一、部门基本情况

（一）职能职责

我院设有内科、外科、中医科、中医理疗科、检验科等临床医技科室；公卫科、院办公室。院办公室贯彻执行党和政府的方针、政策、法规和上级的有关指示精神、规定以及医院的各项决议、决定等，负责布置督促、检查执行情况并催办落实。根据院领导指示、院务会和办公会的决议，组织拟定有关全院性规章制度，起草全院综合性的行政工作计划、报告、总结、决议等文件，发布有关行政事项的布告、通告、通知等。安排院务会、办公会、全院行政会议以及院长召开的其他专门会议，做好会议记录、整理会议纪要，根据会议决定发出执行通知书至相关部门并检查决定的贯彻执行情况。

我院公卫科为金山镇常住人口免费提供14项国家基本公共卫生服务项目，具体内容包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务、家庭医生签约服务等。

医院秉承以人为本的服务宗旨，在各级领导和全院干部职工的齐心协力下，开拓进取，努力拼搏，执行基本医疗保险的相关法律法规，规范医疗服务价格行为，保证医、忠保各方利益，提升医院的社会效益，为医院可持续发展提供有力保障。

（二）机构设置

重庆市大足区金山镇卫生院位于大足金山镇街村一组金山镇政府旁，占地面积496余平方米，业务用房面积1000余平方米，开放病床30张，是一所集妇幼卫生、儿童保健、公共卫生、临床诊疗、中医理疗的非营利性公立医疗机构，基本医疗保险定点医疗机构。医院现有职工25人，在职在编15人，临聘9人（其中卫生技术人员24人，副主任医师1人，主治医师1人，执业医师5人，执业助理医师3人，护师2人，护士4人，药师2人，中药士1人，检验士1人）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括基本工资（岗位工资、薪级工资）、津贴补贴（地方保留津补贴129元及乡镇工作补贴）、基础绩效固定部分、社会保障缴费单位部分（基本养老保险费、职业年金、医疗保险、生育保险、工伤保险）、退休人员健康疗养费、中人退休一次性补助（执行过程中根据区人力社保局核定数据结算），予以编制等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计631.41万元，支出总计631.41万元。收支较上年决算数 减少9.13万元、 下降 1.4%，主要原因是事业收入减少

2.收入情况。2020年度收入合计631.41万元，较上年决算数减少9.13万元，下降1.4%，主要原因 是事业收入减少。其中：财政拨款收入247.75万元，占39.2%；事业收入379.47万元，占60.1%；其他收入4.19万元，占0.7%。

3.支出情况。2020年度支出合计631.41万元，较上年决算数减少8.90万元，下降1.4%，主要原因是社会保障和就业支出减少 。其中：基本支出 521.58万元，占82.6%；项目支出109.83万元，占17.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计247.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14.69万 元，增长6.3%。主要原因是人员变动，增加突发公共卫生事件应急处置费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入247.75万元，较上年决算数增加14.69万元，增长6.3%。主要原因是人员变动，增加突发公共卫生事件应急处置费。较年初预算数 增加101.58万元，增长69.5%。主要原因是增加卫生健康支出116.59万元，减少社会保障和就业支出15.01万元 。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出247.75万元，较上年决算数增加14.69万元，增长6.3%。主要原因是人员变动，增加突发公共卫生事件应急处置费。较年初预算数 增加101.58万 元，增长69.5%。主要原因是增加卫生健康支出116.59万元，减少社会保障和就业支出15.01万元 。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）社会保障与就业支出38.64万元，占15.6%，较年初预算数减少15.02万 元，下降28%，主要原因是人员变动 。

（2）卫生健康支出209.10万元，占84.4%，较年初预算数增加116.59万 元，增长126%，主要原因是增加一般公共预算 。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出137.92万元。其中：人员经费130.76万元，较上年决算数减少30.52万 元，下降18.9%，主要原因是对个人和家庭的补助、生活补助减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、商品和服务支出、劳务费、税金及附加费用。公用经费7.17万元，较上年决算数增加7.17万元，增长%，主要原因是增加了商品和服务支出7.17万元、劳务费6.07万元、税金及附加费用1.1万元。公用经费用途主要包括商品和服务支出、劳务费、税金及附加费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。 较上年支出数增加0.00万 元，增长%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，主要因为本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元，主要因为本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元，主要因为本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支(无）。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位为差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。

本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数减少0.32万元，下降66.7%，主要原因是会议减少，先多为视频会议。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是本年度培训为视频在线培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.05万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑和扶贫网采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金12.32万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，财务资料完整。通过实时监管保证了国家资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（见附件1）

2. 绩效自评报告或案例

（见附件2）

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邮箱jszwsy163@163.com 电话023-43402112

附件1

附件2

大足区金山镇卫生院

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

重庆市大足区金山镇卫生院2020年共计3个预算项目共计247.75万元，分别是2020年基本公共卫生服务97.51万元、突发公共卫生事件应急处理12.32万元、一般公共预算137.92万元；年初预算项目146.12万元，年中追加项目101.58万元，年度已完成。

2.项目组织情况分析。

项目支出方面：按照项目工作进度需要，申拨专项经费。

3.项目管理情况分析。

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，财务资料完整。通过实时监管保证了国家资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

重庆市大足区金山镇卫生院2020年共计3个预算项目共计247.75万元，分别是2020年基本公共卫生服务97.51万元、突发公共卫生事件应急处理12.32万元、一般公共预算137.92万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年项目总支出247.75万元，所有资金已经全部拨付到位，并且按项目建设要求和进度落实到位。

3.项目资金管理情况分析。

为合理、有效、规范使用专项资金，建立专项资金管理制度，完善专项资金管理流程，做到专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

1.2020年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障人民身体健康。

2.突发公共卫生事件应急处理项目工作目标，保障基层卫生院的资金充足，保障人身安全至上。

3.特别国债资金室内外改建项目工作目标，优化了群众的就医环境和医疗人员的工作环境。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2020年基本公共卫生服务97.51万元、突发公共卫生事件应急处理12.32万元、一般公共预算137.92万元；。

（2）质量指标。

（3）时效指标。

用于2020年公共卫生服务项目已全面展开，突发公共卫生事件应急处理疫情防控补助资金已推进，抗疫特别国债资金已支付。

（4）成本指标。
     钱随事走，绩效考核，专款专用，破除以药养医体制，完善规范医疗行为。控制医疗成本，为病人提供质优价廉的医疗服务。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”。加强项目支出管理，降低一般运行经费，贯彻落实厉行节约原则，严格控制“三公”经费。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

项目成本控制情况。以项目实施过程真实性为重点全面控制的原则。
    项目成本节约情况。建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，以节约项目成本、保证项目质量为前提。

（2）社会效益。

有了财政的项目资金支持，我单位才得以更好地进行改建，

优化了群众的就医环境和医疗人员的工作环境，为基本公共卫生

服务提供了支持，保障基本公共服务工作顺利开展，使群众的身

体健康得到更好的保障，大提升了群众的满意度。

（3）生态效益。

2020我院进行了美丽院建设及2020年我单位进行了改扩建建设，对院内进行了修缮，进一步优化了医院环境。

（4）可持续影响。

项目产出能持续运用，项目运行以来的文件政策能持续执行，具有延伸性、持续性。

3.管理类指标完成情况分析。

我院严格执行区上及市上的各种文件精神及要求，严格把关，绝不弄虚作假，对项目资金费用也经过了层层详细的审批后予以报销。对项目资金做到了专款专用，资金使用合理、合法。

4.满意度指标完成情况分析。

通过卫生健康管理能力、医疗服务能力提升，医疗设备设施更新，基础设施新建，改扩建，群众对卫生健康事业满意度也得到了逐步提升。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

1、加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开，自觉接受社会监督。促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”。
    2、加大专项资金投入力度，提升乡镇卫生院的服务能力，增加乡镇卫生院专业技术人员的待遇，使乡镇卫生院卫技人员能安心在基层工作。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用是绩效评价工作的出发点和落脚点，我们将进一步深入分析项目资金绩效评价情况，将评价结果与预算安排进行有机结合，把绩效评价结果作为下一年度项目预算申报的重要依据，确保资金配置的合理性，进一步提高服务质量、节约支出成本、优化资源配置。同时强化财政资金使用透明度，及时在政府网公开项目资金绩效评价情况，确保各项支出公开、透明，在阳光下运行。

重庆市大足区金山镇卫生院

2021年07月19日