一、部门基本情况

  （一）职能职责。 

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

  （2）我院主要提供基本医疗服务，公共卫生服务。

  （3）乡镇卫生院工作人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每半年一次，将医务人员与公卫人员工作业绩与个人收入挂钩。

  （4）贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

  （5）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告，开展健康扶贫医疗。

  （6）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务，做好孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

  （7）所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

  （8）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

  （二）机构设置。本机构包含1个预算单位，编制18人，实有编制人数12人，退休8人，长聘人员8人。年末在编在职人数12，其中：技术人员3人，从事公共卫生人员9人。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市大足区季家镇卫生院是纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

   二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计558.06万元，支出总计558.06万元。收支较上年决算数增加558.06万元、增长100.00%，主要原因是业务收入与财政补助收入增加，同时业务成本增加，人员工资及社保经费增加。

  2.收入情况。2019年度收入合计558.06万元，较上年决算数增加558.06万元，增长100.00%，主要原因是业务收入与财政补助收入增加。其中：财政拨款收入182.98万元，占32.79%；事业收入375.08万元，占67.21%。

  3.支出情况。2019年度支出合计553.38万元，较上年决算数增加553.38万元，增长100.00%，主要原因是业务成本增加，人员工资及社保经费增加。其中：基本支出494.99万元，占89.45%；项目支出58.39万元，占10.55%；此外，结余分配4.68万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计182.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加182.98万元，增长100.00%。主要原因是财政增加了人员经费拨款指标。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入182.98万元，较上年决算数增加182.98万元，增长100.00%。主要原因是财政增加了人员经费拨款指标。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出182.98万元，较上年决算数增加182.98万元，增长100.00%。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

  （1）社会保障与就业支出37.29万元，占20.38%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （2）卫生健康支出145.69万元，占79.62%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出124.59万元。其中：人员经费96.59万元，较上年决算数增加96.59万元，增长100.00%，主要原因是人员经费增加，及基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费增加。公用经费28.00万元，较上年决算数增加28.00万元，增长100.00%，主要原因是控制了支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

    四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    医院建立了绩效考核方案，根据职工业绩、劳动纪律等多方面进行考核计算绩效金额；通过考核充分发挥了职工的工作积极性，提高了职工的综合素质水平。

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项；从评价情况来看，（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

    （二） 绩效自评结果

    1. 绩效目标自评表（见附件1）

基本公共服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达标。项目主要产出和效果：一是完成我镇居民健康档案建立，我镇2019年有常住人口11899人（数据来源：区统计局常住人口数据），截止2019年10月累计建立居民健康档案10687份，建档率89.81%；二是完成辖区内高血压病人健康管理714人、规范管理456人规范管理率63.9%；糖尿病人健康管理220人、规范管理180人规范管理率81%。发现的问题及原因，一是在健康档案工作中主要存在用人单位所提供的人员信息不祥，如职业史、工种，工龄等，二是对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：增加公卫从业人员，合理分配工作，加大从业人员培训，细化绩效考核方案，严格落实各类规章制度。

附件1

2. 绩效自评报告或案例（见附件2）

附件2

重庆市大足区季家镇卫生院2019年度基本公共卫生服务项目资金绩效自评报告

2019年，我院在区卫健委的正确领导下和上级各单位的帮扶、指导下，突出以“公共卫生服务、医疗质量”为重点，“你健康，我服务”为主题，兼顾医院业务发展。通过全院职工的努力，较好地完成了全年工作任务，现自评如下：

一、公共卫生

（一）组织管理：

建立健全各项规章制度，年初有计划、季度有小结，年末有总结，每月召开乡村医生例会，严格绩效考核。

（二）健康档案：

我镇2019年有常住人口11899人（数据来源：区统计局常住人口数据），截止2019年10月累计建立居民健康档案10687份，建档率89.81%；其中累计建立电子档案8104份，电子档案建档率68.11%。

（三）重性精神病人管理：

重性精神病人144人，规范管理120人。

（四）健康教育：

开办讲座9次，中医知识讲座1次，接受健康教育635人。利用主题宣传日组织医务人员到街道人群密集地开展主题宣传咨询活动8次，接受健康教育471人。印刷资料共21种，新增印刷资料5种，实物2种，共发放印刷资料1926份。二楼门诊大厅设置电视、一楼门诊大厅设置led显示屏流动播放各个宣传日的宣传主题和宣传内容共12种。全年卫生院设置有健康宣传栏14个，其中2个健康宣传栏每两个月定期更换，共更换10次；开展个体化健康教育共84人次（门诊50人，活动34人）。7个村卫生室共设置宣传栏7个，每两个月更换一次宣传栏，共更换35次。宣传资料共1种，共发放171份。共开展健康教育知识讲座35次。

（五）慢性病管理：

辖区内高血压病人健康管理714人、规范管理456人规范管理率63.9%；糖尿病人健康管理220人、规范管理180人规范管理率81.%。

（六）孕产妇、儿童健康管理和计划生育工作：

1、全镇共有孕产妇43人，孕13周之前建册并进行第一次产前检查的孕妇40人，早孕建册率93%；产后28天内接受产后访视41人，产后访视率95.3%。

2、 全镇累计0-6岁儿童714人，0-6岁儿童健康管理607人，接受一次及以上随访的0-6岁儿童607人，儿童健康管理率85.01%；2019年辖区内活产数45人，新生儿访视率100% 。   

3、利用卫生计生赶场开展计划生育知识宣传和避孕药具发放，实际发放避孕药具215盒，建立打击“两非制度”

（七）预防接种：

1、建立预防接种证654人，0-6岁适龄儿童建证建卡率100.00%；乙肝疫苗应接种44人，实际接种44人，乙肝接种率100.00%，乙肝接种总针次84；卡介苗接种35人，接种率100.00%，卡介苗总接种针次35；脊灰疫苗接种44人，接种率100.00%，脊灰疫苗总接种针次196；百白破疫苗接种46人，接种率100.00%，百白破总接种针次218；麻疹疫苗接种58人，接种率100.00%，麻疹疫苗总接种针次134；流脑疫苗接种39人，接种率100.00%，流脑总接种针次189；乙脑疫苗接种50人，接种率100.00%，乙脑疫苗总接种针次135；甲肝疫苗接种59人，接种率100.00%，甲肝疫苗总接种针次59。

2、入学入托接种证查验人数134人份，补种率达到100% ；

3、疫苗出入库 出入库做到每个接种日出库，出库的数据电脑、 系统、 纸质件和冰箱库存一致。

（八）传染病及突发公共卫生事件：

1 、 登记传染病病例数3例，网络报告传染病3例，传染病疫情报告率100.00%，报告传染病病例3例，报告及时的传染病病例数3例，疫情报告及时率100.00%；突发公共卫生事件相关信息0个。

2 、开展传染病防治培训1场次，培训人数25余人次，辖区内未发生公共卫生突发事件。

(九）结核病健康管理：

1 、肺结核患者健康管理5人，管理率100.00%；已完成肺结核治疗的患者0人，按照要求规范服药的患者5人，规范服药率100.00%。

3、开展结核病防治讲座1次。

（十）65岁以上老年人及中医药管理：

我镇共有65岁及以上老年人1491人，2019年累计健康管理572人，老年人健康管理率38.36%。

（十一）卫生计生监督协管工作：

全年开展食源性疾病、医疗卫生、非法行医和采购血、饮用水卫生、学校卫生、计划生育实地巡查99次,发现的事件和线索次数9个， 报告的事件和线索次数9 个，协管信息报告率100 %，开展卫生计生监督协管员、信息员、学校保健老师、自来水厂负责人、企业培训1次，开展卫生计生监督协管服务工作宣传2次，设置宣传栏2期。

（十二）家庭医生签约服务：

组建家庭医生团队4个，户籍人口21916人，常住人口11899人，常住人口签约数2530人，0-6岁儿童132人，65岁签约1201人，孕产妇签约0人，高血压患者签约576人，糖尿病患者签约193人，肺结核签约3人，重精签约66人，残疾人签约447人，特扶签约13人，城乡低保五保签约185人，建档立卡贫困户1312人，在家且有意愿签约925人，签约率70.5%；特计生特殊家庭14人，已签约11人，签约率78.57%。

（十三）：健康扶贫工作:

建卡贫困户1312人，建立健康档案1312人，在家且有意愿签约925人，服务2416余次，免费体检195人次。

二、院内管理：

1、医疗质量：认真落实医疗质量管理核心制度，定期开展医疗、护理业务学习，专人负责处方、病历质量的检查，定期请上级医院专家来我院讲课、查房、义诊义检，无医疗纠纷和医疗事故发生；

2、行政管理：建立健全各项规章制度，按时完成各项指令性任务，重大事项集体表决，及时化解各项矛盾，无在职职工、退休职工、乡村医生非法上访和越级上访；

3、财务管理：

在农村商业银行开设了基本帐戸，资金往来规范合理；由铁山中心卫生院统一注帐，加强了监管；合理发放工资、奖金，及时拨付乡村医生补助款，合理开支；对全院的固定资产也进行了登记造册，做到了帐、册、物相符。

    三、业务收入：

全年业务收入282万元，门诊人次9303人，住院人次1380人，全年收支结余-28万元。

四、基本药物制度

1、认真贯彻实施国家基本药物制度，多次组织单位职工、乡村医生学习、宣传国家基本药物制度；

2、实行乡村医生统一管理、集中网上采购；

3、全部使用基本药物、实行药品零利润、及时公布药物价格。

五、城乡居民医保

大力宣传、严格执行城乡医保政策，合理使用医保资金，与临床医生签订医疗服务协议，定期公示住院患者报帐情况，做到不弄虚作假、不套取医保基金。

六、存在的问题

1、公卫从业人员不够，部分医生的工作重点还停留在医疗业务上，忽视了以“公共卫生服务、医疗质量”为重点，导致了公共卫生服务、医疗质量不够高；

2、医疗水平不高；

3、大局意识不强；

4、学习积极性不够强。

七、2019年工作计划

2019年工作仍以公共卫生服务和医疗质量为重点，兼顾医院业务发展。

1、增加公卫从业人员，合理分配工作，加大从业人员培训，细化绩效考核方案，加强与片区间的学习，从而提高从业人员的工作质量，激发从业人员的积极性；

2、加强各类业务培训学习：护理人员轮流到上级医院观摩学习操作规范、流程、病人护理知识，定期请上级医院专家来我院讲课、查房和开展处方、病历点评；

3、严格落实各类规章制度，加强党风廉政建设，多形式开展党的十九大精神的学习，提高职工政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；

4、继续强化安全稳定工作，继续保持无安全事故及上访事件发生；

5、积极争取和自筹资金，完成旧门诊楼的改造装修及院内绿化，缓解医院业务用房的压力，改善院容院貌。

  （三）重点绩效评价结果（无）

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周光英

联系电话：023-434352023     

    电子邮箱：tswsy1@163.com