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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00238 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2024-10-18 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-18 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00238 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-18 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-18 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区宝顶镇卫生院 2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区宝顶镇卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构，位于宝顶镇人民政府旁，属公益二类事业单位。主要职能是为人民群众提供基本医疗服务和基本公共卫生服务。
（二）机构设置
编制人数26人，2023年年初在编职工23人，年末在编职工22人，编外长聘职工14人。医院设有病床50张，医院设有内科、外科、妇产科、针灸理疗科，检验科、预防保健科、护理部、计划生育服务科等科室，开展常见病、多发病的治疗，人人享有公共卫生均等化服务。
二、单位决算情况说明
2023年单位本年收入719.47万元，支出总计719.47万元，医疗服务及基本公共卫生各项工作顺利完成。
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计719.47万元，支出总计719.47万元。收支较上年决算数增加25.92万元，增长3.7%，主要原因是2023年一般性公共预算财政拨款收入比2022年减少16.9万元，原于2023年尚未拨付基层卫生院建制镇考核奖励项目经费；2023年事业收入比2022年增加43.03万元，原于2023年到院诊疗人次增加，收入增加；2023年其他收入比2022年减少0.21万元。2023年社会保障和就业支出54.07万元比2022年增加1.24万元，2023年卫生健康支出649.68万元比2022年增加36.8万元，2023年住房保障支出15.72万元比2022年减少12.1万元。
2.收入情况。2023年度收入合计719.47万元，较上年决算数增加25.92万元，增长3.7%，主要原因是2023年医院事业收入较2022年事业收入增加43.03万元。其中：财政拨款收入341.78万元，占47.5%；事业收入377.65万元，占52.5%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.05万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计719.47万元，较上年决算数增加25.92万元，增长3.7%，主要原因是2023年医院事业支出较2022年事业支出增加43.03万元，基层卫生院建制镇考核奖励项目尚未拨付。其中：基本支出584.45万元，占81.2%；项目支出135.02万元，占18.8%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计341.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少16.9万元，下降4.7%。主要原因是2023年尚未拨付基层卫生院建制镇考核奖励12万元，2022年下半年人员变动，2023年人员经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入341.78万元，较上年决算数减少16.9万元，下降4.7%。主要原因是2023年尚未拨付基层卫生院建制镇考核奖励12万元，2022年下半年人员变动，2023年人员经费减少。较年初预算数增加99.9万元，增长41.3%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目资金增加，基本公共卫生服务项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出341.78万元，较上年决算数减少16.9万元，下降4.7%。主要原因是2023年尚未拨付基层卫生院建制镇考核奖励12万元，2022年下半年人员变动，2023年人员经费减少。较年初预算数增加99.9万元，增长41.3%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目资金增加，基本公共卫生服务项目资金增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出54.07万元，占15.8%，较年初预算数增加1.36万元，增长2.6%，主要原因是每年薪级正常变动。
（2）卫生健康支出287.71万元，占84.2%，较年初预算数增加98.54万元，增长52.1%，主要原因是2023年基本公共卫生服务相关项目支出增加90.42万元等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出206.76万元。其中：人员经费206.76万元，较上年决算数增加7.21万元，增长3.6%，主要原因是统一调整薪级，退休中人一次性补贴等社会保障和就业支出类项目增加。人员经费用途主要包括基本工资，职工社会保障缴费等。公用经费0.0万元，较上年决算数减少13.59万元，下降100.0%，主要原因是2022年用于购买括新冠肺炎专用材料商品，2023年无此类支出。公用经费用途主要包括特定项目的专用材料物资。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.0万元，较年初预算数无增减，主要原因是无。较上年支出数无增减。
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，主要是用于无。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
公务车购置费0.0万元，主要用于无。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
公务车运行维护费0.0万元，主要用于无。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
公务接待费0.0万元，主要用于接待无。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.0万元，较上年决算数无变化。
因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出0.0万元，机关运行经费主要用于开支无。机关运行经费较上年支出数无增减。
因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及财政拨款项目支出资金135.02万元。从评价情况来看我院在2023年已完成目标，并加强财务监管，做到专款专用。
（二）单位绩效评价情况
我单位对2022基本公共卫生服务（医疗卫生单位）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.54万元，评价得分100分，评价等次为优，完成率100.0%。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022基本公共卫生服务（医疗卫生单位）） |
项目编码： |
50011122T000002480210 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
巫新谊 |
联系电话： |
13452281878 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 （万元） |
全年（调整）预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
26.54 |
26.54 |
26.54 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
26.54 |
26.54 |
26.54 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
26.54 |
26.54 |
26.54 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展基本公共卫生服务，如居民健康档案、健康教育、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 |
开展基本公共卫生服务，如居民健康档案、健康教育、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 |
全额完成。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
基本公卫服务正常实施 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
40 |
40 |
|
全额完成。 |
|
提供基本公共卫生服务 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
20 |
20 |
|
全额完成。 |
|
医院公卫正常运行 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
20 |
20 |
|
全额完成。 |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
|
全额完成。 |
对2022年重庆市大足区宝顶镇卫生院基本药物补助（村卫生室）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.62万元，评价得分100分，评价等次为优，完成率100.0%。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年重庆市大足区宝顶镇卫生院基本药物补助（村卫生室） |
项目编码： |
50011123T000002880524 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
巫新谊 |
联系电话： |
13452281878 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 （万元） |
全年（调整）预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
渝财社（2022）53号2022年基本药物制度中央补助资金村卫生室39万元中调剂，按照《重庆市卫生和计划生育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于离岗乡村医生养老和医疗补助的通知》（渝卫基层发〔2016〕85号），根据区社保中心系统数据，对离岗乡村医生按照服务年限进行补助。 |
|
全额完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村卫生室正常运行 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
60 |
60 |
否 |
全额完成 |
|
村卫生室基本运转 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
30 |
30 |
否 |
全额完成 |
对2022年重庆市大足区宝顶镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进（结转）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.86万元，评价得分100分，评价等次为优，完成率100.0%。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年重庆市大足区宝顶镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进（结转） |
项目编码： |
50011123T000003725260 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
巫新谊 |
联系电话： |
43784359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 （万元） |
全年（调整）预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提高医院服务片区群众的健康教育知晓率，做好强健康教育宣传工作。 |
提高医院服务片区群众的健康教育知晓率，做好强健康教育宣传工作。 |
全额完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
健康教育知晓率 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
40 |
40 |
|
全额完成 |
|
健康教育宣传是否到位 |
% |
≥ |
85 |
86 |
1.18 |
100 |
20 |
20 |
|
全额完成 |
|
健康教育宣传 |
% |
≥ |
85 |
86 |
1.18 |
100 |
20 |
20 |
|
全额完成 |
|
服务对象满意率 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
|
全额完成 |
对重庆市大足区宝顶镇卫生院二类疫苗接种项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.12万元，评价得分100分，评价等次为优，完成率100.0%。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区宝顶镇卫生院二类疫苗接种项目 |
项目编码： |
50011123T000003181833 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
巫新谊 |
联系电话： |
13452281878 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 （万元） |
全年（调整）预算数（万元） |
全年执行数 （万元） |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
基层医疗卫生系统开展预防接种服务，开展疾病监测；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行，保障辖区内人民群众的身体健康安全。 |
|
全额完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
预防接种服务 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
60 |
60 |
否 |
全额完成 |
|
疾病预防控制 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
全额完成 |
对重庆市大足区宝顶镇卫生院2023年基本公共卫生服务（基础部分）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金90.42万元，评价得分100分，评价等次为优，完成率100.0%。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区宝顶镇卫生院2023年基本公共卫生服务（基础部分） |
项目编码： |
50011123T000003710499 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
巫新谊 |
联系电话： |
43784359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 （万元） |
全年（调整）预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
90.42 |
90.42 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
90.42 |
90.42 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
90.42 |
90.42 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为大足区宝顶镇1.5070万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 |
为大足区宝顶镇1.5070万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 |
全额完成。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
基本公卫服务正常实施 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
40 |
40 |
|
全额完成。 |
|
提供基本公共卫生服务 |
% |
≥ |
85 |
86 |
1.18 |
100 |
20 |
20 |
|
全额完成。 |
|
公共卫生服务水平 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
20 |
20 |
|
全额完成。 |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
|
全额完成。 |
对2023年重庆市大足区宝顶镇卫生院基本药物制度（基层医疗单位)开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.48万元，评价得分100分，评价等次为优，完成率100.0%。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重庆市大足区宝顶镇卫生院基本药物制度（基层医疗单位) |
项目编码： |
50011124T000003826222 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
巫新谊 |
联系电话： |
43784359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 （万元） |
全年（调整）预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
6.48 |
6.48 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
6.48 |
6.48 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
6.48 |
6.48 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照《重庆市大足区卫生局 重庆市大足区财政局关于重庆市大足区基层医疗机构实行基本药物制度暨药品零差率销售财政补偿方案》（大足卫发〔2009〕100号），全区26个乡镇卫生院药品按零差率进行销售。按照26个基层医疗单位药品销售额，按原物价规定25%的药品加价率进行补助，保障基层乡镇卫生院正常运行。 |
按照《重庆市大足区卫生局 重庆市大足区财政局关于重庆市大足区基层医疗机构实行基本药物制度暨药品零差率销售财政补偿方案》（大足卫发〔2009〕100号），全区26个乡镇卫生院药品按零差率进行销售。按照26个基层医疗单位药品销售额，按原物价规定25%的药品加价率进行补助，保障基层乡镇卫生院正常运行。 |
全额完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
乡镇卫生院运行 |
天 |
≥ |
360 |
360 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
全额完成 |
|
乡镇卫生院可持续发展 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
全额完成 |
|
公卫服务水平 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
20 |
20 |
|
全额完成 |
|
公卫服务人员满意度 |
% |
≥ |
85 |
92 |
8.24 |
100 |
10 |
10 |
|
全额完成 |
对重庆市大足区宝顶镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.44万元，评价得分100分，评价等次为优，完成率100.0%。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区宝顶镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进 |
项目编码： |
50011124T000003981655 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
巫新谊 |
联系电话： |
43784359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 （万元） |
全年（调整）预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1.44 |
1.44 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1.44 |
1.44 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1.44 |
1.44 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
渝财社（2023）51号，重庆市大足区宝顶镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进。 |
渝财社（2023）51号，重庆市大足区宝顶镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进。 |
全额完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
健康素养知识覆盖率 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
40 |
40 |
|
全额完成 |
|
健康素养知识知晓率 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
20 |
20 |
|
全额完成 |
|
公卫服务水平 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
20 |
20 |
|
全额完成 |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
92 |
15 |
100 |
10 |
10 |
|
全额完成 |
对重庆市大足区宝顶镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）新增5元补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.54万元，评价得分100分，评价等次为优，完成率100.0%。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区宝顶镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）新增5元补助 |
项目编码： |
50011124T000003984371 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
巫新谊 |
联系电话： |
43784359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 （万元） |
全年（调整）预算数（万元） |
全年执行数 （万元） |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0 |
7.54 |
7.54 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
7.54 |
7.54 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0 |
7.54 |
7.54 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
渝财社（2023）51号重点强化对老年人、儿童的基本公共卫生服务。 |
渝财社（2023）51号重点强化对老年人、儿童的基本公共卫生服务。 |
全额完成。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公卫服务质量 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
40 |
40 |
|
全额完成 |
|
公卫服务范畴 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
20 |
20 |
|
全额完成 |
|
公卫服务水平 |
% |
≥ |
85 |
86 |
1.18 |
100 |
20 |
20 |
|
全额完成 |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
92 |
15 |
100 |
10 |
10 |
|
全额完成 |
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
巫新谊 023-43784359
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开单位：重庆市大足区宝顶镇卫生院 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
341.78 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
377.65 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
0.05 |
八、社会保障和就业支出 |
54.07 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
649.68 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.73 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
719.47 |
本年支出合计 |
719.47 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
719.47 |
总计 |
719.47 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市大足区宝顶镇卫生院 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
719.47 |
341.78 |
|
377.65 |
|
|
|
0.05 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.07 |
54.07 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.59 |
53.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.81 |
12.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.80 |
13.80 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
649.68 |
287.71 |
|
361.93 |
|
|
|
0.05 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
506.75 |
144.78 |
|
361.93 |
|
|
|
0.05 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
500.27 |
138.30 |
|
361.93 |
|
|
|
0.05 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
6.48 |
6.48 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
126.92 |
126.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
126.80 |
126.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.73 |
|
|
15.73 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.73 |
|
|
15.73 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.73 |
|
|
15.73 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市大足区宝顶镇卫生院 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
719.47 |
584.45 |
135.02 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.07 |
54.07 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.59 |
53.59 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.81 |
12.81 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.80 |
13.80 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
649.68 |
514.66 |
135.02 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
506.75 |
498.65 |
8.10 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
500.27 |
498.65 |
1.62 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
6.48 |
|
6.48 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
126.92 |
|
126.92 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
126.80 |
|
126.80 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.73 |
15.73 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.73 |
15.73 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.73 |
15.73 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市大足区宝顶镇卫生院 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
341.78 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
54.07 |
54.07 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
287.71 |
287.71 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
341.78 |
本年支出合计 |
341.78 |
341.78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
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|
一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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|
国有资本经营预算财政拨款 |
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|
|
|
总计 |
341.78 |
总计 |
341.78 |
341.78 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市大足区宝顶镇卫生院 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
341.78 |
206.76 |
135.02 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.07 |
54.07 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.59 |
53.59 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.36 |
1.36 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.62 |
25.62 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.81 |
12.81 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.80 |
13.80 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
287.71 |
152.69 |
135.02 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
144.78 |
136.68 |
8.10 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
138.30 |
136.68 |
1.62 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
6.48 |
|
6.48 |
|
21004 |
公共卫生 |
126.92 |
|
126.92 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
126.80 |
|
126.80 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.12 |
|
0.12 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.01 |
16.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.01 |
16.01 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市大足区宝顶镇卫生院 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
191.60 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
80.35 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.50 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
41.83 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.62 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.81 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.48 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.16 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.80 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.36 |
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
206.76 |
公用经费合计 |
| |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市大足区宝顶镇卫生院 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市大足区宝顶镇卫生院 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市大足区宝顶镇卫生院 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
2 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
