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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00193 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2025-10-24 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-24 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00193 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-24 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-24 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区第二人民医院 2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位是一所集医疗、服务、预防保健为一体的综合性医院，主要职能是提供预防、保健、健康教育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。肩负着龙水镇及周边30多万人的医疗保障及基本公共卫生服务等重任。
（二）机构设置
本单位为公益二级事业单位，属于独立核算单位，是大足区卫健委所属的下级预算单位，纳入决算编报范围的独立核算单位1个。
本单位内设有院办公室、党委办公室、医务科、护理部等综合管理机构18个、急诊科、心血管内科、普外科等临床医技科室38个，另有预防保健科和龙水公共卫生服务中心。年末实有人数386人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为17959.6万元。收、支与2023年度15438.7万元相比，增加2520.9万元，增长16.3%，主要原因是我院新院区投入使用，环境改善，设备升级，医疗收入增加，其中门诊收入增加了89.25万元，住院收入增加了692.55万元。
1.收入情况。2024年度收入合计17959.6万元，与2023年度15438.7万元相比，增加2520.9万元，增长16.3%，主要原因是新院区投入使用，环境改善，设备升级，医疗收入增加，较2023年度增长了23.2%。其中：财政拨款收入3401.98万元，占18.9%；事业收入14557.62万元，占81.1%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计17959.6万元，与2023年度15438.45万元相比，增加2521.15万元，增长16.3%，主要原因一是我院业务发展需要，本年新招录员工且薪资标准社保标准调增；人员经费支出增加了1044.67万元；二是新院区投入使用，病人增加，收入增加，医疗成本支出相应增加，另外本年度财政项目拨款支出减少了255.44万元。其中：基本支出16994.46万元，占94.6%；项目支出965.14万元，占5.4%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度以收定支，收支平衡，无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3401.98万元。与2023年度3624.39万元相比，财政拨款收、支总计各减少222.41万元，下降6.1%。主要原因是财政项目拨款较上年减少255.44万元，下降了21.3%。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3401.98万元，与2023年度相比，减少222.41万元，下降6.1%。主要原因是本年人员工资及社保等基本拨款收入较去年增加33.04万元，增长了1.3%；项目拨款收入较去年减少了255.44万元，下降了21.29%，对比上年财政拨款收入总体下降了6.1%。较年初预算数增加683.07万元，增长25.1%。主要原因是我院为差额拨款预算单位，在编制年初预算时一般公共预算财政拨款收入只编制了人员经费的预算，未编制项目资金的预算，年末决算数包含了基本公共卫生、医疗区域次中心建设等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3401.98万元，与2023年度相比，减少222.41万元，下降6.1%。主要原因是项目拨款支出较去年减少了255.44万元，下降了21.3%，本年度项目拨款主要是基本公共卫生项目且资金较上年减少较多。较年初预算数增加683.07万元，增长25.1%。主要原因是我院为差额拨款预算单位，在编制年初预算时一般公共预算财政拨款支出只编制了人员经费支出的预算，未编制项目资金支出的预算，年末决算数包含了基本公卫、医疗区域次中心建设等项目资金支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出873.06万元，占25.7%，较年初预算数增加35.33万元，增长4.2%，主要原因是在编人员工资社会保险基数调整，增加了在编人员社会保险的拨款支出以及增加了事业单位离退休支出。
（2）卫生健康支出2528.92万元，占74.3%，较年初预算数增加647.74万元，增长34.4%，主要原因是人员工资调整，增加人员经费支出以及较年初增加了公共卫生服务和医疗区域次中心建设项目拨款支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，无结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2458.11万元。
其中：
人员经费2458.11万元，与2023年度相比，增加33.04万元，增长1.4%，主要原因是医院的业务发展需要，招录新人人员增加，以及工资薪金及社保基数调整，导致人员经费拨款增加。人员经费用途主要包括在编人员的基本工资和社保支出。
公用经费0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，财政资金未保障公用经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
2024年度未发生会议费、培训费和差旅费支出，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障会议费、培训费和差旅费。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位未发生机关运行经费支出，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额132.67万元，其中：政府采购货物支出35.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.18万元。授予中小企业合同金额132.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额132.67万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购医疗设备器材，办公设备耗材和物业服务等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金943.87万元。
项目绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区第二人民医院2023年基本公共卫生服务（基础部分） |
项目编码： |
50011123T000003711110 |
自评总分： |
100.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
郭萍 |
联系电话： |
43304361 | ||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
669.89 |
669.89 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
669.89 |
669.89 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
669.89 |
669.89 |
100 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
|
完成龙水镇辖区居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病等基本公共卫生服务。 |
完成龙水镇辖区居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病等基本公共卫生服务。 |
截止2024年12月31日，项目已完成，完成率为100% | |||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||||||
|
基本公共卫生重点任务完成率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||||||||
|
居民电子健康档案建档率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||||||||
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||||||||
|
基本公共卫生服务居民知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||||||||
|
基本公共卫生服务居民满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区第二人民医院基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目 |
项目编码： |
50011124T000003984326 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
郭萍 |
联系电话： |
43304361 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
56.07 |
56.07 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
56.07 |
56.07 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
56.07 |
56.07 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023年为龙水辖区常住人口免费提供基本公共卫生服务，基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目。 |
截止2024年12月31日，项目已全部完成，完成率为100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本公共卫生类重点任务完成率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
居民电子健康档案建档率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本公共卫生服务居民知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本公共卫生服务居民满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区第二人民医院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进 |
项目编码： |
50011124T000003984363 |
自评总分： |
100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
郭萍 |
联系电话： |
43304361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
2.44 |
2.44 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
2.44 |
2.44 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023年基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进 |
截止2024年12月31日，我院已全部完成，完成率100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
城乡居民具备健康素养的人数比重 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电子健康档案建档率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
居民健康素养水平 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预防疾病，减轻发病率，减轻就医费用 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本公共卫生服务居民满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区第二人民医院乡村卫生体系建设（医疗卫生次中心） |
项目编码： |
50011124T000004099803 |
自评总分： |
100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
郭萍 |
联系电话： |
43304361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
213.00 |
213.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
213.00 |
213.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
213.00 |
213.00 |
100 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
加强乡村卫生体系建设，提升医院医疗卫生服务能力，促进医院高质量发展，增强群众就医获得感。 |
截止2024年12月31日，已全部完成，完成率100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提高疫情防控能力 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金支出率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
物资储备 |
万元 |
＝ |
250 |
250 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
有效防控疫情传播 |
万元 |
≥ |
0.01 |
0.01 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
服务人员满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区第二人民医院基本公共卫生服务（增加部分）老年健康与医养结合服务 |
项目编码： |
50011125T000004791780 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
郭萍 |
联系电话： |
43304361 | ||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
2.47 |
2.47 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
2.47 |
2.47 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
2.47 |
2.47 |
100 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
为龙水辖区内65岁以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平。 |
截止2024年12月31日，我院已全部完成，完成率为100% |
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||||
|
65岁以上老年人医养结合服务率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| |||||||||||||||||
|
65岁及以上老年人健康管理率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||||||
|
基本公共卫生服务居民知晓率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||||||
|
提高老年人生活质量与健康水平 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||||||
（二）单位绩效评价情况
我单位对重庆市大足区第二人民医院2023年基本公共卫生服务（基础部分）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金669.89万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行与绩效指标存在偏离等主要问题，提出健全规范绩效指标体系，选用科学合理的评价指标的下一步工作建议。
对重庆市大足区第二人民医院基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金56.07万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了资金使用效率偏低等主要问题，提出加强项目管理，提高资金使用效率的下一步工作建议。
对重庆市大足区第二人民医院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.44万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了资金使用效率偏低等主要问题，提出加强项目管理，提高资金使用效率的下一步工作建议。
对重庆市大足区第二人民医院乡村卫生体系建设（医疗卫生次中心）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金213万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行与绩效指标存在偏离等主要问题，提出健全规范绩效指标体系，选用科学合理的评价指标的下一步工作建议。
对重庆市大足区第二人民医院基本公共卫生服务（增加部分）老年健康与医养结合服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.47万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行与绩效指标存在偏离等主要问题，提出健全规范绩效指标体系，选用科学合理的评价指标的下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
2024年度区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
樊映含 023-43304361
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：重庆市大足区第二人民医院 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,401.98 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
14,557.62 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,015.87 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
16,658.62 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
285.11 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
17,959.60 |
本年支出合计 |
17,959.60 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
17,959.60 |
总计 |
17,959.60 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市大足区第二人民医院 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
17,959.60 |
3,401.98 |
0.00 |
14,557.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,015.87 |
873.06 |
0.00 |
142.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
989.85 |
866.39 |
0.00 |
123.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
456.18 |
356.23 |
0.00 |
99.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
238.46 |
214.95 |
0.00 |
23.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
284.98 |
284.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.02 |
6.68 |
0.00 |
19.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26.02 |
6.68 |
0.00 |
19.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16,658.62 |
2,528.92 |
0.00 |
14,129.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
15,334.75 |
1,362.40 |
0.00 |
13,972.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
15,334.75 |
1,362.40 |
0.00 |
13,972.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
943.87 |
943.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
943.87 |
943.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
380.00 |
222.65 |
0.00 |
157.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
380.00 |
222.65 |
0.00 |
157.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
285.11 |
0.00 |
0.00 |
285.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
285.11 |
0.00 |
0.00 |
285.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
285.11 |
0.00 |
0.00 |
285.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市大足区第二人民医院 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
17,959.60 |
16,994.46 |
965.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,015.87 |
1,015.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
989.85 |
989.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
456.18 |
456.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
238.46 |
238.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
284.98 |
284.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16,658.62 |
15,693.48 |
965.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
15,334.75 |
15,313.48 |
21.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
15,334.75 |
15,313.48 |
21.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
943.87 |
0.00 |
943.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
943.87 |
0.00 |
943.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
285.11 |
285.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
285.11 |
285.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
285.11 |
285.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市大足区第二人民医院 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,401.98 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
873.06 |
873.06 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2,528.92 |
2,528.92 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,401.98 |
本年支出合计 |
3,401.98 |
3,401.98 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,401.98 |
总计 |
3,401.98 |
3,401.98 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区第二人民医院 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,401.98 |
2,458.11 |
943.87 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
873.06 |
873.06 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
866.39 |
866.39 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
356.23 |
356.23 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
214.95 |
214.95 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
284.98 |
284.98 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,528.92 |
1,585.05 |
943.87 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,362.40 |
1,362.40 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,362.40 |
1,362.40 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
943.87 |
0.00 |
943.87 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
943.87 |
0.00 |
943.87 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
222.65 |
222.65 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
222.65 |
222.65 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市大足区第二人民医院 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,162.90 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
891.67 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
172.41 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
298.32 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
356.23 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
214.95 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
222.65 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.68 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
295.21 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
284.98 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
10.22 |
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,458.11 |
公用经费合计 |
| |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市大足区第二人民医院 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市大足区第二人民医院 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市大足区第二人民医院 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
3 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
7 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
132.67 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
35.49 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
97.18 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
132.67 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
132.67 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
|
四、差旅费 |
— |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.本单位为差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
