预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB1860520D/2024-00045	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区文化旅游委	[ 发布日期 ]	2024-03-07
[ 成文日期 ]	2024-03-07	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB1860520D/2024-00045
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区文化旅游委
[ 发布日期 ]	2024-03-07
[ 成文日期 ]	2024-03-07
[ 有效性 ]

重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区文化市场综合行政执法支队以重庆市大足区文化和旅游发展委员会（区体育局）名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。具体包括：贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度并执行；承担文化、文物方面的执法职能；承担出版、广播电视、电影方面的执法职能；承担旅游市场方面的执法职能；承担体育市场方面的执法职能；承担全区文化市场综合行政执法组织协调；组织开展相关的专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法、跨区域执法；监督、指导各镇街文化市场领域相关行政执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务；承担文化和旅游、体育市场投诉、举报受理工作；完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大足区文化市场综合行政执法支队为重庆市大足区文化和旅游发展委员会管理的副处级行政执法机构。内设6个科：综合科、法制科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数354.45万元，其中：一般公共预算拨款354.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少100.99万元，主要是项目经费减少74.00万元，日常公用经费减少17.68万元，人员经费减少9.31万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数354.45万元，其中：一般公共服务支出0万元，文化旅游体育与传媒支出270.97万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出41.25万元，卫生健康支出19.05万元，住房保障支出23.18万元。支出较去年减少100.99万元，主要是基本支出减少26.99万元，项目支出减少74.00万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入354.45万元，一般公共预算财政拨款支出354.45万元，比2023年减少100.99万元。其中：基本支出338.45万元，比2023年减少26.99万元，主要原因是日常公用经费减少17.68万元，人员经费减少9.31万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16万元，比2023年减少74万元，主要原因是节约开支，减少一些不必要的支出，主要用于“扫黄打非”，文化综合行政执法等重点工作。。

重庆市大足区文化市场综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.50万元，比2023年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；主要原因是没有因公出国（境）的需要；公务接待费0万元，与2023年持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费3.50万元，比2023年减少0.50万元，主要原因是加强公务用车管理，节约开支；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是没有购车的需要。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费49.81万元，比上年减少17.68万元，主要原因为差旅费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费减少等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(部门预算公开联系人：欧光举，联系方式：023-43769016）

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	354.45	一、本年支出	354.45	354.45
一般公共预算资金	354.45	文化旅游体育与传媒支出	270.97	270.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.25	41.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.05	19.05
		住房保障支出	23.18	23.18

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	354.45	支出合计	354.45	354.45

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		354.45	338.45	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	270.97	254.97	16.00
20701	文化和旅游	270.97	254.97	16.00
2070101	行政运行	254.97	254.97
2070112	文化和旅游市场管理	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
210	卫生健康支出	19.05	19.05
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08
221	住房保障支出	23.18	23.18
22102	住房改革支出	23.18	23.18
2210201	住房公积金	23.18	23.18

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队								单位：万元
经济分类科目					2024年基本支出
科目编码		科目名称			总计		人员经费	日常公用经费
合计					338.45		288.64	49.81
301		工资福利支出			276.63		276.63
30101		基本工资			62.77		62.77
30102		津贴补贴			44.03		44.03
30103		奖金			86.35		86.35
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			27.16		27.16
30109		职业年金缴费			13.58		13.58
30110		职工基本医疗保险缴费			16.97		16.97
30112		其他社会保障缴费			0.51		0.51
30113		住房公积金			23.18		23.18
30114		医疗费			2.08		2.08
302		商品和服务支出			61.82		12.01	49.81
30201		办公费			10.00			10.00
30207		邮电费			4.50			4.50
30228		工会经费			8.14			8.14
30229		福利费			6.36			6.36
30231		公务用车运行维护费			3.50			3.50
30239		其他交通费用			12.01		12.01
30299		其他商品和服务支出			17.30			17.30
表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队									单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费
3.50			3.50			3.50

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队							单位：万元
科目编码	科目名称			本年政府性基金预算财政拨款支出
				总计	基本支出		项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队						单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			预算数
合计		354.45	合计			354.45
一般公共预算资金		354.45	文化旅游体育与传媒支出			270.97
政府性基金预算资金			社会保障和就业支出			41.25
国有资本经营预算资金			卫生健康支出			19.05
财政专户管理资金			住房保障支出			23.18
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		354.45	354.45
207	文化旅游体育与传媒支出	270.97	270.97
20701	文化和旅游	270.97	270.97
2070101	行政运行	254.97	254.97
2070112	文化和旅游市场管理	16.00	16.00
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
210	卫生健康支出	19.05	19.05
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08
221	住房保障支出	23.18	23.18
22102	住房改革支出	23.18	23.18
2210201	住房公积金	23.18	23.18

表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队														单位：万元
科目编码					科目名称				总计			基本支出		项目支出
合计									354.45			338.45		16.00
207					文化旅游体育与传媒支出				270.97			254.97		16.00
20701					文化和旅游				270.97			254.97		16.00
2070101					行政运行				254.97			254.97
2070112					文化和旅游市场管理				16.00					16.00
208					社会保障和就业支出				41.25			41.25
20805					行政事业单位养老支出				40.74			40.74
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出				27.16			27.16
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出				13.58			13.58
20899					其他社会保障和就业支出				0.51			0.51
2089999					其他社会保障和就业支出				0.51			0.51
210					卫生健康支出				19.05			19.05
21011					行政事业单位医疗				19.05			19.05
2101101					行政单位医疗				16.97			16.97
2101103					公务员医疗补助				2.08			2.08
221					住房保障支出				23.18			23.18
22102					住房改革支出				23.18			23.18
2210201					住房公积金				23.18			23.18
表九
政府采购预算明细表
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队													单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入		其他收入
合计

表十

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	135003-重庆市大足区文化市场综合行政执法支队							单位：万元
项目名称	50011124T000004307573-“扫黄打非”和文化市场综合行政执法经费				业务主管部门					重庆市大足区文化和旅游委员会
预算执行率权重	10				项目分类					一般性项目
当年预算（万元)	16.00				本级安排（万元)					16.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据每年全市、全区扫黄打非工作方案和《重庆市“扫黄打非”工作考评办法》，开展“扫黄打非”专项行动，扫除非法出版物，清除有害信息，保护知识产权和未成年人健康成长，维护国家意识形态和文化安全。组织公安、交通、市场监管等相关部门开展石刻景区旅游市场综合整治，查处非法喊客拉客、尾追兜售、非法运营车辆、非法占道经营行为，营造诚信经营、公平竞争、文明有序的石刻景区旅游市场环境。开展文物执法，巡查文物点和文物保护单位；开展旅游执法，检查旅行社经营行为、导游和领队服务行为；开展体育执法，承担以营利为目的的体育经营活动及体育市场方面的执法职能。
立项依据	一、《中共重庆市大足区委办公室重庆市大足区人民政府办公室关于印发<优化完善大足石刻管理机制实施方案>的通知》(大足委办发〔2020〕30号)、区委办《大足石刻文化公园建设第十六次推进会会议纪要》。二、《中共大足县委办公室大足县人民政府办公室转发<大足县扫黄打非工作领导小组关于2011年扫黄打非行动方案>的通知》(足委办发〔2011〕35号)。三、《关于开展渝冀两地文化市场综合执法对口交流协作的通知》(渝文执〔2021〕23号)。
当年绩效目标	规范文化市场秩序，维护意识形态和文化安全，促进文化市场健康、繁荣发展。通过综合整治，有效维护景区秩序，保障广大游客合法权益，实现旅游市场持续健康发展。确保辖区文物安全，旅游和体育市场规范平安，不发生大的事故。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值		是否核心指标
	产出指标	质量指标	参与区案件评比优秀率	20		%	≥		90		是
	效益指标	社会效益指标	文旅市场健康	20		月	＝		12		否
	产出指标	数量指标	办案数量	40		件	≥		26		是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		%	≥		90		否

表十一
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队单位：万元								单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区文化市场综合行政执法支队				单位支出预算数	354.45
当年整体绩效目标	封堵有害出版物，清除有害信息；打击违规接纳未成年人的网吧和歌舞娱乐场所，整治农村演出市场；净化校园周边文化市场环境，确保文化市场平安可控，健康有序发展，不发生大的事故。组织相关部门，开展石刻景区综合整治行动，加强日常巡查，确保2023年石刻景区每天秩序正常，不发生安全事故，旅游市场持续健康发展。开展专项整治，加强日常巡查，提升文物保护单位，旅行社和导游，体育市场和体育活动主体责任单位和个人的安全意识，营造和谐、平安、稳定的社会环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	办理案件	15	件	≧	30	是
	产出指标	数量指标	检查文化市场	15	家次	≧	1200	是
	产出指标	数量指标	网吧接纳未成年人	10	人次	≤	3	否
	产出指标	数量指标	排出文化经营场所安全隐患	10	家次	≧	30	否
	产出指标	质量指标	参与区司法局组织案件评比优秀率	8	%	≧	90	否
	产出指标	时效指标	项目实施时间	10	月	=	12	否
	产出指标	成本指标	预算经费拨款额	10	万元	≧	354.45	否
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	8	%	≧	90	否
	过程	预算执行	预算完成率	8	%	≧	99	否
	过程	预算执行	公用经费控制率	6	%	≤	99	否

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