一、部门基本情况

（一） 职能职责。

重庆市大足区疾病预防控制中心成立于2003年，是从事公共卫生服务的公益性事业单位，主要负责对全区的传染病、地方病、职业病和慢性非传染疾病的发生和流行进行预防和控制；组织开展全区免疫规划免疫预防接种工作，负责疫苗预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理；建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全区发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件；开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预等工作。

（二） 机构设置。

大足区疾病预防控制中心是副处级单位，是大足区卫生和计划生育委员会下属单位，单位独立编制机构数、独立核算机构数1个，单位内设9个职能科室。

（三） 单位构成。

从预算单位构成看，重庆市大足区疾病预防控制中心是纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四） 机构改革情况。

本部门未涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计1,840.24万元，支出总计1,840.24万元。收支较上年决算数减少931.03万元、下降33.60%，主要原因是因为单位职能职责发生变化，取消了从业人员体检等三项收费。

  2.收入情况。2019年度收入合计1,840.24万元，较上年决算数减少931.03万元，下降33.60%，主要原因是因为单位职能职责发生变化，取消了从业人员体检等三项收费。其中：财政拨款收入1,840.24万元，占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计1,840.24万元，较上年决算数减少931.03万元，下降33.60%，主要原因是因为单位职能职责发生变化，减少了从业人员体检等三项工作费用。其中：基本支出1,423.80万元，占77.37%；项目支出416.44万元，占22.63%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1,840.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加209.39万元，增长12.84%。主要原因是人员和工资增加及核定了日常公用经费。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,840.24万元，较上年决算数增加209.39万元，增长12.84%。主要原因是人员和工资增加及核定了日常公用经费。较年初预算数增加334.78万元，增长22.24%。主要原因是人员和工资增加及核定了日常公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,840.24万元，较上年决算数增加209.39万元，增长12.84%。主要原因是人员和工资增加及核定了日常公用经费。较年初预算数增加334.78万元，增长22.24%。主要原因是人员和工资增加及核定了日常公用经费。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

 （1）社会保障与就业支出195.45万元，占10.62%，较年初预算数增加28.98万元，增长17.41%，主要原因是人员及工资的增加。

  （2）卫生健康支出1,596.17万元，占86.74%，较年初预算数增加305.80万元，增长23.70%，主要原因是核定了日常公用经费。

  （3）住房保障支出48.62万元，占2.64%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,423.80万元。其中：人员经费1,051.02万元，较上年决算数增加156.31万元，增长17.47%，主要原因是人员和工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费372.78万元，较上年决算数增加286.01万元，增长329.62%，主要原因是核定了日常公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计25.49万元，较年初预算数减少11.01万元，下降30.16%；较上年支出数减少13.46万元，下降34.56%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费16.90万元，主要用于全区计划免疫疫苗冷链运输、突发公共卫生事件和疫情处置、传染病、地方病及慢病调查和基层督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.10万元，下降32.40%。较上年支出数减少9.71万元，下降36.49%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，合理派车严禁公车私用。

  公务接待费8.59万元，主要用于接待因突发公共卫生事件和疫情处置、传染病、地方病及慢病调查和督导等工作和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降25.30%。较上年支出数减少3.75万元，下降30.39%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待190批次1,500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费57.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.23万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.58万元，较上年决算数减少3.19万元，下降84.62%，主要原因是减少了会议开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出20.65万元，较上年决算数增加14.14万元，增长217.20%，主要原因是承办了市卫健委、市疾控中心的全市大培训。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额85.76万元，其中：政府采购货物支出85.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、 预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金416.44万元；从评价情况来看，（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

  （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（见附件1）

职业健康检查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达标。项目全年预算数为62.4万元，执行数为62.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全区212个企业的职业健康检查，接害企业职业健康检查覆盖率达到92.6%，二是接害劳动者在岗期间职业健康检查人数2952人，职业健康检查率达到95.8%，三是职业健康检查服务及质量满意率达到96.2%。发现的问题及原因，一是在职业健康检查工作中主要存在用人单位所提供的人员信息不祥，如职业史、工种，工龄等，以及部分用人单位无作业场所危害因素监测报告，使本中心不能有争对性地对体检人员进行相关项目的体检，二是对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：加强对企业开展作业场所危害因素监测的监督管理，体检部门严格执行《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）要求，以提高辖区职业健康检查水平。

附件1

2. 绩效自评报告或案例（见附件2） 

重庆市大足区疾病预防控制中心2019年度职业健康检查项目资金绩效自评报告

根据区财政局要求，我中心组织开展项目绩效自评工作，现将我中心2019年度“职业健康检查 ”项目资金绩效自评情况报告如下：

一、 绩效目标完成情况

根据中华人民共和国职业病防治法、区府办《关于印发重庆市大足区职业病防治规划（2016―2020年）的通知》（大足府办发〔2017〕152号）、市卫计委市财政局《关于落实进一步做好预防性体检等三项工作的实施意见》（渝卫发〔2018〕14号）相关要求，由我中心对接触职业病危害的企业及职工开展职业健康检查，2019年经我中心申报并经区财政批准下达“职业健康检查”专项经费62.4万元，要求完成相关绩效目标。      

（一） 项目资金投入及管理情况

1. 项目资金到位情况。区财政局下达我中心2019年“职业健康检查”项目资金62.4万元，全部来自区财政资金，截止2019年底，项目资金全部到位，资金到位率为100%。

2.项目资金使用情况。截止2019年底，职业健康检查项目实际已使用资金62.4万元，主要用于职业健康检查表印刷、大型仪器设备购置和放射防护铅门购置等，资金使用与项目内容吻合。

3.项目资金管理情况。项目资金由我中心和区财政局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，本项目资金严格按照我中心的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室工作方案和预算计划，统筹安排该项目经费，预算细化安排计划并报办公会议审议通过；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续；定期通过办本项目预算指标为公会议通报专项资金收支情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。项目资金全部按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。完成全区212个企业的职业健康检查，接害劳动者在岗期间职业健康检查人数2952人。

（2）质量指标。接害企业职业健康检查覆盖率达到92.6%；接害劳动者在岗期间职业健康检查率达到95.8%，均超过年度绩效目标。

（3）时效指标。截止2019年12月31日，职业健康检查相关工作已完成。

（4）成本指标。项目实施过程中严格执行厉行节约原则，项目严格按照项目预算和要求执行资金使用未超出预算金额。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益。提供职业健康检查，新发职业病减少，职业病患者得到及时救助，减轻企业及当地财政负担。

（2）社会效益。劳动者职业健康权益得到保障，维护了社会稳定。

（3）可持续影响。职业健康监护工作有序开展，促进经济社会持续健康发展。

3.管理类指标完成情况

（1）业务管理。项目业务管理制度健全，制度执行有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

（2）财务管理。我中心财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目开支经过办公会议研究决定，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

（3）会计信息管理。项目会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。

4.满意度指标完成情况。职业健康检查服务及质量满意率达到96.2%，超过年度绩效目标。

二、项目存在的问题

1. 在职业健康检查工作中主要存在用人单位所提供的人员信息不祥，如职业史、工种，工龄等，以及部分用人单位无作业场所危害因素监测报告，使本中心不能有争对性地对体检人员进行相关项目的体检。建议相关部门加强对企业开展作业场所危害因素监测的监督管理，体检部门严格执行《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）要求，以提高辖区职业健康检查水平。

2.对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理制度不够完善。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过卫健委信息网进行公开。  

  （三）重点绩效评价结果（无）

   六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81093009。

附件：1.项目资金绩效目标自评表

2. 重庆市大足区疾病预防控制中心2019年度职业健康检查项目资金绩效自评报告

附件1

附件2

重庆市大足区疾病预防控制中心2019年度职业健康检查项目资金绩效自评报告

    根据区财政局要求，我中心组织开展项目绩效自评工作，现将我中心2019年度“职业健康检查 ”项目资金绩效自评情况报告如下：

    一、 绩效目标完成情况

根据中华人民共和国职业病防治法、区府办《关于印发重庆市大足区职业病防治规划（2016―2020年）的通知》（大足府办发〔2017〕152号）、市卫计委市财政局《关于落实进一步做好预防性体检等三项工作的实施意见》（渝卫发〔2018〕14号）相关要求，由我中心对接触职业病危害的企业及职工开展职业健康检查，2019年经我中心申报并经区财政批准下达“职业健康检查”专项经费62.4万元，要求完成相关绩效目标。

（一） 项目资金投入及管理情况

1. 项目资金到位情况。区财政局下达我中心2019年“职业健康检查”项目资金62.4万元，全部来自区财政资金，截止2019年底，项目资金全部到位，资金到位率为100%。

2.项目资金使用情况。截止2019年底，职业健康检查项目实际已使用资金62.4万元，主要用于职业健康检查表印刷、大型仪器设备购置和放射防护铅门购置等，资金使用与项目内容吻合。

3.项目资金管理情况。项目资金由我中心和区财政局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，本项目资金严格按照我中心的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室工作方案和预算计划，统筹安排该项目经费，预算细化安排计划并报办公会议审议通过；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续；定期通过办本项目预算指标为公会议通报专项资金收支情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。项目资金全部按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。完成全区212个企业的职业健康检查，接害劳动者在岗期间职业健康检查人数2952人。

（2）质量指标。接害企业职业健康检查覆盖率达到92.6%；接害劳动者在岗期间职业健康检查率达到95.8%，均超过年度绩效目标。

（3）时效指标。截止2019年12月31日，职业健康检查相关工作已完成。

（4）成本指标。项目实施过程中严格执行厉行节约原则，项目严格按照项目预算和要求执行资金使用未超出预算金额。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益。提供职业健康检查，新发职业病减少，职业病患者得到及时救助，减轻企业及当地财政负担。

（2）社会效益。劳动者职业健康权益得到保障，维护了社会稳定。

（3）可持续影响。职业健康监护工作有序开展，促进经济社会持续健康发展。

3.管理类指标完成情况

（1）业务管理。项目业务管理制度健全，制度执行有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

（2）财务管理。我中心财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目开支经过办公会议研究决定，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

（3）会计信息管理。项目会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。

4.满意度指标完成情况。职业健康检查服务及质量满意率达到96.2%，超过年度绩效目标。

二、项目存在的问题

1. 在职业健康检查工作中主要存在用人单位所提供的人员信息不祥，如职业史、工种，工龄等，以及部分用人单位无作业场所危害因素监测报告，使本中心不能有争对性地对体检人员进行相关项目的体检。建议相关部门加强对企业开展作业场所危害因素监测的监督管理，体检部门严格执行《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）要求，以提高辖区职业健康检查水平。

2.对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理制度不够完善。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过卫健委信息网进行公开。