一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.负责协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

3.负责组织推进公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4.负责拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。拟订全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展职业病防治法规和防治知识的宣传教育，开展职业人群健康促进工作。完成突发公共卫生事件专业职能范围内的应急处理和后续调查工作。

5.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担大足区老龄工作委员会的日常工作。

6.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录和市补充药物目录。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗废弃物和医疗废水的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展环境与健康监测、调查及评估、预防和控制与环境污染有关的疾病。组织实施食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

8.负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼健康服务发展规划和政策措施，推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。指导和考核评估基层医疗卫生机构实施慢性病防控工作。

9.负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。负责医师、护士执业注册审批，组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

10.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实计划生育政策。

11.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

12.拟订全区中医药中长期发展规划，并将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

13.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关医疗保健方面的工作任务及相关事项。

14.承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略大足实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17.有关职责分工。

（1）与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，对接市开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估，并会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。

（4）与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

内设党建办公室、办公室、人事科、改革发展科、信息统计科、财务科、政策法规与行政审批科、公共卫生科、医政医管与中医科、卫生应急办公室、药物政策与基本药物制度科、健康促进与老龄健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、区爱国卫生运动委员会办公、室审计科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括辖区人民医院、双桥经开区人医民院、区中医院、区疾控中心、区健康教育中心、区卫生健康监督执法支队、区妇幼保健院、区二院、区精神卫生中心和7个中心卫生院、17个镇卫生院等。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计263,352.51万元，支出总计263,352.51万元。收支较上年决算数增加32,136.96万元,增长13.9%，主要原因是区人民医院盘活老院区闲置资产收入增加。

2.收入情况。2022年度收入合计263,352.51万元，较上年决算数增加32,136.96万元，增长13.9%，主要原因是区人民医院盘活老院区闲置资产收入增加。其中：财政拨款收入90,149.95万元，占34.2%；事业收入171,694.36万元，占65.2%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入1,508.20万元，占0.6%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计261,919.62万元，较上年决算增加35,714.36万元，增长15.8%，主要原因是区人民医院盘活老院区闲置资产收入增加。其中：基本支出186,063.04万元，占71%；项目支出75,856.58万元，占29%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配1,432.89万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是主要原因是是与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计90,149.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加31,292.56万元，增长53.2%。主要原因是区人民医院盘活老院区闲置资产收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入66,649.95万元，较上年决算数增加30,235.01万元，增长83%。主要原因是区人民医院盘活老院区闲置资产收入增加。较年初预算数增加15,084.08万元，增长29.3%。主要原因是区人民医院盘活老院区闲置资产收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出66,649.95万元，较上年决算数增加30,235.01万元，增长83%。主要原因是区人民医院盘活老院区闲置资产收入增加。较年初预算数增加15,077.63万元，增长29.2%。主要原因是区人民医院盘活老院区闲置资产收入增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.41万元，占0.0053%，较年初预算数增加0.41万元，增长100%，主要原因是去年无此项支出。

（2）科学技术支出15.00万元，占0.2%，较年初预算数增加15.00万元，增长100%，主要原因是区产业发展资金对升规民营医院的奖补，去年无此项资金。

（3）社会保障与就业支出8,782.16万元，占13.2%，较年初预算数增加5,338.28万元，增长155%，主要原因是中敖中心卫生院康养项目拨款增加。

（4）卫生健康支出57,550.43万元，占86.3%，较年初预算数增加9,615.08万元，增长20.1%，主要原因是中敖中心卫生院康养项目和疫情防控拨款增加。

（5）农林水支出108.86万元，占0.2%，较年初预算数增加108.86万元，增长%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴，去年无此项资金。

（6）住房保障支出193.10万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14,293.37万元。其中：人员经费13,596.41万元，较上年决算数减少101.74万元，下降0.7%，主要原因是人员退休，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等。公用经费696.96万元，较上年决算数减少24.22万元，下降3.4%，主要原因是加强管理，厉行节约，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、电话费、差旅费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入23,500.00万元，较上年决算数增加1,057.55万元，增长4.7%，主要原因是债券资金支出增加。本年支出23,500.00万元，较上年决算数增加1,057.55万元，增长4.7%，主要原因是债券资金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计66.23万元，较年初预算数增加1.63万元，增长2.5%，主要原因是日常管理事务工作增加。较上年支出数减少21.52万元，下降24.5%，主要原因是日常管理事务厉行节约，安排合理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生支出。

公务车购置费11.64万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数增加11.64万元，增长100%，主要原因是公务用车购置。较上年支出数减少28.01万元，下降70.6%，主要原因是按照工作要求，合理科学安排，厉行节约。

公务车运行维护费38.55万元，主要用于卫生健康系统公务车汽油费、通行费、维修费等。费用支出较年初预算数减少5.45万元，下降12.4%，主要原因是加强管理厉行节约。较上年支出数增加7.75万元，增长25.2%，主要原因是日常事务工作增加，出行增加。

公务接待费16.04万元，主要用于上级检查、外区交流。费用支出较年初预算数减少4.56万元，下降22.1%，主要原因是疫情原因活动减少。较上年支出数减少1.26万元，下降7.3%，主要原因是疫情原因活动减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人

............0费42.94元，车均购置费11.64万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.85万元，较上年决算数减少6.84万元，下降43.6%，主要原因是疫情原因为减少人员聚集现场会议减少。本年度培训费支出9.88万元，较上年决算数减少16.29万元，下降62.2%，主要原因是疫情原因，减少培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出271.22万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少100.81万元，下降27.1%，主要原因是加强管理，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆77辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车72辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）134台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额28,988.75万元，其中：政府采购货物支出19,975.91万元、政府采购工程支出1,186.88万元、政府采购服务支出7,825.96万元。授予中小企业合同金额21,831.88万元，占政府采购支出总额的75.3%，其中：授予小微企业合同金额17,621.88万元，占政府采购支出总额的60.8%。主要用于采购医疗设备等。

五、预算绩效管理情况说明

2022年年初预算52982.149751万元，2022年调整预算263352.508411万元。2022年支出总计261919.620187万元。其中：基本支出186063.039047万元，项目支出75856.58114万元。

基本支出包含：社会保障和就业支出7024.813651万元,卫生健康支出176554.765279万元，住房保障支出2483.460117万元。

项目支出包含：其他共产党事务支出0.41万元，科学技术支出15万元，社会保障和就业4800万元，卫生健康管理事务支出47432.31114元，农林水支出108.86万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出23500万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

本次绩效评价是对卫生健康系统34家单位（以下简称医疗卫生单位），2022年基本支出和项目支出整体情况进行客观、公正的综合评价。评价预算资金支出是否达到预期目标，为规范资金预算编制和加强资金的管理使用，提高资金使用效率和效益提供参考依据，对于建立科学合理的预算资金绩效评价管理体系，规范和加强预算资金管理，建立健全激励和约束机制，提高资金使用效益，全面提升预算资金使用绩效水平具有重要作用。

（二）效益评价情况

（三）评价结论

2022年重点绩效评价项目结果公开

根据《重庆市卫生健康委员会重庆市财政局关于印发开展卫生健康领域财政资金项目绩效评价工作实施方案（试行）的通知》（渝卫发〔2019〕11号）文件精神，大足区财政局委托中北成会计师事务所（北京）有限公司对我委2022年疫情防控和基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，目前，评价工作已经结束，现将评价结果公布，接受社会监督。

2022年重点绩效评价结果情况表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：梁真川 023-43779133。