初项目预算由区卫生健康委员会预算后拨付给本单位，2024年拨项目经费26.11万元；二是人员经费预算增加28.28万元，是人员变动和工资调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出554.13万元，与2023年度相比，减少96.79万元，下降14.9%。主要原因是因为2023年采购了2022年和2023年的免费避孕药具共计94.08万元，2024年的免费避孕药具仅采购5万元；基本支出增加8.3万元，是社会保障与就业有所增加。较年初预算数增加54.39万元，增长10.9%。主要原因是我单位是二级预算单位，年初项目预算由区卫生健康委员会预算后拨付给本单位，2024年拨项目经费26.11万元；二是人员经费预算增加28.28万元，是人员新增和工资调整以及超额绩效纳入养老、年金的缴存基数。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出106.85万元，占19.3%，较年初预算数增加13.19万元，增长14.1%，主要原因人员新增和工资调整以及超额绩效纳入养老、年金的缴存基数。
（2）卫生健康支出425.72万元，占76.8%，较年初预算数增加41.20万元，增长10.7%，主要原因是人员新增和工资调整以及超额绩效纳入养老、年金的缴存基数。
（3）住房保障支出21.56万元，占3.9%，较年初预算数无增减，主要原因是人员基本工资变动不大，缴存比例未变。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是全额拨款事业单位无结转和结余情况。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出527.7万元。其中：
人员经费449.63万元，与2023年度相比，增加31.04万元，增长7.4%，主要原因是人员新增和工资调整以及超额绩效纳入养老、年金的缴存基数。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、养老、年金、医保、公积金、对个人和家庭的补助等。
公用经费78.07万元，与2023年度相比，减少22.73万元，下降22.6%，主要原因是我单位提倡厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水、电、气、差旅、培训、维修维护费、公务接待费、其他商品服务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计4.89万元，较年初预算数减少2.11万元，下降30.1%，主要原因是公务接待费减少，我单位的公务接待均在食堂接待。较上年支出数减少0.44万元，下降8.3%，主要原因是我单位提倡节约。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位无因公出国（境）情况。
2024年度本单位无公务用车购置费。
公务用车运行维护费3.5万元，主要用于公务用车的邮费、维修维护费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务用车正常运行费用。较上年支出数减少0.44万元，下降11.2%，主要原因是我单位提倡厉行节约。
公务接待费1.39万元，主要用于接待上级部门检查巡查等。费用支出较年初预算数减少2.11万元，下降60.3%，主要原因是我单位提倡厉行节约。较上年支出数无增减，主要原因是本单位的接待大部分在食堂。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次198人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费70.1元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出0.8万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是会议按实际正常运行。本年度培训费支出0.4万元，与2023年度相比，减少2.66万元，下降86.9%，主要原因是培训大部分实行线上培训。本年度差旅费支出10.7万元，与2023年度相比，减少4.3万元，下降28.7%，主要原因是我单位提倡厉行节约。
（二）机关运行经费情况说明。
按照决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金26.43万元（绩效自评表附后）。
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
戴可会023-43766831。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
单位：重庆市大足区健康教育中心 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
554.13 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
106.85 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
425.72 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.56 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
554.13 |
本年支出合计 |
554.13 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
554.13 |
总计 |
554.13 |
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市大足区健康教育中心 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
554.13 |
554.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.85 |
106.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.31 |
106.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.59 |
31.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.03 |
50.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
425.72 |
425.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
377.81 |
377.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
377.81 |
377.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
26.43 |
26.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
26.43 |
26.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.49 |
21.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.97 |
17.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市大足区健康教育中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
554.13 |
527.70 |
26.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.85 |
106.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.31 |
106.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.59 |
31.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.03 |
50.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
425.72 |
399.29 |
26.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
377.81 |
377.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
377.81 |
377.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
26.43 |
0.00 |
26.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
26.43 |
0.00 |
26.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.49 |
21.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.97 |
17.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市大足区健康教育中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
554.13 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
106.85 |
106.85 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
425.72 |
425.72 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.56 |
21.56 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
554.13 |
本年支出合计 |
554.13 |
554.13 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
554.13 |
总计 |
554.13 |
554.13 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区健康教育中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
554.13 |
527.70 |
26.43 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.85 |
106.85 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.31 |
106.31 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.59 |
31.59 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.03 |
50.03 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
425.72 |
399.29 |
26.43 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
377.81 |
377.81 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
377.81 |
377.81 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
26.43 |
0.00 |
26.43 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
26.43 |
0.00 |
26.43 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.49 |
21.49 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.97 |
17.97 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市大足区健康教育中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
395.52 |
302 |
商品和服务支出 |
78.07 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
100.13 |
30201 |
办公费 |
21.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.32 |
30202 |
印刷费 |
14.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
194.10 |
30205 |
水费 |
1.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.59 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.60 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.97 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.72 |
30211 |
差旅费 |
10.70 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.52 |
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.11 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.39 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
45.83 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.16 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4.09 |
30229 |
福利费 |
5.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.11 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
449.63 |
公用经费合计 |
78.07 | |||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市大足区健康教育中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市大足区健康教育中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
4.89 |
4.89 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.39 |
1.39 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.39 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
28 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
198 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.80 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.40 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
10.70 |
|
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区健康教育中心（基本公共卫生服务增加部分）健康素养促进 |
项目编码： |
50011125T000004798093 |
自评总分： |
100 |
|
| |||||||||||||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
戴可会 |
联系电话： |
43766831 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
0 |
|
7.65 |
|
7.65 |
|
|
| ||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
0 |
|
7.65 |
|
7.65 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
0 |
|
7.65 |
|
7.65 |
100 |
|
| ||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
|
依法开展健康素养监测。稳步提高全区居民健康素养水平。本年我区居民健康素养水平原则上应较去年增长不少于1个百分点。不断加大健康科普力度。完善健康科普专家库、资源库，针对各类重点人群开展符合其特点的健康科普活动。 |
全年目标完成。2023年居民健康素养水平34.15%，2024年居民健康素养水平35.11%。健康科普专家库、资源库完善，针对各类重点人群开展符合其特点的健康科普活动。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
居民健康素养水平稳步提高 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
| ||||||||||
|
稳步提高全区居民健康素养水平 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| ||||||||||
|
对象满意 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区健康教育中心基本公共卫生（基础部分） |
项目编码： |
50011124T000004478042 |
自评总分： |
100 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
戴可会 |
联系电话： |
43766831 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
0 |
13.61 |
13.61 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
13.61 |
13.61 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0 |
13.61 |
13.61 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
2024年基本公共卫生服务（基础部分）： |
2024年基本公共卫生服务（基础部分）： |
完成全区健康教育工作人员健康教育技能培训和指导，健康教育与健康促进工作2024年考核、督导和对外宣传工作完成；完成组织健康教育讲座、公众健康咨询活动、健康教育宣传栏的设置、策划及更换。2.完成持续打造“健康中国巴渝行”科普宣传品牌。3.完成稳步实施脱贫地区健康促进行动。4.完成大力推进健康促进医院建设。5.完成继续做好健康科普工作。6.完成持续依法开展居民健康素养监测。健康教育专项: | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
服务量 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
45 |
45 |
是 |
|||||||||||
|
提升公民健康生活 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|||||||||||
|
群众满意 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
财政投入 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位；万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区健康教育中心基本公共卫生服务基本避孕服务项目 |
项目编码： |
50011124T000004365906 |
自评总分： |
100 |
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项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
戴可会 |
联系电话： |
13883205816 | |||
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资金情况 | ||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
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年度总金额 |
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0.32 |
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5.17 |
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5.17 |
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其中：财政拨款 |
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0.32 |
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5.17 |
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5.17 |
100 |
10 |
10 |
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一般公共预算 |
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0.32 |
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5.17 |
|
5.17 |
100 |
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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免费药具采购及运行 |
免费药具采购及运行 |
完成2024年免费药具采购、发放及自助发放机的运行维护。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
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服务量 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
60 |
60 |
是 |
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药具领取及使用 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
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对象满意 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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