一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区妇幼保健院是公共卫生性质、不以营利为目的的公益性事业单位，为全区妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担全区妇幼保健和计划生育业务管理和技术支持工作。

（二）机构设置。

我院设八个管理部门和四个业务部门。管理部门有：党政办公室、妇幼健康管理科、医务科、护理部、人力资源与科教管理科、财务科、信息科、院感科；业务部门有：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为5136.58万元。收、支与2023年度相比，减少1139.98万元，下降18.2%，主要原因是2024年财政项目收入较上年同期减少461.96万元，2024年事业收入较上年同期减少了699.37万元。

1.收入情况。2024年度收入合计5136.58万元，与2023年度相比，减少1139.98万元，下降18.2%，主要原因是2024财政基本拨款收入281.58万元，较上年同期增加21.34万元，增长率为8.2%，系在编人员基数调增，同时根据渝财预

[2024]33号调整预算职业年金（政策性补缴）以及渝财预[2024]33号调整预算基本养老保险（政策性补缴）增加基本支出13.37万元。2024年财政项目收入248.26万元，与上年同期减少461.96万元，其主要原因是2024年财政项目拨款仅仅含基本公共卫生248.26万元。而2023年财政项目收入不仅含基本公共卫生项目经费，还包括妇幼保健机构能力建设项目200万。2024年事业收入4606.74万元，占总收入89.7%，较上年同期减少了699.37万元，降低了13.2%，原因是2024年出生率降低，导致医院业务收入降低。其中：财政拨款收入529.84万元，占10.3%；事业收入4606.74万元，占89.7%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计5136.58万元，与2023年度相比，减少1139.98万元，下降18.2%，主要原因是2024年受全国出生率降低影响，2024年支出随着业务收入减少同步降低，其中：基本支出4872.52万元，占94.9%；项目支出264.06万元，占5.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年及2024年均实现收支持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计均为529.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少440.62万元，下降45.4%。主要原因是主要原因是2024年财政项目拨款仅仅含基本公共卫生248.26万元。而2023年财政项目收入不仅含基本公共卫生项目经费，还包括妇幼保健机构能力建设项目200万。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入529.84万元，与2023年度相比，减少440.62万元，下降45.4%。主要原因是2024年财政项目拨款仅仅含基本公共卫生248.26万元。而2023年财政项目收入不仅含基本公共卫生项目经费，还包括妇幼保健机构能力建设项目200万。较年初预算数增加261.63万元，增长97.6%。主要原因是财政项目拨款指标预算下达在主管部门，通过指标调整到我院，增加项目拨款248.26万元，因政策性补缴增加财政基本拨款13.37万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出529.84万元，与2023年度相比，减少440.62万元，下降45.4%。主要原因是2024年财政项目拨款仅仅含基本公共卫生248.26万元。而2023年财政项目收入不仅含基本公共卫生项目经费，还包括妇幼保健机构能力建设项目200万。较年初预算数增加261.63万元，增长97.6%。主要原因是财政项目拨款指标预算下达在主管部门，通过指标调整到我院，增加项目拨款248.26万元，因政策性补缴增加财政基本拨款13.37万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出203.38万元，占38.4%，较年初预算数增加13.37万元，增长7.0%，主要原因是在编人员基数调增，同时根据渝财预[2024]33号调整预算职业年金（政策性补缴）以及渝财预[2024]33号调整预算基本养老保险（政策性补缴）增加基本支出13.37万元。

（2）卫生健康支出326.46万元，占61.6%，较年初预算数增加248.26万元，增长317.5%，主要原因是财政项目拨款指标预算下达在主管部门，通过指标调整到我院，增加项目拨款248.26万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是一般公共预算财政拨款于当年使用完，均无结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出281.58万元。其中：人员经费281.58万元，与2023年度相比，增加21.34万元，增长8.2%，主要原因是在编人员基数调增，同时根据渝财预[2024]33号调整预算职业年金（政策性补缴）以及渝财预[2024]33号调整预算基本养老保险（政策性补缴）增加基本支出13.37万元。人员经费用途主要包括在编人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险等缴费。公用经费0万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

本单位2024年度未发生“三公”经费支出,主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少1.45万元，下降100.0%，主要原因是2024年我单位没有组织会议。本年度培训费支出0.92万元，与2023年度相比，增加0.12万元，增长15.0%，主要原因是2024年较上年同期相比，外出培训的机会较多。本年度差旅费支出1.27万元，与2023年度相比，减少7.75万元，下降85.9%，主要原因是2024年较上年同期相比，外出出差的机会较少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对基本公共卫生服务基础部分及增加部分妇女“两癌”检查项目、国家免费孕前优生健康检查等项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金248.26万元。

（二）部门绩效评价情况。

我单位对以下6个项目开展了绩效评价，详见自评表，涉及财政拨款项目资金共计248.26万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题，下一步工作建议加强项目工作的业财融合，提高项目资金使用效率。

（三）财政绩效评价情况。

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周欢   023-43737752。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。