一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委的名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（一）承担全区卫生健康综合行政执法的组织协调。组织开展相关的专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法。参与起草卫生健康综合行政执法工作制度并执行。

（二）承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

（三）承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

（四）承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

（五）承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

（六）承担全区卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

（七）监督、指导镇街卫生健康领域相关行政执法工作。

（八）承担全区卫生健康综合行政执法有关的应急工作。

（九）完成区卫生健康委交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队设以下内设机构：

（一）办公室。负责支队日常运转和重要事项督查督办，承担支队文秘、档案、机要保密、会务、政府采购、人事、国有资产管理、安全生产、后勤保障等工作。承担支队党的建设、政治思想建设、队伍建设、人才培养工作。联系工会、共青团等群团工作。承担支队纪检、党风廉政建设等职能，开展监督工作。核实处理有关违纪问题。

（二）财务科。严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度。负责记好财务总账及各种明细账目。承担财务管理工作，负责财务预算和决算管理、经费收支管理、固定资产资金管理。

（三）综合科。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担卫生健康综合行政执法体系建设、政务公开、投诉举报、信访稳定、应急工作。组织协调有关专项执法，协调查处和督办大案要案。负责对基层医疗卫生机构开展卫生计生监督协管服务监督指导及相关工作。监督、指导镇街卫生健康领域相关行政执法工作。负责业务信息系统的管理和安全。负责执法取证设备及现场快速检测设备的管理和使用。

（四）医疗卫生执法大队。承担医疗机构、采供血机构和医师执业等医疗卫生执法职能。承担计划生育、母婴保健等妇幼健康执法职能。承担中医医疗服务、中医养生保健等执法职能。组织开展相关的专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法。

（五）公共卫生执法一大队。承担学校教学环境、生活环境卫生等执法职能。承担集中式供水、二次供水单位和涉及饮用水卫生安全产品等生活饮用水卫生执法职能。组织开展相关的专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法。

（六）公共卫生执法二大队。承担除学校以外公共场所的公共卫生执法职能。组织开展相关的专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法。

（七）传染病防治执法大队。承担传染病防治执法职能。承担消毒产品生产企业卫生规范、消毒产品卫生质量、消毒服务机构消毒服务质量等方面的执法职能。依法查处餐饮具集中消毒单位不符合卫生标准和规范的行为。组织开展相关的专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法。

（八）职业健康执法大队。承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。组织开展相关的专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制无二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计877.02万元，支出总计877.02万元。收支较上年决算数增加70.99万元，增长8.8%，主要原因是主要原因是执法查处案件量增加导致执法经费增加和人员工资、医保、社保调增及补缴社保。

2.收入情况。2023年度收入合计877.02万元，较上年决算数增加70.99万元，增长8.8%%，主要原因是主要原因是执法查处案件量增加导致执法经费增加和人员工资、医保、社保调增及补缴社保。其中：财政拨款收入877.02万元，占100.0%；

3.支出情况。2023年度支出合计877.02万元，较上年决算数增加70.99万元，增长8.8%，主要原因是执法查处案件量增加导致执法经费增加和人员工资、医保、社保调增及补缴社保。其中：基本支出780.22万元，占88.9%；项目支出96.80万元，占11.0%。

4.结转结余情况。

2023年度年末无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计877.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加70.99万元，增长8.8%。主要原因是执法查处案件量增加导致执法经费增加和人员工资、医保、社保调增及补缴社保。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入877.02万元，较上年决算数增加70.99万元，增长8.8%。主要原因是主要原因是执法查处案件量增加导致执法经费增加和人员工资、医保、社保调增及补缴社保。较年初预算数增加68.27万元，增长8.4%。主要原因是主要原因是工资、医保、社保调增及补缴社保。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出877.02万元，较上年决算数增加70.99万元，增长8.8%。主要原因是执法查处案件量增加导致执法经费增加和人员工资、医保、社保调增及补缴社保。较年初预算数增加68.27万元，增长8.4%。主要原因是工资、医保、社保调增及补缴社保。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结余。

4.比较情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出115.01万元，占13.1%，较年初预算数增加0.35万元，增长0.3%，主要原因是有人员退休及执法经费减少。

卫生健康支出730.10万元，占83.2%，较年初预算数增加85.10万元，增长13.1%，主要原因是执法查处案件量增加导致执法经费增加。

住房保障支出31.91万元，占3.6%，较年初预算数减少17.18万元，下降35.0%，主要原因是清退住房公积金导致基数降低，支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出780.22万元。其中：人员经费634.07万元，较上年决算数增加21.36万元，增长3.4%，主要原因是人员工资、医保、社保调增及补缴社保。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金及退休人员补助等。公用经费146.15万元，较上年决算数增加35.39万元，增长31.9%，主要原因是印刷费、办公费的相应增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.83万元，较年初预算数减少3.17万元，下降19.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.71万元，下降5.24%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，和年初数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，和上年数持平。

公务车购置费0万元，今年未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，和年初数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，和上年数持平。

公务车运行维护费9.48万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.52万元，下降21.0%，主要原因是主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务接待费3.36万元，主要用于接待上级部门对执法人员的指导培训、职业病防治工作的检查，督导等。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降16.0%，主要原因厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少0.67万元，下降16.6%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待42批次419人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费80.1元，车均购置费0万元，车均维护费3.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.78万元，较上年决算数增加0.03万元，增长4.0%，主要原因是会议耗材采购增加。本年度培训费支出2.44万元，较上年决算数增加0.70万元，增长40.2%，主要原因是培训场次增加，费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出146.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加35.39万元，增长31.9%，主要原因是办公费及印刷费的增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我支队对涉及的7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金113.08万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对基本公共卫生服务项目（增加部分）健康素养促进开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.35万元，评价得分98.95分，评价等次为优秀；对职业病防治服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金46.28万元，评价得分97.78分，评价等次为优秀；对基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.45万元，评价得分96.84分，评价等次为优秀；对基本公共卫生服务（增加部分）职业病防治（结转）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分94.44分，评价等次为良好；对基本公共卫生服务项目（增加部分）国家随机监督抽查开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18万元，评价得分97.9分，评价等次为优秀；对健康中国行动推进项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7万元，评价得分96.85分，评价等次为优秀；对卫生健康综合执法专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分95分，评价等次为良好；

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

程云峰  023-43738186

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。