重庆市大足区文化和旅游发展委员会

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行党和国家宣传、文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件草案，拟订全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3. 管理全区性重大文化体育旅游活动，指导区级重点文化体育设施和旅游项目建设，负责全区文化旅游整体形象宣传和推广，促进全区文化旅游体育对外合作和市场推广，拟订旅游市场战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4. 负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全区公共文化旅游体育事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6. 指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设；依法负责行业统计工作，承担文化体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作。

7. 统筹规划全区竞技体育、群众体育、青少年体育发展工作，实施国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导和推动学校体育、职工体育、农村体育及其他社会体育的发展，统筹规划竞技体育发展，管理和指导全区的竞技体育工作；统筹规划全区青少年体育发展，管理和指导青少年业余训练和青少年体校工作。规范体育产业和经营活动，监督体育彩票的销售和体育彩票基金的使用。

8. 统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责管理和使用区旅游发展专项资金；负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9. 指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。指导全区文化旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及宣传推介。

10. 指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

11. 负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12. 负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13. 负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统的安全工作。

14. 指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

15. 负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

16. 指导、管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

17. 拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

18. 负责机关、直属事业和所主管的社会组织党建工作。

19. 负责落实环境保护责任；负责制定安全生产年度监督检查计划并组织实施；负责文化、体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

20. 承担原大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会承担的旅游开发区管理和综合行政执法职责。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区文化和旅游发展委员会根据《中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（大足委办发〔2019〕20号）、《中共重庆市大足区委员会关于调整区文化旅游委职责机构编制的通知》（大足委编委〔2024〕89号），内设12个机构：办公室、财务科、政策法规科（行政审批科）、产业发展科、宣传推广科、市场管理科、文化事业科、旅游事业科、体育事业科、广播电视科、文博科、安全信访科。

重庆市大足区文化和旅游发展委员会下属事业单位7个：重庆市大足区体育发展中心、重庆市大足区文化市场综合行政执法支队、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）、重庆市大足区美术馆（重庆市大足区非遗中心）、重庆市大足区文化旅游信息服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数19225.23万元，其中：一般公共预算拨款17348.27万元，政府性基金预算拨款1876.96万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2344.31万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加795.74万元，政府性基金预算资金经费拨款增加1548.58万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数19225.23万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出615.88万元，卫生健康支出128.12万元，住房保障支出137.98万元，文化旅游体育与传媒支出4242.13万元，节能环保支出12324.16万元，其他支出1776.96万元。支出较去年增加2344.31万元，主要是社会保障和就业支出增加132.22万元、卫生健康支出增加10.25万元、住房保障支出增加9.95万元、文化旅游体育与传媒支出增加961.09万元、节能环保支出增加12324.16万元、其他支出增加1448.58万元、城乡社区支出减少12541.94万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入17348.27万元，一般公共预算财政拨款支出17348.27万元，比2024年增加795.74万元。其中：基本支出2957.18万元，比2024年增加364.82万元，主要原因是机构改革在职人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14391.08万元，比2024年增加430.9万元，主要原因是项目经费拨款增加等，主要用于文化旅游体育等重点工作。

2025年政府性基金预算收入1876.96万元，政府性基金预算支出1876.96万元，比2024年增加1548.58万元，主要原因是旅游发展基金支出增加100万元，彩票公益金安排的支出增加1448.58万元，主要用于旅游推广、全民健身、竞技体育事业等。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算15.4万元，比2024年减少11.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是2025年未安排因公出国（境）支出；公务接待费5.7万元，比2024年减少4.1万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。公务用车运行维护费15.4万元，比2024年减少2.1万元，主要原因是公务车运行维护费标准下降；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因是2025年未安排公务用车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费123.42万元，比上年减少5.13万元，主要原因为全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额177.32万元：政府采购货物预算0.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算177万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.32万元：政府采购货物预算0.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14391.08万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李莹，联系方式：023-43788991）