一、部门基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.负责协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

3.负责组织推进公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4.负责拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。拟订全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展职业病防治法规和防治知识的宣传教育，开展职业人群健康促进工作。完成突发公共卫生事件专业职能范围内的应急处理和后续调查工作。

5.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担大足区老龄工作委员会的日常工作。

6.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录和市补充药物目录。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗废弃物和医疗废水的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展环境与健康监测、调查及评估、预防和控制与环境污染有关的疾病。组织实施食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

8.负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼健康服务发展规划和政策措施，推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。指导和考核评估基层医疗卫生机构实施慢性病防控工作。

9.负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。负责医师、护士执业注册审批，组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

10.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实计划生育政策。

11.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

12.拟订全区中医药中长期发展规划，并将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

13.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关医疗保健方面的工作任务及相关事项。

14.承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略大足实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17.有关职责分工。

（1）与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，对接市开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估，并会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。

（4）与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

内设党建办公室、办公室、人事科、改革发展科、信息统计科、财务科、政策法规与行政审批科、公共卫生科、医政医管与中医科、卫生应急办公室、药物政策与基本药物制度科、健康促进与老龄健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、区爱国卫生运动委员会办公、室审计科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括辖区人民医院、双桥经开区人民医院、区中医院、区疾控中心、区健康教育中心、区卫生健康监督执法支队、区妇幼保健院、区二院、区精神卫生中心和7个中心卫生院、17个镇卫生院等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计21,529.59万元，支出总计21,529.59万元。收支较上年决算数 增加15,575.30万元、 增长 261.6%，主要原因是债券资金的支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计21,529.59万元，较上年决算数增加15,575.30万元，增长261.6%，主要原因是债券资金的支出增加。其中：财政拨款收入21,529.59万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计21,529.59万元，较上年决算数增加15,575.30万元，增长261.6%，主要原因是债券资金的支出增加。其中：基本支出 787.30万元，占3.7%；项目支出20,742.29万元，占96.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计21,529.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15,575.30万 元，增长261.6%。主要原因是债券资金的支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,373.29万元，较上年决算数增加1,419.00万元，增长23.8%。主要原因是疫情防控支出增加。较年初预算数减少4,989.65万元，下降40.4%。主要原因是预算指标调整到二级预算单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,373.29万元，较上年决算数增加1,419.00万元，增长23.8%。主要原因是疫情防控支出增加。较年初预算数减少4,989.65万元，下降40.4%。主要原因是年初预算指标调整到二级预算单位。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.80万元，较年初预算数增加2.80万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（2）社会保障与就业支出115.24万元，占1.6%，较年初预算数减少94.30万元，下降45%，主要原因是加强了管理减少支出。

（3）卫生健康支出6,122.46万元，占83%，较年初预算数减少5,994.51万 元，下降49.5%，主要原因是年初预算指标调整到二级预算单位。

（4）农林水支出960.00万元，占13%，较年初预算数增加960.00万元，增长%，主要原因是健康扶贫预算指标由区农委调整到区卫生健康委。

（5）住房保障支出34.79万元，占0.5%，较年初预算数减少1.63万元，下降4.5%，主要原因是人员减少。

（6）粮油物资储备支出138.00万元，占1.9%，较年初预算数增加138.00万元，增长%，主要原因是预算追加应急物资储备体系资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出787.30万元。其中：人员经费541.90万元，较上年决算数减少250.58万 元，下降31.6%，主要原因是加强单位管理，减少支出。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费245.40万元，较上年决算数减少22.97万元，下降8.6%，主要原因是加强了单位管理，减少了支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入14,156.30万元，较上年决算数增加14,156.30万元，增长%，主要原因是债券资金支出增加。本年支出14,156.30万元，较上年决算数增加14,156.30万元，增长%，主要原因是债券资金的支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.21万元，较年初预算数减少0.38万元，下降5%，主要原因是厉行节约。 较上年支出数减少0.06万 元，下降0.8%，主要原因是厉行节约，加强管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位未发生支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未发生支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未发生支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位未发生支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未发生支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未发生支出，与上年持平。

公务车运行维护费3.43万元，主要用于公务车汽油费、通行费、维修费等 。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降5.5%，主要原因是疫情防控期间用车减少。较上年支出数减少0.03万元，下降0.9%，主要原因是疫情防控期间用车减少。

公务接待费3.78万元，主要用于接待上级检查、区外交流。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降4.5%，主要原因是疫情防控期间人员流动减少。较上年支出数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是疫情防控期间人员流动减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待185批次681人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费55.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出245.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少22.97万元，下降8.6%，主要原因是加强机关管理，厉行节约。

本年度会议费支出4.70万元，较上年决算数减少0.10万元，下降2.1%，主要原因是疫情防控期间视屏会议增加，面对面会议减少。本年度培训费支出 2.80万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是疫情防控期间活动减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算项目情况分析

1.项目基本情况

2020年区卫生健康委年初预算项目33个，年中追加项目10个，项目调整到医疗卫生单位14个，年末决算项目29个，项目资金总额207422902.8元。2020年卫生健康委项目均已完成。

2.项目组织情况分析

为全面完成2020年卫生健康项目，我委成立了项目工作领导小组，主要领导担任组长，分管领导任副组长，业务科室负责人和下属单位主要负责人任成员，确保了项目工作组织有力。

3.项目管理情况分析

为加强项目管理，区卫生健康委项目管理做到“二早”。一是“早计划”。我委根据市卫生健康委项目实施方案和区委、区政府重点工作任务，提前组织相关科室和下属单位对项目工作科学分析，提早谋划。二是“早推进”。项目计划提前下发到实施单位，各单位结合业务工作制定周计划、月计划，提前将惠民、利民的政策、措施落地见效。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年项目资金到位207422902.8元，到位率100%。主要包含：非公组织党组织书记考核奖励津贴28000元，人才专项培训经费30000元，离岗乡村医生养老保险和医疗补助1825320元，村卫生室药品实施零差价销售补助4000000元，乡村医生工作补助3951600元，基层医疗卫生信息系统建设欠款670000元，基本公共卫生服务第三方评价106739元，新冠肺炎疫情防控经费14326987.01元，爱国卫生病媒生物防治2181311.99元， 爱国卫生专项经费105316.11元，计划生育服务25702511.69元，健康赶场宣教74400元，病残儿童鉴定经费64680元，出生缺陷二级干预工程1052117元，创卫攻坚经费900000元，健康扶贫基金9600000，应急物资保障体系建设补助资金1380000元，二院第4批新增政府债券资金120000000元，重大疫情防控救治体系建设21563000元等。

2.项目资金执行情况分析

2020年项目资金支付207422902.8元，支付率100%。资金按照《重庆市大足区卫生健康委员会卫生健康专项资金管理暂行办法》、《重庆市大足区卫生健康委员会财务管理制度》规定使用、核算，无违纪违规情况。

3.项目资金管理情况分析

为确保项目的顺利推进和全面完成工作任务，资金管理主要突出了“两抓”：一抓资金到位。为确保财政资金落实，我委及时按批复下达资金计划及时拨付资金，确保资金到位。二抓资金管理。一是认真贯彻落实国家和市、区关于财政资金管理制度。加强财务管理，规范资金拨付、使用。二是按照项目实施方案，明确资金的使用范围、标准及会计核算方法。三是加强资金的申请和拨付流程管理，保证了资金的真实、合规、准确。

（三）绩效评价基本情况

1.绩效评价目的

本次绩效评价是对我委2020年项目支出进行客观、公正的综合评价、检验、考核。评价财政支出是否达到预期目标，为规范财政资金预算编制和加强财政资金的使用管理，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。对于规范和加强财政资金管理，建立健全激励和约束机制，提高资金使用效益，全面提升专项资金使用绩效水平具有重要作用。

本次评价旨在核查财政资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，以进一步促进卫生健康工作的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，以不断提高资金管理水平和使用效益。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）居民健康档案。强化居民健康档案规范性、真实性，提升档案质量。全区常住居民78.86万人，建立电子居民健康档案726654份，电子建档率92.14%；动态记录档案492606份，动态使用率67.15%。报送市级全民健康信息平台规范化电子健康档案742015份，规范化电子健康档案报送率94.09%。均达到了上级要求90%和60%的任务指标。

（2）健康教育。制定年度计划，完成年度总结，组织开展业务培训。与项目宣传及卫生健康相关主题活动结合，多形式开展居民健康教育。共发放健康教育印刷资料686种、350039份，播放影音资料390种、9218次、44447.5小时，设置健康教育宣传栏314块、内容更新2094次，举办健康教育知识讲座1827次、覆盖44647人次；开展知识讲座及公众健康咨询（包含中医）305场，覆盖25742人次。全区居民健康素养水平达到34.08%。通过加大宣传力度，在很大程度上改变了一些群众不良卫生行为习惯。

（3）预防接种服务。截至2020年12月份，全区儿童累计建立预防接种证66779人，建证率100%。卡介苗接种6201人，接种率98.95%；脊灰疫苗全程接种6680人，接种率为98.29%；乙肝疫苗全程接种6675人，接种率98.61%；百白破疫苗接种6473人，接种率为98.19%；麻疹疫苗接种8706人，接种率为98.35%；乙脑接种7495人，接种率为98.71%；流脑全程接种6160人，接种率为98.36%；甲肝疫苗接种8940人，接种率为98.25%。所有疫苗的接种率均达95%以上。

（4） 0-6岁儿童健康管理。结合预防接种和产后访视项目为常住人口中0~6岁儿童提供基本保健服务，落实0~6岁儿童眼保健和视力检查有关工作，开展儿童肥胖筛查和健康指导。辖区内0~6岁儿童数61341人，接受1次及以上随访的0~6岁儿童数56259人，儿童健康管理率91.72%；辖区内活产数6073人，新生儿访视人数5757人，新生儿访视率94.80%。

（5）孕产妇健康管理。按照《规范》要求开展孕产妇健康管理，并规范落实产后访视工作。辖区内活产数6073人，孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数5696人，早孕建册率93.79%；产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数5725人，产后访视率94.27%。

（6）老年人健康管理。对辖区65岁以上老年人进行登记管理，开展疾病预防、自我保健等健康指导，提供符合规范要求的健康体检，确保体检表真实、完整、无误。辖区内65岁及以上常住居民数118000人，接受健康管理人数83443人，老年人健康管理率70.71%。

（7）慢性病患者健康管理服务。以家庭医生服务为抓手，强化慢性病综合防控机制。对确诊慢性病患者进行登记管理，定期进行随访，开展免费健康体检及用药、饮食等健康指导。辖区内高血压患者应管理人数55900人，已管理的高血压患者人数56580人，高血压患者管理任务完成率达到100%及以上，高血压患者规范管理率71.29%，管理人群血压控制率73.37%。辖区内糖尿病患者应管理人数19300人，已管理的糖尿病患者人数19537人，糖尿病患者管理任务完成率达到100%及以上，糖尿病患者规范管理率74.19%，管理人群血糖控制率75.58%。

（8）严重精神障碍患者管理。持续巩固基层医警联合管理服务，对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访、康复指导和免费自愿体检。辖区登记在册的确诊严重精神障碍患者人数5200人，管理率92.6%；辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数4176人，严重精神障碍患者规范管理率80.31%。

（9）肺结核患者健康管理服务。按照《结核病防治规划实施工作指南》和《基本公共卫生服务项目结核病健康管理服务规范》相关要求，对肺结核患者进行治疗管理。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数238人，已管理的肺结核患者人数238人，肺结核患者管理率100%；同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数191人，按照要求规则服药的肺结核患者人数189人，肺结核患者规则服药率98.95%。

（10）中医药健康管理服务。对65岁及以上常住居民、0-36个月儿童开展中医体质辨识和针对性中医药健康管理服务。辖区内65岁及以上常住居民数118000人，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数77636人，老年人中医药健康管理率65.79%；辖区内应管理的0-36个月儿童数24550人，接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童16251人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率66.20%。

（11）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。有序开展传染病报告与处置工作，各网络直报单位运行正常，未出现迟报漏报现象。各基层医疗卫生机构按照卫生应急管理有关法律、法规和国家规范要求，开展突发公共卫生事件管理。我区登记传染病病例数4438例，传染病报告率100%，传染病报告及时率100%；报告突发公共卫生事件相关信息数4个，突发公共卫生事件报告率100%。全年无重大突发公共卫生事件发生。无甲类传染病报告，无重大疫情暴发流行。

（12）卫生监督协管。建立卫生计生监督协管工作制度，规范开展卫生计生监督协管服务工作。严格人员聘任和协管资格管理，建立医疗机构、生活饮用水、学校等机构本底台账，制定非法行医巡查线路。全年协助开展的实地巡查次数7133次，异常情况报告数383例，卫生计生监督协管信息报告率100%。

（13） 家庭医生签约服务。发挥家庭医生团队优势，整合服务内容，明确团队成员职责，推进基层医防融合。扎实履约，提升家庭医生签约服务知晓率。全区常住人口78.86万人，常住人口签约人数195625人，签约率24.8%；在家且有签约意愿的建卡贫困户和计划生育特殊家庭签约全覆盖。

（14）计划生育补助。补助奖励扶助人数8888人；补助特别扶助新增对象1198人；补助农村独生子女四级残疾家庭扶助37人；补助计划生育手术并发症特别扶助84人。扶助资金及时、足额、便捷地发放到群众手中，取得了良好的社会效果。

（15）国家卫生区创建。四害控制指标蝇密度控制≥96.5，鼠密度控制≥96。区内人居环境得到明细改善，人民群众获得感，幸福感明显提升。

（16）新冠肺炎疫情防控。用17天时间实现新增确诊病例零增长，50天时间实现确诊病例、疑似病例“双清零”。累计集中隔离500余人，筛查发热病人1.4万余名，核酸检测14万余人次。64名医务人员圆满完成援外抗疫任务。

（17）基层医疗机构能力提升。完善公共卫生服务体系及重大疫情防控、应急物资保障等机制，配置彩超、DR37台，增强基层医疗机构服务能力。

（18）健康扶贫。全区建卡贫困人口住院合规费用报销比例达90以上；特病门诊合规费用报销比例达80%以上。

（四）绩效益评价情况

区卫生健康委全面贯彻落实“外防输入、内防扩散”要求，坚持“四早”“四集中”原则，用17天时间实现新增确诊病例零增长，50天时间实现确诊病例、疑似病例“双清零”。全力做好医疗救治和重点人员隔离管控，累计集中隔离500余人，筛查发热病人1.4万余名，核酸检测14万余人次。64名医务人员圆满完成援外抗疫任务。常态化疫情防控各项措施抓实抓细，应急指挥体系始终保持运行状态，扎实开展冬春季疫情防控应急实战演练。“六项准备”全面到位，2日内全员核酸检测可实现。冷链物品、医疗机构防控机制健全，重点区域、环节坚持“人、物、环境”同防。完善公共卫生服务体系及重大疫情防控、应急物资保障等机制，充分运用抗疫特别国债资金增强基层防控能力。基本公共卫生服务提质增效，全区人均预期寿命78.09岁；重点慢性病早死率实现逐年下降；孕产妇死亡率为0；婴儿死亡率3.95‰；严重精神障碍患者规范管理率91.43%、规律服药率72.91%；落实免疫规划疫苗接种，八苗接种率均在90%以上。促进3岁以下婴幼儿照护服务发展，4家托育机构完成备案，其中2家具有示范效应。健康教育触角更深延伸，居民健康素养水平达34.08%，超过全市、全国平均水平。

本次绩效评价是以评价资料定性和指标定量相结合，兼顾对项目目标群体的调查、访谈等因素，而做出的综合结论。大足卫生健康委员会2020年度部门项目支出绩效，达到既定的任务目标，成效较好，综合评价得分为“优秀”。评价结果将报告区项目资金绩效评价管理部门并按程序公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43779133。