[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00284 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00284 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区中医院 2022年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
本单位是集中医药医、教、研为一体的三级中医医院,是全国农村中医药知识与技能培训示范基地、全国基层中医药工作先进单位、全国中医药文化先进单位、重庆市中医药文化宣传教育基地、重庆市中医院医联体成员单位、重庆医科大学中医药学院、重庆医药高等专科学校教学医院。医院秉承以中医为主的发展方向,极力发挥中医药特色优势。
(一)职能职责
医院以“敬佑生命,善佐健康”为宗旨,秉持“致医致仁,至爱至诚”的服务理念,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,全力推动医院向高质量发展,为人民群众健康努力奋斗。
(二)机构设置
目前设置骨伤科、肛肠科、针灸科等临床科室27个、医技科室9个、职能科室21个。现有市与区级名老中医10名,国家中药特色技术传承人2名,首届大足英才1名。目前拥有国家中医特色专科1个(肛肠科),市级中医重点专科5个(针灸科、骨伤科、肾病科、康复科、脑病科)。
医院坚持“紧跟西医前沿技术、领跑中医特色优势”的发展思路,搭建张英泽院士、石学敏院士、唐祖宣国医大师、方邦江岐黄学者等高端人才传承平台和三个全国基层名中医药传承工作室。张英泽院士全国第一个中西医结合保膝科落户医院,全力打造成渝轴线膝关节疾病就医目的地。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1、总体情况
2022年度收入总计33693.34万元,支出总计33693.34万元。收支较上年决算数减少3631.14万元,减少9.73%,主要原因是去年收入中含政府债券资金7000万元。
2、收入情况
2022年度收入合计33693.34万元,较上年决算数37324.48万元下降了9.73%,主要由于去年的总收入中含政府债券资金7000万元。其中:财政拨款收入661.66万元,占1.96%;事业收入33031.68万元,占98.04%。
3、支出情况
2022年度支出合计33436.34万元,较上年决算数34587.49万元减少了3.33%,主要原因是本年度没有政府债券资金支出。其中:基本支出32774.67万元,占98.02%;项目支出661.66万元,占1.98%。此外,结余分配257万元。
4、结转结余情况
2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计661.66万元。与2022年7903.69万元相比,财政拨款收、支总计各减少7242.03万元。主要原因是一般公共预算财政拨款资金较上年决算数减少了242.03万元,而政府性基金预算项目资金同比减少7000万元,主要为政府债券。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、收入情况
2022年度一般公共预算财政拨款收入661.66万元,较上年决算数减少242.03万元,下降了26.78%。主要原因是财政基本补助和项目补助都相应减少。较年初预算数增加581.13万元,增长721.63%。主要原因是新冠疫情相关补助资金到位及时。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2、支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出661.66万元,较上年决算数减少242.03万元,下降了26.78%。主要原因是财政基本拨款和专项拨款都相应减少。较年初预算数增加581.13万元,增长721.63%。主要原因是用于新冠疫情防控资金增加。
3、结转结余情况
2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
4、比较情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于卫生健康支出,卫生健康支出合计661.66万元,占100%,较年初预算数增加581.13万元,增长721.63%。主要原因是用于新冠疫情防控资金增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出0万元。较上年决算数减少60万元,减少100%,主要原因是本年度未收到财政基本补助资金。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数减少7000万元,主要原因是本年度工程投资额度减少,政府性基金预算补助减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
本单位2022年度未发生“三公”经费支出,因本单位为二级预算差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用,因本单位为二级预算差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
本单位2022年度未发生公务车购置费,因本单位为二级预算差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
本单位2022年度未发生公务车运行维护费,因本单位为二级预算差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
本单位2022年度未发生公务接待费,因本单位为二级预算差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。本单位2022年度未发生“三公”经费支出,因本单位为二级预算差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
因本单位为二级预算差额拨款事业单位,财政未保障我单位会议费和培训费。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备10台(套),单价100万元(含)以上专用设备25台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度本单位政府采购支出总额3112.38万元,其中:政府采购货物支出2525.11万元、政府采购工程支出182.77万元、政府采购服务支出404.5万元。授予中小企业合同金额2890.37万元,占政府采购支出总额的92.87%,其中:授予小微企业合同金额2132.98万元,占政府采购支出总额的68.53%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对5个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出661.66万元。
(二)绩效自评结果。
绩效目标自评表:
2022年度二级项目绩效自评表单位:元 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
2022年重庆市大足区中医院基本公共卫生服务(增加部分)健康素养促进 |
项目编码: |
50011123T000002811414 |
自评总分: |
100.00 |
|
| ||||
项目主管部门: |
142-大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
舒润霞 |
联系电话: |
13618364410 | ||||
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
0.00 |
13,600.00 |
13,600.00 |
|
|
| |||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
13,600.00 |
13,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
进行宣传及培训等,有效提升居民健康素养。 |
进行宣传及培训等,有效提升居民健康素养。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
健康教育培训人次数 |
人次 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
居民健康素养 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
居民满意度 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表单位:元 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
健康素养促进 |
项目编码: |
50011122T000002261706 |
自评总分: |
100.00 |
|
| ||||
项目主管部门: |
142-大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
舒润霞 |
联系电话: |
13618364410 | ||||
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
15,300.00 |
15,300.00 |
15,300.00 |
|
|
| |||||
其中:财政拨款 |
15,300.00 |
15,300.00 |
15,300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
进行宣传及培训等,有效提升居民健康素养。 |
进行宣传及培训等,有效提升居民健康素养。 |
进行宣传及培训等,有效提升居民健康素养。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
健康教育培训人次数 |
人次 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
健康教育宣传栏个数 |
张 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
健康教育咨询活动次数 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
居民健康素养 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表单位:元 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
新冠病毒免费核酸检测补助(医疗机构) |
项目编码: |
50011122T000002675117 |
自评总分: |
100.00 |
|
| ||||
项目主管部门: |
142-大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
赵正友 |
联系电话: |
43789112 | ||||
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
0.00 |
2,805,712.00 |
2,805,712.00 |
|
|
| |||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
2,805,712.00 |
2,805,712.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
新冠疫情防控医疗卫生单位核酸检测补助,提升医院疫情防控能力 |
| |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
应检尽检覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
疫情防控能力 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
群众满意度 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
新冠疫情防控(医疗卫生单位) |
项目编码: |
50011122T000002467408 |
自评总分: |
100.00 |
|
| ||||
项目主管部门: |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
赵正友 |
联系电话: |
43789112 | ||||
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
0.00 |
3,775,788.00 |
3,775,788.00 |
|
|
| |||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
3,775,788.00 |
3,775,788.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
新冠疫情防控医疗卫生单位核酸检测补助,提升医院疫情防控支出 |
新冠疫情防控医疗卫生单位核酸检测补助,提升医院疫情防控能力 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
应检尽检覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
疫情防控能力 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
群众满意度 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
2022年中医药事业发展 |
项目编码: |
50011122T000002688105 |
自评总分: |
90.00 |
|
| ||||
项目主管部门: |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
蒋睿文 |
联系电话: |
43789112 | ||||
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
0.00 |
6,213.00 |
6,213.00 |
|
|
| |||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
6,213.00 |
6,213.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
用于进一步提高医院的医疗水平,有利于促进片区中医医疗卫生事业发展。 |
进一步提高医院的医疗水平,有利于促进片区中医医疗卫生事业发展。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
培养中医护理骨干人才 |
人 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
培养对象中医药服务能力 |
|
定性 |
有效改善 |
2 |
20 |
80 |
40 |
32 |
|
受疫情影响,外出学习受阻,2023年继续开展相关学习活动 |
|
培养对象满意度 |
|
定性 |
好 |
2 |
20 |
80 |
10 |
8 |
|
受疫情影响,外出学习受阻,2023年继续开展相关学习活动 |
|
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
蒋睿文 023-43789112
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 661.66 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 33,031.68 | 五、教育支出 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 452.94 | |
九、卫生健康支出 | 32,657.45 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 325.95 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 33,693.34 | 本年支出合计 | 33,436.34 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 257.00 | |
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 33,693.34 | 总计 | 33,693.34 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 33,693.34 | 661.66 | 33,031.68 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 452.94 | 452.94 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 452.94 | 452.94 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.83 | 299.83 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.11 | 153.11 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 32,914.45 | 661.66 | 32,252.79 | |||||||
21002 | 公立医院 | 32,252.79 | 32,252.79 | ||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 32,252.79 | 32,252.79 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 661.04 | 661.04 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.89 | 2.89 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 658.15 | 658.15 | ||||||||
21006 | 中医药 | 0.62 | 0.62 | ||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 0.62 | 0.62 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 325.95 | 325.95 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 325.95 | 325.95 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 325.95 | 325.95 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 33,436.34 | 32,774.67 | 661.66 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 452.94 | 452.94 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 452.94 | 452.94 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.83 | 299.83 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.11 | 153.11 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 32,657.45 | 31,995.79 | 661.66 | |||||
21002 | 公立医院 | 31,995.79 | 31,995.79 | ||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 31,995.79 | 31,995.79 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 661.04 | 661.04 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.89 | 2.89 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 658.15 | 658.15 | ||||||
21006 | 中医药 | 0.62 | 0.62 | ||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 0.62 | 0.62 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 325.95 | 325.95 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 325.95 | 325.95 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 325.95 | 325.95 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 661.66 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||
九、卫生健康支出 | 661.66 | 661.66 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 661.66 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 661.66 | 661.66 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 661.66 | 总计 | 661.66 | 661.66 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 661.66 | 661.66 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 661.66 | 661.66 | |||
21004 | 公共卫生 | 661.04 | 661.04 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.89 | 2.89 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 658.15 | 658.15 | |||
21006 | 中医药 | 0.62 | 0.62 | |||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 0.62 | 0.62 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||||
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | (一)行政单位 | ||||
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 五、资产信息 | — | |||
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 3 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | ||||
3.公务接待费 | 2.主要领导干部用车 | ||||
(1)国内接待费 | — | — | 3.机要通信用车 | ||
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | ||
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | 3 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 25 | |
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 六、政府采购支出信息 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | (一)政府采购支出合计 | 3,112.38 | |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | 2,525.11 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 2.政府采购工程支出 | 182.77 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | 404.50 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 2,890.37 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 2,132.98 | |
二、会议费 | — | — | |||
三、培训费 | — | — | |||
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||