一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.负责协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

3.负责组织推进公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4.负责拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。拟订全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展职业病防治法规和防治知识的宣传教育，开展职业人群健康促进工作。完成突发公共卫生事件专业职能范围内的应急处理和后续调查工作。

5.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担大足区老龄工作委员会的日常工作。

6.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录和市补充药物目录。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗废弃物和医疗废水的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展环境与健康监测、调查及评估、预防和控制与环境污染有关的疾病。组织实施食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

8.负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼健康服务发展规划和政策措施，推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。指导和考核评估基层医疗卫生机构实施慢性病防控工作。

9.负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。负责医师、护士执业注册审批，组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

10.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实计划生育政策。

11.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

12.拟订全区中医药中长期发展规划，并将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

13.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

14.承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略大足实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17.有关职责分工。

（1）与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，对接市开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3)与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估，并会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。

(4)与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

本单位内设党委办公室、办公室、人事科、改革发展科、财务科、审计科、政策法规科、公共卫生科、应急办公室、医政医管科、老龄健康科、宣传科、家庭发展科、职业健康科、区爱国卫生运动委员会办公室、中医科共十六个科办室。在编职工32人，退休职工50人，聘用7人。

    二、 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,954.29万元，支出总计5,954.29万元。收支较上年决算数减少8,991.61万元、下降60.16%，主要原因是原经卫健委下拨给卫生院的拨款，现由财政直接拨付到各卫生院，所以直接减少了卫健委的收支。

2.收入情况。2019年度收入合计5,954.29万元，较上年决算数减少8,991.61万元，下降60.16%，主要原因是主要原因是原经卫健委下拨给卫生院的拨款，现由财政直接拨付到各卫生院，所以直接减少了卫健委的收入。其中：财政拨款收入5,954.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计5,954.29万元，较上年决算数减少8,991.61万元，下降60.16%，主要原因是原经卫健委下拨给卫生院的拨款，现由财政直接拨付到各卫生院，所以直接减少了卫健委的支出。其中：基本支出1,060.84万元，占17.82%；项目支出4,893.45万元，占82.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支各5,954.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少8,991.61万元，下降60.16%。主要原因是由卫健委下拨给医院的拨款，现在由财政直接拨付。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,954.29万元，较上年决算数减少8,991.61万元，下降60.16%。主要原因是由卫健委下拨给医院的拨款，现在由财政直接拨付。较年初预算数减少812.56万元，下降12.01%。主要原因是由卫健委下拨给医院的拨款现在由财政直接拨付，财政调整年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,954.29万元，较上年决算数减少8,991.61万元，下降60.16%。主要原因是由卫健委下拨给医院的拨款，现在由财政直接拨付。较年初预算数减少812.56万元，下降12.01%。主要原因是由卫健委下拨给医院的拨款现在由财政直接拨付，财政调整预算。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.65万元，占0.01%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）社会保障与就业支出262.50万元，占4.41%，较年初预算数减少7.35万元，下降2.72%，主要原因是人员减少，财政减少预算。

（3）卫生健康支出4,757.03万元，占79.89%，较年初预算数减少802.11万元，下降14.43%，主要原因是项目资金预算指标调整，财政减少预算。

（4）农林水支出900.00万元，占15.12%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）住房保障支出34.11万元，占0.57%，较年初预算数减少3.10万元，下降8.33%，主要原因是人员减少。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,060.85万元。其中：人员经费792.48万元，较上年决算数减少776.56万元，下降49.49%，主要原因是一是2019年乡村医生补助预算指标调整到乡镇卫生院发放。二是励行中央八项规定，减少不必要的公用经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费268.37万元，较上年决算数增加84.68万元，增长46.10%，主要原因是财政2019年公用经费提标，用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计7.27万元，较年初预算数减少12.73万元，下降63.65%，主要原因是公务用车经费减少，公务接待经费减少。较上年支出数减少11.52万元，下降61.31%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费3.46万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降30.80%，主要原因是我单位按照相关规定严格把控公务用车相关支出。较上年支出数减少1.11万元，下降24.29%，主要原因是我单位按照相关规定严格把控公务用车相关支出。

公务接待费3.81万元，主要用于接待来我单位进行调研交流、检查的同志发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.19万元，下降74.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制预算。较上年支出数减少10.41万元，下降73.21%，主要原因是会务事宜减少，来我单位交流的同志数量减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待65批次345人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费110.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.46万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出268.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加84.68万元，增长46.10%，主要原因是主要原因是机关工作量增加，借调人员增加，物价上涨。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.80万元，较上年决算数增加0.80万元，增长20.00%，主要原因是工作任务增加，会议增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.82万元，较上年决算数减少2.37万元，下降45.66%，主要原因是培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额271.39万元，其中：政府采购货物支出55.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出215.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

    五、 预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金900万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金900万元，从评价情况来看，经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为94分。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2019年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。