一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区古龙镇卫生院属基层医疗卫生机构（乡镇卫生院），差额拨款事业单位。我院负责古龙片区的公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责，受区卫生健康委员会委托，承担片区行政管理职能。

（二）机构设置。

本部门是财政补助差额事业单位，独立编制机构一个。内设6个职能科室，分别为：预防保健科、内科、外科、妇女保健科、儿童保健科、中医科.

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计200.18万元，支出总计200.18万元。收支较上年决算数增加2.55万元、增长1.3%，主要原因是人员经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计200.18万元，较上年决算数增加2.55万元，增长1.3%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入114.48万元，占57.2%；事业收入85.70万元，占42.8%。

3.支出情况。2021年度支出合计200.18万元，较上年决算数增加2.55万元，增长1.3%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出147.40万元，占73.6%；项目支出52.78万元，占26.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计114.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.43万元，增长3.1%。主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入114.48万元，较上年决算数增加3.43万元，增长3.1%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加39.13万元，增长51.9%。主要原因是年初预算没有基层医疗卫生机构基本公共卫生服务拨款预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出114.48万元，较上年决算数增加3.43万元，增长3.1%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加39.13万元，增长51.9%。主要原因是年初预算没有基层医疗卫生机构基本公共卫生服务拨款预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元. 

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出22.25万元，占19.4%。较年初预算数增加2.08万元，增长10.3%，主要原因是人员经费拨款增加。

（2）卫生健康支出92.23万元，占90.6%，较年初预算数增加37.05万元，增长67.1%，主要原因是基层医疗卫生机构基本公共卫生服务支出，建制镇卫生院考核奖励，基层卫生院基药补助等。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出61.70万元。其中：人员经费61.70万元，较上年决算数增加12.51万元，增长25.4%，主要原因是退休人员健康疗养费拨款。人员经费用途主要人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助、生活补助。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门2021年度未发生“三公”经费支出情况。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无因公出国（境）费用；无公务车购置及公运行维护费；无公务接待费

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门无实物量情况。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，特种专业技术用车1辆，主要是用于危重病人紧急救护、公共卫生服务。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金52.78万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本部门开展了8个项目绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金52.78万元。本次重点公开的项目是：基本公共卫生服务基础补助。绩效自评表详见附件1.

2.绩效自评报告。

2021年度项目资金绩效自评报告详见附件2

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43451101。

附件2

重庆市大足区古龙镇卫生院

2021年项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

2021年重庆市大足区古龙镇卫生院共8个项目。

（1）项目名称：新冠疫苗接种设备项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：21550元。

（2）项目名称：建制镇卫生院考核奖励项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：200000元。

（3）项目名称：核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：22800元。

（4）项目名称：基本公共卫生服务基础补项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：198688元。

（5）项目名称：基本公共卫生服务之老年人健康与医养结合服务管理项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：3842元。

（6）项目名称：基本公共卫生服务之疫情防控补助项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：34880元。

（7）项目名称：基层医疗机构基药补助项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：37347元。

（8）项目名称：新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：8700元。

2.项目组织情况分析。

（1）新冠疫苗接种设备项目

项目组织情况：成立了以院长唐源组长，李其常为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责统计新冠疫苗接种所缺的设备，并按照相关的目录按照要求采收疫苗接种设备。

项目组织分工情况：由项目副组长李其常安排项人员采购疫苗接种设备，并验收疫苗接种设备。

（2）建制镇卫生院考核奖励项目

项目组织情况：成立了以院长唐源组长，李其常为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目组织分工情况：由项目副组长李其常安排该项目的资金使用。

（3）核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目

项目组织情况：成立了以院长唐源组长，王坤玉为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目组织分工情况：由项目副组长王坤玉负责统计新冠疫情防控期间各人员疫情防控期间的工作量，并按照工作量拿出相应的绩效工资补助方案并支付到位。

（4）基本公共卫生服务基础补项目

项目组织情况：成立了以院长唐源为组长，李其常为副组长的领导小组，王祥超、黎吕、张小龙、兰云平、王娅、周方、王坤玉、刘挺，为成员组成公卫小组。领导小组负责组织各成员实施具体项目。

项目组织分工情况：李其常负责传染病及突发公共卫生事件工作；邓旋负责资金管理；王祥超负责老年人，高血压，糖尿病管理工作；黎吕负责健康教育工作；谢道华负责卫生协管工作；张小龙负责重性精神病，中医药健康管理工作；兰云平负责产妇及0-3岁儿童健康管理工作；王娅负责居民健康档案管理，预防针接种工作；周方负责不孕药具的发放工作；王坤玉负责结核病人管理、组织管理、项目效果工作；刘挺负责家庭医生签约服务工作。

（5）基本公共卫生服务之老年人健康与医养结合服务管理项目

项目组织情况：成立了以院长唐源组长，王书伟为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目组织分工情况：由项目副组长李其常安排相应的工作，王书伟负责采购老年人健康与医养结合服务项目所需的物资。

（6）基本公共卫生服务之疫情防控补助项目

项目组织情况：成立了以院长唐源组长，刘挺、李其常为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目组织分工情况：由项目组长唐源安排项目具体成员严格落实预检分诊、发热门诊管理要求、强化新冠病毒核酸检测、加强患者在院管理工作、严格落实标准预防、强化疫情防控培训工作，全面提升新冠肺炎疫情防控能力和水平。

（7）基层医疗机构基药补助项目

项目组织情况：成立了以院长唐源组长，王书伟为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目组织分工情况：由项目副组长王书伟相关药品的采购，票据额接受，黎吕负责相应药品的出入库等。

（8）新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目

项目组织情况：成立了以院长唐源组长，王坤玉为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目组织分工情况：由项目副组长王坤玉负责统计新冠疫情防控期间各人员疫情防控期间的工作量，并按照工作量拿出相应的绩效工资补助方案并支付到位。

3.项目管理情况分析。

（1）新冠疫苗接种设备项目 

项目实施管理情况：项目副组长李其常安排项人员采购疫苗接种设备，并已验收疫苗接种设备并使用。

（2）建制镇卫生院考核奖励项目

项目实施管理情况：项目副组长李其常安排该项目的资金使用并记录。

（3）核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目

项目管理制度情况：成立了以院长唐源组长，王坤玉为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目实施管理情况：项目副组长王坤玉已统计新冠疫情防控期间各人员疫情防控期间的工作量，并按照工作量拿出相应的绩效工资补助方案并已支付到位。

（4）基本公共卫生服务基础补项目

项目管理制度情况：严格按照国家基本公共卫生服务项目管理制度实施基本公共卫生管理工作，印有《重庆市大足区古龙镇卫生院关于印发<重庆市大足区古龙镇卫生院基本公共卫生服务项目绩效考核方案>》、《重庆市大足区古龙镇卫生院关于印发<重庆市大足区古龙镇村卫生室基本公共卫生服务项目绩效考核方案>》、《重庆市大足区古龙镇卫生院基本公共卫生服务项目资金管理与会计核算方法》。

项目实施管理情况：在基本公共卫生领导小组的指导下，项目实施较为顺利，具体表现为电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上，规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率、0—6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率分别达到90%以上，早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上，老年人健康管理率达到70%以上，高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到70%以上，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到70%以上，严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上，肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上等。

（5）基本公共卫生服务之老年人健康与医养结合服务管理项目

项目实施管理情况：项目副组长李其常安排相应的工作，王书伟负责采购老年人健康与医养结合服务项目所需的物资。

（6）基本公共卫生服务之疫情防控补助项目

项目管理制度情况:严格按照重庆市大足区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组疫情防控专项组文件，将项目资金落实到疫情防控工作中。

项目实施管理情况：唐源牵头做好疫情防控一线工作，王书伟采购办做好防疫物资采办工作，财务人员做好疫情防控经费拨付管理工作。

（7）基层医疗机构基药补助项目

项目实施管理情况：项目副组长王书伟已完成相关药品的采购，票据额接受，黎吕负责相应药品的出入库等。

（8）新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目

项目管理制度情况：成立了以院长唐源组长，王坤玉为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目实施管理情况：项目副组长王坤玉已统计新冠疫情防控期间各人员疫情防控期间的工作量，并按照工作量拿出相应的绩效工资补助方案并已支付到位。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

（1）新冠疫苗接种设备项目 

2021年度财政专项资金到位21550元。

（2）建制镇卫生院考核奖励项目

2021年度财政专项资金到位200000元。

（3）核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目

2021年度财政专项资金到位22800元。

（4）基本公共卫生服务基础补项目

2021年度财政专项资金到位198688元。

（5）基本公共卫生服务之老年人健康与医养结合服务管理项目

2021年度财政专项资金到位3842元。

（6）基本公共卫生服务之疫情防控补助项目

2021年度财政专项资金到位34880元。

（7）基层医疗机构基药补助项目

2021年度财政专项资金到位37347元。

（8）新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目

2021年度财政专项资金到位8700元。

2.项目资金执行情况分析。

（1） 新冠疫苗接种设备项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为21550元，结余0元         。

（2）建制镇卫生院考核奖励项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为200000元，结余0元。     

（3）核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为22800元，结余0元。      

（4）基本公共卫生服务基础补项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为198688元，结余0元。     

（5）基本公共卫生服务之老年人健康与医养结合服务管理项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为3842元，结余0元。       

（6）基本公共卫生服务之疫情防控补助项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为34880元，结余0元。       

（7）基层医疗机构基药补助项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为37347元，结余0元。       

（8）新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为8700元，结余0元。       

3.项目资金管理情况分析

新冠疫苗接种设备项目、 建制镇卫生院考核奖励项目、核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目、基本公共卫生服务基础补项目、基本公共卫生服务之老年人健康与医养结合服务管理项目、基本公共卫生服务之疫情防控补助项目、基层医疗机构基药补助项目、新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目、严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

对财政专项资金进行绩效评价是为了加强预算绩效管理，强化支出责任，做到专款专用，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

（a）核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目：补助人数6人，完成比例100%；

（b）基本公共卫生服务基础补项目：高血压患者规范管理人数332人，完成比例100%；糖尿病患者规范管理人数104人，完成比例100%；肺结核患者管理人数1人，完成比例100%。

（c）新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目：补助人数7人，完成比例100%；

（2）质量指标。

（a）新冠疫苗接种设备项目：

设备质量合格率年度指标值100%,全年完成率100%，完成率100%；

使用人员满意度年度指标值90%,全年完成率95%，完成率100%；

（b）建制镇卫生院考核奖励项目

正式实施比例年度指标值100%,全年完成率100%，完成率100%；

结余率=结余数/预算数年度指标值0%,全年完成率100%，完成率100%；

（c）核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目

受益人员满意度年度指标值90%,全年完成率95%，完成率100%；

（d）基本公共卫生服务基础补项目：

电子健康档案建档率年度指标值为90%，全年完成率为90.01%，完成率为100%；

健康档案使用率为60%,全年完成值为64.13%，完成率为100%；

早孕建册率年度指标值为90%，全年完成值100%,完成率为100%；

产后访视率年度指标值为90%，全年完成值100%，完成率为100%；

新生儿访视率年度指标值为90%，全年完成值为100%，完成率为100%；

0-6岁儿童健康管理率年度指标值为90%，全年完成值为90.8%，完成率为100%；

老年人健康管理率年度指标值为70%，全年完成值为70.01%，完成率为100%；

高血压患者规范管理率年度指标值为60%，全年完成值为60.14%，完成率为100%；

管理人群血压控制率年度指标值为70%，全年完成值为76.45%，完成率为100%；

2型糖尿病患者规范管理率年度指标值为60%，全年完成值60.47%，完成率为100%；

管理人群血糖控制率年度指标值为70%，全年完成值为70.35%，完成率为100%；

肺结核患者管理率年度指标值为90%，全年完成值100%，完成率为100%；

肺结核患者规则服药率年度指标值为90%，全年完成值100%，完成率为100%；

严重精神障碍患者规范管理率年度指标值为80%，全年完成值80.%，完成率为100%；

0-36个月儿童中医药健康管理服务率年度指标值为65%，全年完成值72.73%，完成率为100%；

老年人中医药健康管理年度指标值为65%，全年完成值65.04%，完成率为100%；

传染病疫情报告率年度指标值为100%，全年完成值100%，完成率为100%；

资金使用率100%，全年完成值100%，完成率为100%；

（e）基本公共卫生服务之老年人健康与医养结合服务管理项目

物资购买及时率年度指标值100%,全年完成率100%，完成率100%；

服务对象满意度年度指标值90%,全年完成率95%，完成率100%；

（f）基本公共卫生服务之疫情防控补助项目

突发公共卫生事件应急处理报告率年度指标值100%,全年完成率100%，完成率100%；

（g）基层医疗机构基药补助项目

物资购买及时率年度指标值100%,全年完成率100%，完成率100%；

药品合格率年度指标值100%,全年完成率100%，完成率100%；

（h）新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目

受益人员满意度年度指标值90%,全年完成率95%，完成率100%；

（3）时效指标。

基本公共卫生服务项目、新冠肺炎疫情防控项目、医保服务能力建设项目资金使用时效为2021年底，全年完成值为2021年底。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。项目社会效益明显较年初的年度指标值都达到了有所提高。

3.管理类指标完成情况分析

我院严格执行区上及市上的各种文件精神及要求，严格把关，绝不弄虚作假，对项目资金费用也经过了层层详细的审批后予以报销。对项目资金做到了专款专用，资金使用合理、合法。

4.满意度指标完成情况分析

新冠疫苗接种设备项目、核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目、基本公共卫生服务之老年人健康与医养结合服务管理项目、基本公共卫生服务之疫情防控补助项目、新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目的实施，我院在疫苗接种方面、老年人健康与医养结合服务管理能力方面、疫情防控方面等，使用人、受益人对我院的卫生健康事业满意度也得到了逐步提升。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对向目总体情况分析和自查，虽然我院的总体绩效目标已完成，但是仍发现在设定绩效目标时存在项目年初设定目标不够准确，目标值过于单一的问题；对此，项目目标值的制定可以通过会议等方式慎重设定项目年初目标是今后做好绩效评价的重点工作，同时，也要进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年我院对上报的8个项目支出的绩效自评报告，从绩效设定情况、资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、绩效目标的实现程度和效果内容进行了审核、评价，全部项目在资金使用、社会效益、产出等方面都达到了年度指标值。