一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区双路卫生院位于重庆市大足区双北五街1号，是一所集医疗、预防保健为一体的综合性医院，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。

医疗：以基本医疗为中心，做好病人的正确诊断，合理治疗，精心护理和康复服务。

基本公共卫生服务：建立居民健康档案、进行健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神病管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、进行传染病及突发公共卫生事件报告和处理、进行卫生监督协管等基本公共卫生服务。

（二）机构设置

本单位是财政全额拨款的事业单位，内设13个科室，核定编制34人，实有在编人员人数27人，长聘人员16人，退休人员共计15人，救护车1辆。

二、单位决算收支情况说明

2024年度收、支总计均为1683.59万元。收、支与2023年度相比，减少155.2万元，下降8.4%，主要原因是财政拨款收入减少73.11万元，事业收入和其他收入减少82.09万元。

1.收入情况。2024年度收入合计1683.59万元，与2023年度相比，减少155.20万元，下降8.4%，主要原因是财政拨款收入减少73.11万元，事业收入和其他收入减少82.09万元。

其中：财政拨款收入746.57万元，占44.3%；事业收入937.02万元，占55.7%；经营收入0万元；其他收入0万元。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1532.13万元，与2023年度相比，减少162.4万元，下降9.6%，主要原因是2024年成本控制费用减少，比上年的费用率有所降底。其中：基本支出1313.65万元，占85.7%；项目支出218.47万元，占14.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配151.46万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为746.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少73.11万元，下降8.9%。主要原因是2023年是有2022年公共卫生结转资金71.61万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入746.57万元，与2023年度相比，减少73.11万元，下降8.9%。主要原因是2023年是有2022年公共卫生结转资金71.61万元。较年初预算数增加224.25万元，增长42.9%。主要原因是将基本公共卫生服务项目资金纳入我单位的部门决算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出746.57万元，与2023年度相比，减少73.11万元，下降8.9%。主要原因是2023年是有2022年公共卫生结转资金71.61万元。较年初预算数增加224.25万元，增长42.9%。主要原因是将基本公共卫生服务项目资金纳入我单位的部门决算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出101.94万元，占13.7%，较年初预算数增加13.78万元，增长15.6%，主要原因是人员工资发生变动。

（2）卫生健康支出617.15万元，占82.7%，较年初预算数增加210.47万元，增长51.8%，主要原因是年初无基本公共卫生服务项目资金预算。

（3）住房保障支出27.48万元，占3.7%，较年初预算数无增减，主要原因是人员工资变动。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出528.1万元。

其中：人员经费528.1万元，与2023年度相比，增加53.62万元，增长11.3%，主要原因是人员工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房保障。公用经费0万元，较上年决算数无增减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

“我单位属于公益二类事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。”

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

因我单位属于公益二类事业单位原因，未使用财政资金保障会议费、培训费和差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额14.64万元，其中：政府采购货物支出14.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.64万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额14.64万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购设备和办公用品一批，这些设备用于日常办公。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金218.47万元。项目自评表附后。

（二）单位绩效评价情况

我单位对重庆市大足区双路卫生院基本公共卫生（基础部分）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金194.01万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了支付不及时等主要问题，提出建议下一步进一步提升服务质量、节约支出成本、优化资源配置；对重庆市大足区双路卫生院基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.283万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了支付不及时等主要问题，提出进一步提高服务质量、节约支出成本、优化资源配置等下一步工作建议；对重庆市大足区双路卫生院基本公共卫生服务项目（增加部分）健康素养促进开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.14万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了支付不及时等主要问题，提高服务质量、节约支出成本、优化资源配置等下一步工作建议；对重庆市大足区双路卫生院基本公共卫生服务项目（增加部分）老年健康与医养结合服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.04万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了支付不及时等主要问题，提出进一步提高服务质量、节约支出成本、优化资源配置等下一步工作建议。

总体情况：上述项目绩效评价结果均为“优”，反映出项目整体实施成效良好。但普遍存在资金支付不及时的共性问题。下一步，我单位将督促相关单位落实整改，强化资金管理，提升服务质量和资源使用效益，持续推进基本公共卫生服务均等化、精细化、高效化发展。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

贺子月  19802376001

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。