一、部门基本情况

（一）职能职责。

宗  旨：开展健康教育，服务人民健康。

主要职责任务：开展健康教育与健康促进，普及卫生与健康知识，为搞好卫生和计划生育工作提供药具保障。

（二）机构设置。

区健康教育中心全额拨款事业编制35名，领导职数3名（其中：副处级领导职数1名，正科级领导职数2名），内设科室5个（即：办公室、综合科、药具服务管理科、宣教科、健康促进科），内设机构领导职数5名。

二、部门决算情况说明    

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计384.29万元，支出总计384.29万元。收支较上年决算数减少0.45万元、下降0.12%，主要原因是本年度单位内部无大的变化。本部分的收入全为财政拨款收入，支出总计全为财政拨款收入。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计384.29万元，较上年决算减少0.45万元，下降0.12%，主要原因是本年度单位内部无大的变化。其中：财政拨款收入384.29万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计384.29万元，较上年决算数减少0.45万元，下降0.12%，主要原因是本年度单位内部无大的变化。其中：基本支出374.09万元，占97.3%；项目支出10.2万元，占2.7%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入384.29万元，较上年决算数减少0.45万元、下降0.12%，主要原因是本年度单位内部无大的变化。较年初预算数增加72.96万元，增加18.99%。主要原因是年中追加安排目标奖、疗养费等经费支出预算72.96万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出384.298万元，较上年决算数减少0.45万元、下降0.12%，主要原因是本年度单位内部无大的变化。较年初预算数增加72.96万元，增加18.99%。主要原因是年中追加安排目标奖、疗养费等经费支出预算72.96万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.56万元，占0.15%，较年初预算数减少0.53万元，下降49.1%，主要原因是单位职工外出学习机会较少。

（2）社会保障与就业支出68.35元，占17.8%，较年初预算数增加13.15万元，增长23.8%，主要原因是基数调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出296.53万元，占77.2%，较年初预算数增加57.14万元，增长23.9%，主要原因是工资变动等。

（4）住房保障支出18.85万元，占4.9%，较年初预算数增加3.19万元，增长20.4%，主要原因是基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出384.29万元。其中：人员经费341.44万元，较上年决算数减少20.21万元，下降5.6%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资136.3万元、津贴补贴3.11万元、绩效工资92.8万元、社会保障缴费养老27.89万元、年金11.16万元、基本医疗13.35万元、其他社会保障缴费9.33万元、住房公积金18.85万元，对个人和家庭的补助28.65万元。公用经费42.85万元，较上年决算数减少4.97万元，减少13.1%，主要原因是印刷资料减少。公用经费用途主要包括办公费2万元、印刷费10.4万元、水费0.6万元、电费1.68万元、邮电费1.6万元、差旅费13.1万元、会议费2.5万元、培训费6.37万元、公务接待费2.0万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他商品和服务支出0.4万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2018年度本部门“三公”经费支出共计4.2万元，较年初预算数减0.2万元，下降4.5%，主要原因是接待减少，大部分时间在食堂接待，公务用车出现故障。较上年支出数无大的变动，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）人员。

2018年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费2.2万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、健康教育、药具及创卫业务督导、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降4.3%，主要原因是厉行节约要求，城区的检查、督导工作能步行的就步行，能使用公交车就座公交车。较上年支出数无大的变动。

公务接待费2.0万元，主要用于接待上级部门的检查指导及举行的各种培训工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降4.8%，主要原因是厉行节约要求，能在食堂接待的就尽量在食堂用餐。较上年支出数无大的变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次485人，其中：国内外事接待0批次。2018年本部门人均接待费41.2元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.2万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门无政府采购支出，总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金10.2万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金10.2万元，从评价情况来看，基本公共卫生服务的健康教育2018年完成100%，绩效自评结果拟应用和公开情况主要体现在上级部门的考核中：

1、2018年全市健康促进与教育工作一等奖；

2、2018年全市健康素养促进行动项目工作一等奖；

3、2018年全市国家基本公共卫生服务项目健康教育工作一等奖；

4、2018年全市国家基本公共卫生服务项目宣传工作一等奖；

5、2018年全市控烟工作一等奖；

6、2018年全市居民健康素养监测工作一等奖；

7、2018年全市健康中国巴渝行----科学健身主题宣传活动工作一等奖；

8、2018年全市健康教育信息统计报告工作一等奖。

（二）绩效目标自评结果。

健康教育项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经济效益，辖区居民群众的健康知识和健康行为得到提升，环境卫生、个人良好行为习惯养成，减少疾病感染，减轻医院、家庭压力。二是社会效益，采用群众容易接受的形式开展健康教育宣传活动，普及健康知识，养成良好健康行为，全面提升辖区居民群众的健康知识和健康行为。三是生态效益，居民群众的健康知识和健康行为养成，环境卫生提升，营造良好的适宜居住环境。发现的问题及原因和下一步改进措施，一是进一步加强健康教育工作人员的培训学习，采用群众容易接受的形式开展健康教育宣传活动。二是结合创建国家卫生区及基本公共卫生服务项目其他重点工作，创新宣教模式，普及健康知识，养成良好健康行为，全面提升辖区居民群众的健康知识知晓率和健康行为形成率。三是高标准严要求进行工作督导、考核，做实做细规范相关指标要求。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

大足区健康教育中心项目为健康教育，包括健康支持工具（创卫）、健康知识巡讲（创卫）、公众健康质询活动（创卫）、健康支持工具（创卫）政府采购。其中工作内容包括：1、印制健康教育宣传资料：印制各类宣传材料免费发放基层和群众。2、健康教育宣传栏设置：各医疗卫生机构均设置了健康教育宣传栏并定期更新宣传内容。3、开展公众健康咨询活动：利用各种卫生宣传日，健康主题日、节假日开展特定主体的健康教育宣传活动和公众健康咨询活动。4、健康知识讲座。区健康教育中心、区人民医院、经开区人民医院、中医院、疾控中心、妇幼保健院各推荐2名专家，组成区级健康教育巡讲专家团、各镇街卫生院组织1-2名健康教育工作人员开展巡讲活动。5、个体化健康教育：各基层医疗机构针对慢病患者等重点人群均开展了个体化健康教育。6、健康素养促进行动项目工作：（1）健康中国行“科学健身”主题宣传活动（2）健康巡讲。（同健康知识讲座同时开展）。（3）公益广告的制作及播放。（4）居民健康素养监测。7、国家基本公共卫生服务项目宣传，对基层医疗机构进行了国家基本公共卫生服务项目宣传工作的督导、指导。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

绩效自评结果拟应用和公开情况主要体现在上级部门的考核中：

1、2018年全市健康促进与教育工作一等奖；

2、2018年全市健康素养促进行动项目工作一等奖；

3、2018年全市国家基本公共卫生服务项目健康教育工作一等奖；

4、2018年全市国家基本公共卫生服务项目宣传工作一等奖；

5、2018年全市控烟工作一等奖；

6、2018年全市居民健康素养监测工作一等奖；

7、2018年全市健康中国巴渝行----科学健身主题宣传活动工作一等奖；

8、2018年全市健康教育信息统计报告工作一等奖。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023--43766831