附件5

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

2020年重庆市大足区古龙镇卫生院共3个项目。

（1）项目名称：新冠疫苗接种设备项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：495011元。

（2）项目名称：新冠肺炎疫情防控项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：103600元。

（3）项目名称：医保服务能力建设；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：20000元。

2.项目组织情况分析。

（1）基本公共卫生项目

项目组织情况：成立了以院长唐源为组长，李其常为副组长的领导小组，邓旋、王祥超、黎吕、张小龙、兰云平、王娅、周方、王坤玉、刘挺，为成员组成公卫小组。领导小组负责组织各成员实施具体项目。

项目组织分工情况：李其常负责传染病及突发公共卫生事件工作；邓旋负责资金管理；王祥超负责老年人，高血压，糖尿病管理工作；黎吕负责健康教育工作；谢道华负责卫生协管工作；张小龙负责重性精神病，中医药健康管理工作；兰云平负责产妇及0-3岁儿童健康管理工作；王娅负责居民健康档案管理，预防针接种工作；周方负责不孕药具的发放工作；王坤玉负责结核病人管理、组织管理、项目效果工作；刘挺负责家庭医生签约服务工作。

（2）新冠肺炎疫情防控

项目组织情况：成立了以院长唐源组长，刘挺、李其常为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目组织分工情况：由项目组长唐源安排项目具体成员严格落实预检分诊、发热门诊管理要求、强化新冠病毒核酸检测、加强患者在院管理工作、严格落实标准预防、强化疫情防控培训工作，全面提升新冠肺炎疫情防控能力和水平。

（3）医保服务能力建设

项目组织情况：成立了以院长唐源组长，王书伟为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目组织分工情况：由项目副组长王书伟安排项人员联系HIS接口商签合同，安装调试医保服务接口，逐步提升医院的医保服务能力建设。

3.项目管理情况分析。

（1）基本公共卫生项目

项目管理制度情况：严格按照国家基本公共卫生服务项目管理制度实施基本公共卫生管理工作，印有《重庆市大足区古龙镇卫生院关于印发<重庆市大足区古龙镇卫生院基本公共卫生服务项目绩效考核方案>》、《重庆市大足区古龙镇卫生院关于印发<重庆市大足区古龙镇村卫生室基本公共卫生服务项目绩效考核方案>》、《重庆市大足区古龙镇卫生院基本公共卫生服务项目资金管理与会计核算方法》。

项目实施管理情况：在基本公共卫生领导小组的指导下，项目实施较为顺利，具体表现为电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上，规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率、0—6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率分别达到90%以上，早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上，老年人健康管理率达到70%以上，高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到70%以上，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到70%以上，严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上，肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上等。

（2）新冠肺炎疫情防控项目

项目管理制度情况:严格按照重庆市大足区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组疫情防控专项组文件 大足新冠防组疫防组发〔2020〕74号，将项目资金落实到疫情防控工作中。

项目实施管理情况：由唐源牵头做好疫情防控一线工作，由王书伟采购办做好防疫物资采办工作，由财务人员做好疫情防控经费拨付管理工作。

（3）医保服务能力建设项目

项目实施管理情况：由项目副组长王书伟安排项目具体成员进行医保服务能力建设工作。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

（1）基本公共卫生项目

2020年度财政专项资金到位495011元。

（2）新冠肺炎疫情防控项目

2020年度财政专项资金到位103600元。

（3）医保服务能力建设项目

2020年度财政专项资金到位20000元。

2.项目资金执行情况分析。

（1）基本公共卫生项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2020年12月31日实际总支出为495011元，结余0元

（2）新冠肺炎疫情防控项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2020年12月31日实际总支出为103600元，结余0元

（3）医保服务能力建设项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2020年12月31日实际总支出为20000元，结余0元。

3.项目资金管理情况分析。

基本公共卫生服务项目、新冠肺炎疫情防控项目、医保服务能力建设项目、严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

对财政专项资金进行绩效评价是为了加强预算绩效管理，强化支出责任，做到专款专用，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

基本公共卫生项目：高血压患者规范管理人数494人，完成比例100%；糖尿病患者规范管理人数171人，完成比例100%；肺结核患者管理人数1人，完成比例100%。

（2）质量指标。

A.基本公共卫生项目：

电子健康档案建档率年度指标值为90%，全年完成率为93.21%，完成率为100%；

健康档案使用率为60%,全年完成值为60.77%，完成率为100%；

早孕建册率年度指标值为90%，全年完成值100%,完成率为100%；产后访视率年度指标值为90%，全年完成值100%，完成率为100%；

新生儿访视率年度指标值为90%，全年完成值为100%，完成率为100%；

0-6岁儿童健康管理率年度指标值为90%，全年完成值为90.71%，完成率为100%；

老年人健康管理率年度指标值为70%，全年完成值为70.14%，完成率为100%；

高血压患者规范管理率年度指标值为60%，全年完成值为70.83%，完成率为100%；

管理人群血压控制率年度指标值为70%，全年完成值为83.52%，完成率为100%；

2型糖尿病患者规范管理率年度指标值为60%，全年完成值70.18%，完成率为100%；

管理人群血糖控制率年度指标值为70%，全年完成值为71.35%，完成率为100%；

肺结核患者管理率年度指标值为90%，全年完成值100%，完成率为100%；

肺结核患者规则服药率年度指标值为90%，全年完成值100%，完成率为100%；

严重精神障碍患者规范管理率年度指标值为80%，全年完成值80.%，完成率为100%；

0-36个月儿童中医药健康管理服务率年度指标值为65%，全年完成值66.22%，完成率为100%；

老年人中医药健康管理年度指标值为65%，全年完成值65.07%，完成率为100%；

传染病疫情报告率年度指标值为100%，全年完成值100%，完成率为100%；

资金使用率100%。

B.新冠肺炎疫情防控项目

传染病疫情报告率100%；突发事件卫生应急处置报告率100%；疫情防控物资采购及时率100%，资金使用率100%。

C.医保服务能力建设项目

医保异地结算完成100%；医保电子凭证接通完成100%；投入使用率100%；资金使用率100.

（3）时效指标。

基本公共卫生服务项目、新冠肺炎疫情防控项目、医保服务能力建设项目资金使用时效为2020年底，全年完成值为2020年底。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

我单位较好地完成了2020年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。项目社会效益明显较年初的年度指标值都达到了有所提高。

3.管理类指标完成情况分析。

我院严格执行区上及市上的各种文件精神及要求，严格把关，绝不弄虚作假，对项目资金费用也经过了层层详细的审批后予以报销。对项目资金做到了专款专用，资金使用合理、合法。

4.满意度指标完成情况分析。

通过基本公共卫生服务项目，新冠肺炎疫情防控项目，医保服务能力提升项目，我院在基本公共卫生服务、突发公共卫生应急处理方面、医保服务能力方面有所提升，群众对我院的卫生健康事业满意度也得到了逐步提升。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对向目总体情况分析和自查，虽然我院的总体绩效目标已完成，但是仍发现在设定绩效目标时存在项目年初设定目标不够准确，目标值过于单一的问题；对此，项目目标值的制定可以通过会议等方式慎重设定项目年初目标是今后做好绩效评价的重点工作，同时，也要进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年我院对上报的3个项目支出的绩效自评报告，从绩效设定情况、资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、绩效目标的实现程度和效果内容进行了审核、评价，其中基本公共卫生服务项目，新冠肺炎疫情防控项目、医保服务能力建设项目在资金使用、社会效益、产出等方面都达到了年度指标值。

  重庆市大足区古龙镇卫生院

                                 2021年7月18日

重庆市大足区古龙镇卫生院

2021年项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

2021年重庆市大足区古龙镇卫生院共8个项目。

（1）项目名称：新冠疫苗接种设备项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：21550元。

（2）项目名称：建制镇卫生院考核奖励项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：200000元。

（3）项目名称：核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：22800元。

（4）项目名称：基本公共卫生服务基础补项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：198688元。

（5）项目名称：基本公共卫生服务之老年人健康与医养结合服务管理项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：3842元。

（6）项目名称：基本公共卫生服务之疫情防控补助项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：34880元。

（7）项目名称：基层医疗机构基药补助项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：37347元。

（8）项目名称：新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目；项目类别：社保科项目支出；实施单位：重庆市大足区古龙镇卫生院；项目资金全年预算数（调整预算后的数据）：8700元。

2.项目组织情况分析。

（1）新冠疫苗接种设备项目  

项目组织情况：成立了以院长唐源组长，李其常为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责统计新冠疫苗接种所缺的设备，并按照相关的目录按照要求采收疫苗接种设备。

项目组织分工情况：由项目副组长李其常安排项人员采购疫苗接种设备，并验收疫苗接种设备。

（2）建制镇卫生院考核奖励项目

项目组织情况：成立了以院长唐源组长，李其常为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目组织分工情况：由项目副组长李其常安排该项目的资金使用。

（3）核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目

项目组织情况：成立了以院长唐源组长，王坤玉为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目组织分工情况：由项目副组长王坤玉负责统计新冠肺炎疫情防控期间各人员疫情防控期间的工作量，并按照工作量拿出相应的绩效工资补助方案并支付到位。

（4）基本公共卫生服务基础补项目

项目组织情况：成立了以院长唐源为组长，李其常为副组长的领导小组，邓旋、王祥超、黎吕、张小龙、兰云平、王娅、周方、王坤玉、刘挺，为成员组成公卫小组。领导小组负责组织各成员实施具体项目。

项目组织分工情况：李其常负责传染病及突发公共卫生事件工作；邓旋负责资金管理；王祥超负责老年人，高血压，糖尿病管理工作；黎吕负责健康教育工作；谢道华负责卫生协管工作；张小龙负责重性精神病，中医药健康管理工作；兰云平负责产妇及0-3岁儿童健康管理工作；王娅负责居民健康档案管理，预防针接种工作；周方负责不孕药具的发放工作；王坤玉负责结核病人管理、组织管理、项目效果工作；刘挺负责家庭医生签约服务工作。

（5）基本公共卫生服务之老年人健康与医养结合服务管理项目

项目组织情况：成立了以院长唐源组长，王书伟为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目组织分工情况：由项目副组长李其常安排相应的工作，王书伟负责采购老年人健康与医养结合服务项目所需的物资。

（6）基本公共卫生服务之疫情防控补助项目

项目组织情况：成立了以院长唐源组长，刘挺、李其常为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目组织分工情况：由项目组长唐源安排项目具体成员严格落实预检分诊、发热门诊管理要求、强化新冠病毒核酸检测、加强患者在院管理工作、严格落实标准预防、强化疫情防控培训工作，全面提升新冠肺炎疫情防控能力和水平。

（7）基层医疗机构基药补助项目

项目组织情况：成立了以院长唐源组长，王书伟为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目组织分工情况：由项目副组长王书伟相关药品的采购，票据额接受，黎吕负责相应药品的出入库等。

（8）新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目

项目组织情况：成立了以院长唐源组长，王坤玉为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目组织分工情况：由项目副组长王坤玉负责统计新冠肺炎疫情防控期间各人员疫情防控期间的工作量，并按照工作量拿出相应的绩效工资补助方案并支付到位。

3.项目管理情况分析。

（1）新冠疫苗接种设备项目  

项目实施管理情况：项目副组长李其常安排项人员采购疫苗接种设备，并已验收疫苗接种设备并使用。

（2）建制镇卫生院考核奖励项目

项目实施管理情况：项目副组长李其常安排该项目的资金使用并记录。

（3）核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目

项目管理制度情况：成立了以院长唐源组长，王坤玉为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目实施管理情况：项目副组长王坤玉已统计新冠肺炎疫情防控期间各人员疫情防控期间的工作量，并按照工作量拿出相应的绩效工资补助方案并已支付到位。

（4）基本公共卫生服务基础补项目

项目管理制度情况：严格按照国家基本公共卫生服务项目管理制度实施基本公共卫生管理工作，印有《重庆市大足区古龙镇卫生院关于印发<重庆市大足区古龙镇卫生院基本公共卫生服务项目绩效考核方案>》、《重庆市大足区古龙镇卫生院关于印发<重庆市大足区古龙镇村卫生室基本公共卫生服务项目绩效考核方案>》、《重庆市大足区古龙镇卫生院基本公共卫生服务项目资金管理与会计核算方法》。

项目实施管理情况：在基本公共卫生领导小组的指导下，项目实施较为顺利，具体表现为电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上，规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率、0—6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率分别达到90%以上，早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上，老年人健康管理率达到70%以上，高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到70%以上，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到70%以上，严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上，肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上等。

（5）基本公共卫生服务之老年人健康与医养结合服务管理项目

项目实施管理情况：项目副组长李其常安排相应的工作，王书伟负责采购老年人健康与医养结合服务项目所需的物资。

（6）基本公共卫生服务之疫情防控补助项目

项目管理制度情况:严格按照重庆市大足区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组疫情防控专项组文件，将项目资金落实到疫情防控工作中。

项目实施管理情况：唐源牵头做好疫情防控一线工作，王书伟采购办做好防疫物资采办工作，财务人员做好疫情防控经费拨付管理工作。

（7）基层医疗机构基药补助项目

项目实施管理情况：项目副组长王书伟已完成相关药品的采购，票据额接受，黎吕负责相应药品的出入库等。

（8）新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目

项目管理制度情况：成立了以院长唐源组长，王坤玉为副组长的领导小组，由领导小组负责日常事务。领导小组负责组织各成员实施具体项目，对项目进度和资金管理负责并将项目实施的全过程负责。

项目实施管理情况：项目副组长王坤玉已统计新冠肺炎疫情防控期间各人员疫情防控期间的工作量，并按照工作量拿出相应的绩效工资补助方案并已支付到位。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

（1）新冠疫苗接种设备项目  

2021年度财政专项资金到位21550元。

（2）建制镇卫生院考核奖励项目

2021年度财政专项资金到位200000元。

（3）核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目

2021年度财政专项资金到位22800元。

（4）基本公共卫生服务基础补项目

2021年度财政专项资金到位198688元。

（5）基本公共卫生服务之老年人健康与医养结合服务管理项目

2021年度财政专项资金到位3842元。

（6）基本公共卫生服务之疫情防控补助项目

2021年度财政专项资金到位34880元。

（7）基层医疗机构基药补助项目

2021年度财政专项资金到位37347元。

（8）新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目

2021年度财政专项资金到位8700元。

2.项目资金执行情况分析。

  （1）  新冠疫苗接种设备项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为21550元，结余0元  。

（2）建制镇卫生院考核奖励项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为200000元，结余0元。  

（3）核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为22800元，结余0元。  

（4）基本公共卫生服务基础补项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为198688元，结余0元。  

（5）基本公共卫生服务之老年人健康与医养结合服务管理项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为3842元，结余0元。  

（6）基本公共卫生服务之疫情防控补助项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为34880元，结余0元。  

（7）基层医疗机构基药补助项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为37347元，结余0元。  

（8）新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目

项目资金按照项目要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为8700元，结余0元。  

3.项目资金管理情况分析

新冠疫苗接种设备项目、  建制镇卫生院考核奖励项目、核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目、基本公共卫生服务基础补项目、基本公共卫生服务之老年人健康与医养结合服务管理项目、基本公共卫生服务之疫情防控补助项目、基层医疗机构基药补助项目、新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目、严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

对财政专项资金进行绩效评价是为了加强预算绩效管理，强化支出责任，做到专款专用，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

（a）核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目：补助人数6人，完成比例100%；

（b）基本公共卫生服务基础补项目：高血压患者规范管理人数332人，完成比例100%；糖尿病患者规范管理人数104人，完成比例100%；肺结核患者管理人数1人，完成比例100%。

（c）新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目：补助人数7人，完成比例100%；

（2）质量指标。

（a）新冠疫苗接种设备项目：  

设备质量合格率年度指标值100%,全年完成率100%，完成率100%；

使用人员满意度年度指标值90%,全年完成率95%，完成率100%；

（b）建制镇卫生院考核奖励项目

正式实施比例年度指标值100%,全年完成率100%，完成率100%；

结余率=结余数/预算数年度指标值0%,全年完成率100%，完成率100%；

（c）核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目

受益人员满意度年度指标值90%,全年完成率95%，完成率100%；

（d）基本公共卫生服务基础补项目：

电子健康档案建档率年度指标值为90%，全年完成率为90.01%，完成率为100%；

健康档案使用率为60%,全年完成值为64.13%，完成率为100%；

早孕建册率年度指标值为90%，全年完成值100%,完成率为100%；

产后访视率年度指标值为90%，全年完成值100%，完成率为100%；

新生儿访视率年度指标值为90%，全年完成值为100%，完成率为100%；

0-6岁儿童健康管理率年度指标值为90%，全年完成值为90.8%，完成率为100%；

老年人健康管理率年度指标值为70%，全年完成值为70.01%，完成率为100%；

高血压患者规范管理率年度指标值为60%，全年完成值为60.14%，完成率为100%；

管理人群血压控制率年度指标值为70%，全年完成值为76.45%，完成率为100%；

2型糖尿病患者规范管理率年度指标值为60%，全年完成值60.47%，完成率为100%；

管理人群血糖控制率年度指标值为70%，全年完成值为70.35%，完成率为100%；

肺结核患者管理率年度指标值为90%，全年完成值100%，完成率为100%；

肺结核患者规则服药率年度指标值为90%，全年完成值100%，完成率为100%；

严重精神障碍患者规范管理率年度指标值为80%，全年完成值80.%，完成率为100%；

0-36个月儿童中医药健康管理服务率年度指标值为65%，全年完成值72.73%，完成率为100%；

老年人中医药健康管理年度指标值为65%，全年完成值65.04%，完成率为100%；

传染病疫情报告率年度指标值为100%，全年完成值100%，完成率为100%；

资金使用率100%，全年完成值100%，完成率为100%；

（e）基本公共卫生服务之老年人健康与医养结合服务管理项目

物资购买及时率年度指标值100%,全年完成率100%，完成率100%；

服务对象满意度年度指标值90%,全年完成率95%，完成率100%；

（f）基本公共卫生服务之疫情防控补助项目

突发公共卫生事件应急处理报告率年度指标值100%,全年完成率100%，完成率100%；

（g）基层医疗机构基药补助项目

物资购买及时率年度指标值100%,全年完成率100%，完成率100%；

药品合格率年度指标值100%,全年完成率100%，完成率100%；

（h）新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目

受益人员满意度年度指标值90%,全年完成率95%，完成率100%；

（3）时效指标。

基本公共卫生服务项目、新冠肺炎疫情防控项目、医保服务能力建设项目资金使用时效为2021年底，全年完成值为2021年底。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。项目社会效益明显较年初的年度指标值都达到了有所提高。

3.管理类指标完成情况分析

我院严格执行区上及市上的各种文件精神及要求，严格把关，绝不弄虚作假，对项目资金费用也经过了层层详细的审批后予以报销。对项目资金做到了专款专用，资金使用合理、合法。

4.满意度指标完成情况分析

新冠疫苗接种设备项目、核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资项目、基本公共卫生服务之老年人健康与医养结合服务管理项目、基本公共卫生服务之疫情防控补助项目、新冠肺炎疫情防控一线乡村医生工作补助项目的实施，我院在疫苗接种方面、老年人健康与医养结合服务管理能力方面、疫情防控方面等，使用人、受益人对我院的卫生健康事业满意度也得到了逐步提升。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对向目总体情况分析和自查，虽然我院的总体绩效目标已完成，但是仍发现在设定绩效目标时存在项目年初设定目标不够准确，目标值过于单一的问题；对此，项目目标值的制定可以通过会议等方式慎重设定项目年初目标是今后做好绩效评价的重点工作，同时，也要进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年我院对上报的8个项目支出的绩效自评报告，从绩效设定情况、资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、绩效目标的实现程度和效果内容进行了审核、评价，全部项目在资金使用、社会效益、产出等方面都达到了年度指标值。

                                重庆市大足区古龙镇卫生院

                                            2022年4月7日