预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB1860520D/2020-00206	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版;文化	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区文化旅游委	[ 发布日期 ]	2019-03-04
[ 成文日期 ]	2019-03-04	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB1860520D/2020-00206
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版;文化
[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区文化旅游委
[ 发布日期 ]	2019-03-04
[ 成文日期 ]	2019-03-04
[ 有效性 ]

重庆市大足区旅游发展委员会 2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

本单位属于本轮机构改革的涉改单位，根据相关文件要求，将原区文化委与原区旅发委职责整合，重新组建区文化和旅游委。目前，正按要求做好机构职能调整，因此此次预算以原区旅发委的职能职责公开。

（一）职能职责

1.贯彻执行旅游业的法律、法规、规章和方针政策。负责旅游行政执法、监督、行政复议工作。

2.负责拟定全区旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施。负责全区旅游业发展的综合协调，推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新，促进旅游与相关领域的融合发展，开发培育旅游新产品、新业态。

3.负责制定全区旅游整体形象推广战略并组织实施，组织和指导全区重大旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流，推动区域旅游合作。指导全区旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及宣传推介。分析国内外旅游市场动态信息并提出对策。

4.负责全区旅游资源的普查、规划、指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责优化全区旅游产业结构和产品结构。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假，为游客提供旅游咨询服务。指导旅游度假区、特色旅游镇、乡村旅游、红色旅游的建设。

5.负责重大旅游项目建设的论证、审核和指导工作。负责管理和使用区旅游发展专项资金。组织指导旅游业融资工作，推进旅游投融资主体多元化。负责监测旅游产业经济运行情况并联合相关部门负责旅游统计、分析和信息发布工作，建立科学的旅游发展考核评价体系。负责组织推进全区旅游信息化建设。

6.负责推进全区旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。负责旅行社的设立审批和经营业务审核，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业协会工作。

7.负责规范全区旅游市场秩序、监督管理和服务质量，受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益。指导旅游行业标准化工作。指导星级饭店、A级旅游景区、休闲农业与乡村旅游示范点的创建和评定工作。

8.负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援和保险工作。协调和指导假日旅游工作。

9.负责制定全区旅游人才队伍建设规划，指导全区旅游行业教育培训计划并组织实施。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

10.依照有关法律法规、规章以及《重庆市大足区环境保护工作责任规定（试行）》，加强对资源保护和旅游利用状况的监督检查

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

大足区旅游发展委员会属政府序列的行政机关，为全区旅游综合管理部门。内设有办公室、市场开发科、规划发展科、监督管理科、综合协调科（挂安全生产监督管理科牌子）、旅游综合执法大队6个科室，下属事业单位1个为旅游服务中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2204.28万元，一般公共预算财政拨款支出2204.28万元，比2018年减少230.24万元。其中：基本支出480.26万元，比2018年增加107.44万元，主要原因是按照标准调整职工工资标准和公用经费标准统一提高等费用，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1724.02万元，比2018年减少337.68万元，主要原因是减少了项目支出。

2019年政府性基金预算收入48.59万元，政府性基金预算支出48.59万元，比2018年增加48.59万元，主要原因是2018年无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算10.76万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费2.76万元，与2018年持平；公务用车运行维护费8万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，比2018年减少17.88万元，主要原因是2018年购置了公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费122.08万元，比上年增加72.09万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额609.02万元，其中：政府采购货物预算13.6万元、政府采购工程预算54万元、政府采购服务预算541.42万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款307.02万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，单位共有综合执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：蔡英，电话：43762131 重庆市大足区旅游发展委员会

2019年1月15日

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,252.87	一、本年支出	2,252.87	2,204.28	48.59
一般公共预算拨款	2,204.28	文化旅游体育与传媒支出	2,157.49	2,108.90	48.59
政府性基金预算拨款	48.59	社会保障和就业支出	54.80	54.80
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	20.37	20.37
二、上年结转	0.00	住房保障支出	20.21	20.21
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	2,252.87	支出总数	2,252.87	2,204.28	48.59

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会				单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	2434.52	2,204.28	480.26	1,724.02
205	教育支出	1.31
20508	进修及培训	1.31
2050703	培训支出	1.31
207	文化旅游体育与传媒支出	2342.48	2,108.90	384.88	1,724.02
20701	文化和旅游	2342.48	2,108.90	384.88	1,724.02
2070101	行政运行	280.78	297.86	297.86
2070102	一般行政管理事务	172
2070113	旅游宣传	1366.6	1,069.02		1,069.02
2070199	其他文化和旅游支出	523.1	742.02	87.02	655.00
208	社会保障和就业支出	50.09	54.80	54.80
20805	行政事业单位离退休	49.27	53.96	53.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.69	33.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.47	13.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3	6.80	6.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.84	0.84
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.84	0.84
210	卫生健康支出	20.8	20.37	20.37
21011	行政事业单位医疗	20.8	20.37	20.37
2101101	行政单位医疗	17.12	13.39	13.39
2101102	事业单位医疗	0.64	4.42	4.42
2101103	公务员医疗补助	3.04	2.56	2.56
221	住房保障支出	19.83	20.21	20.21
22102	住房改革支出	19.83	20.21	20.21
2210201	住房公积金	19.83	20.21	20.21

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会			单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	480.26	358.18	122.08
301	工资福利支出	350.33	350.33
30101	基本工资	83.89	83.89
30102	津贴补贴	52.90	52.90
30103	奖金	10.11	10.11
3010701	奖励绩效工资	5.44	5.44
3010702	基础绩效工资	12.70	12.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.69	33.69
30109	职业年金缴费	13.47	13.47
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95
30113	住房公积金	20.21	20.21
30199	其他工资福利支出	95.10	95.10
302	商品和服务支出	122.08		122.08
30201	办公费	12.60		12.60
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	55.44		55.44
3021601	培训费	3.81		3.81
30217	公务接待费	2.76		2.76
30228	工会经费	3.37		3.37
30229	福利费	5.05		5.05
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	13.73		13.73
30299	其他商品和服务支出	3.92		3.92
303	对个人和家庭的补助	7.85	7.85
30305	生活补助	1.05	1.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.80	6.80

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费
10.76	0	0	0	8	2.76	9.26	0.00	7.00	0.00	7.00	2.26
						1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	48.59		48.59
207	文化旅游体育与传媒支出	48.59		48.59
20709	旅游发展基金支出	48.59		48.59
2070904	地方旅游开发项目补助	48.59		48.59

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,204.28	文化旅游体育与传媒支出	2,157.49
政府性基金预算拨款收入	48.59	社会保障和就业支出	54.80
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	20.37
事业收入	0.00	住房保障支出	20.21
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00




本年收入合计	2,252.87	本年支出合计	2,252.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2,252.87	支出总计	2,252.87

表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	2,252.87		2,204.28	48.59
207	文化旅游体育与传媒支出	2,157.49		2,108.90	48.59
20701	文化和旅游	2,108.90		2,108.90
2070101	行政运行	297.86		297.86
2070113	旅游宣传	1,069.02		1,069.02
2070199	其他文化和旅游支出	742.02		742.02
20709	旅游发展基金支出	48.59			48.59
2070904	地方旅游开发项目补助	48.59			48.59
208	社会保障和就业支出	54.80		54.80
20805	行政事业单位离退休	53.96		53.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69		33.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47		13.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.80		6.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	20.37		20.37
21011	行政事业单位医疗	20.37		20.37
2101101	行政单位医疗	13.39		13.39
2101102	事业单位医疗	4.42		4.42
2101103	公务员医疗补助	2.56		2.56
221	住房保障支出	20.21		20.21
22102	住房改革支出	20.21		20.21
2210201	住房公积金	20.21		20.21

表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,252.87	480.26	1,772.61
207	文化旅游体育与传媒支出	2,157.49	384.88	1,772.61
20701	文化和旅游	2,108.90	384.88	1,724.02
2070101	行政运行	297.86	297.86
2070113	旅游宣传	1,069.02		1,069.02
2070199	其他文化和旅游支出	742.02	87.02	655.00
20709	旅游发展基金支出	48.59		48.59
2070904	地方旅游开发项目补助	48.59		48.59
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80
20805	行政事业单位离退休	53.96	53.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.80	6.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
210	卫生健康支出	20.37	20.37
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56
221	住房保障支出	20.21	20.21
22102	住房改革支出	20.21	20.21
2210201	住房公积金	20.21	20.21

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,252.87	一、本年支出	2,252.87	2,204.28	48.59
一般公共预算拨款	2,204.28	文化旅游体育与传媒支出	2,157.49	2,108.90	48.59
政府性基金预算拨款	48.59	社会保障和就业支出	54.80	54.80
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	20.37	20.37
二、上年结转	0.00	住房保障支出	20.21	20.21
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	2,252.87	支出总数	2,252.87	2,204.28	48.59

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	2434.52	2,204.28	480.26	1,724.02
205	教育支出	1.31
20508	进修及培训	1.31
2050703	培训支出	1.31
207	文化旅游体育与传媒支出	2342.48	2,108.90	384.88	1,724.02
20701	文化和旅游	2342.48	2,108.90	384.88	1,724.02
2070101	行政运行	280.78	297.86	297.86
2070102	一般行政管理事务	172
2070113	旅游宣传	1366.6	1,069.02		1,069.02
2070199	其他文化和旅游支出	523.1	742.02	87.02	655.00
208	社会保障和就业支出	50.09	54.80	54.80
20805	行政事业单位离退休	49.27	53.96	53.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.69	33.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.47	13.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3	6.80	6.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.84	0.84
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.84	0.84
210	卫生健康支出	20.8	20.37	20.37
21011	行政事业单位医疗	20.8	20.37	20.37
2101101	行政单位医疗	17.12	13.39	13.39
2101102	事业单位医疗	0.64	4.42	4.42
2101103	公务员医疗补助	3.04	2.56	2.56
221	住房保障支出	19.83	20.21	20.21
22102	住房改革支出	19.83	20.21	20.21
2210201	住房公积金	19.83	20.21	20.21

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会			单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	480.26	358.18	122.08
301	工资福利支出	350.33	350.33
30101	基本工资	83.89	83.89
30102	津贴补贴	52.90	52.90
30103	奖金	10.11	10.11
3010701	奖励绩效工资	5.44	5.44
3010702	基础绩效工资	12.70	12.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.69	33.69
30109	职业年金缴费	13.47	13.47
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95
30113	住房公积金	20.21	20.21
30199	其他工资福利支出	95.10	95.10
302	商品和服务支出	122.08		122.08
30201	办公费	12.60		12.60
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	55.44		55.44
3021601	培训费	3.81		3.81
30217	公务接待费	2.76		2.76
30228	工会经费	3.37		3.37
30229	福利费	5.05		5.05
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	13.73		13.73
30299	其他商品和服务支出	3.92		3.92
303	对个人和家庭的补助	7.85	7.85
30305	生活补助	1.05	1.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.80	6.80

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费
10.76	0	0	0	8	2.76	9.26	0.00	7.00	0.00	7.00	2.26
						1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	48.59		48.59
207	文化旅游体育与传媒支出	48.59		48.59
20709	旅游发展基金支出	48.59		48.59
2070904	地方旅游开发项目补助	48.59		48.59

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,204.28	文化旅游体育与传媒支出	2,157.49
政府性基金预算拨款收入	48.59	社会保障和就业支出	54.80
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	20.37
事业收入	0.00	住房保障支出	20.21
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00




本年收入合计	2,252.87	本年支出合计	2,252.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2,252.87	支出总计	2,252.87

表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	2,252.87		2,204.28	48.59
207	文化旅游体育与传媒支出	2,157.49		2,108.90	48.59
20701	文化和旅游	2,108.90		2,108.90
2070101	行政运行	297.86		297.86
2070113	旅游宣传	1,069.02		1,069.02
2070199	其他文化和旅游支出	742.02		742.02
20709	旅游发展基金支出	48.59			48.59
2070904	地方旅游开发项目补助	48.59			48.59
208	社会保障和就业支出	54.80		54.80
20805	行政事业单位离退休	53.96		53.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69		33.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47		13.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.80		6.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	20.37		20.37
21011	行政事业单位医疗	20.37		20.37
2101101	行政单位医疗	13.39		13.39
2101102	事业单位医疗	4.42		4.42
2101103	公务员医疗补助	2.56		2.56
221	住房保障支出	20.21		20.21
22102	住房改革支出	20.21		20.21
2210201	住房公积金	20.21		20.21

表八

部门支出总表

单位：重庆市大足区旅游发展委员会

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合计

2,252.87

480.26

1,772.61

207

文化旅游体育与传媒支出

2,157.49

384.88

1,772.61

20701

文化和旅游

2,108.90

384.88

1,724.02

2070101

行政运行

297.86

2070113

旅游宣传

1,069.02

2070199

其他文化和旅游支出

742.02

87.02

655.00

20709

旅游发展基金支出

48.59

2070904

地方旅游开发项目补助

48.59

208

社会保障和就业支出

54.80

20805

行政事业单位离退休

53.96

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.69

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.47

2080599

其他行政事业单位离退休支出

6.80

20899

其他社会保障和就业支出

0.84

2089901

其他社会保障和就业支出

0.84

210

卫生健康支出

20.37

21011

行政事业单位医疗

20.37

2101101

行政单位医疗

13.39

2101102

事业单位医疗

4.42

2101103

公务员医疗补助

2.56

221

住房保障支出

20.21

22102

住房改革支出

20.21

2210201

住房公积金

20.21

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,252.87	一、本年支出	2,252.87	2,204.28	48.59
一般公共预算拨款	2,204.28	文化旅游体育与传媒支出	2,157.49	2,108.90	48.59
政府性基金预算拨款	48.59	社会保障和就业支出	54.80	54.80
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	20.37	20.37
二、上年结转	0.00	住房保障支出	20.21	20.21
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	2,252.87	支出总数	2,252.87	2,204.28	48.59

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	2434.52	2,204.28	480.26	1,724.02
205	教育支出	1.31
20508	进修及培训	1.31
2050703	培训支出	1.31
207	文化旅游体育与传媒支出	2342.48	2,108.90	384.88	1,724.02
20701	文化和旅游	2342.48	2,108.90	384.88	1,724.02
2070101	行政运行	280.78	297.86	297.86
2070102	一般行政管理事务	172
2070113	旅游宣传	1366.6	1,069.02		1,069.02
2070199	其他文化和旅游支出	523.1	742.02	87.02	655.00
208	社会保障和就业支出	50.09	54.80	54.80
20805	行政事业单位离退休	49.27	53.96	53.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.69	33.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.47	13.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3	6.80	6.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.84	0.84
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.84	0.84
210	卫生健康支出	20.8	20.37	20.37
21011	行政事业单位医疗	20.8	20.37	20.37
2101101	行政单位医疗	17.12	13.39	13.39
2101102	事业单位医疗	0.64	4.42	4.42
2101103	公务员医疗补助	3.04	2.56	2.56
221	住房保障支出	19.83	20.21	20.21
22102	住房改革支出	19.83	20.21	20.21
2210201	住房公积金	19.83	20.21	20.21

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会			单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	480.26	358.18	122.08
301	工资福利支出	350.33	350.33
30101	基本工资	83.89	83.89
30102	津贴补贴	52.90	52.90
30103	奖金	10.11	10.11
3010701	奖励绩效工资	5.44	5.44
3010702	基础绩效工资	12.70	12.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.69	33.69
30109	职业年金缴费	13.47	13.47
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95
30113	住房公积金	20.21	20.21
30199	其他工资福利支出	95.10	95.10
302	商品和服务支出	122.08		122.08
30201	办公费	12.60		12.60
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	55.44		55.44
3021601	培训费	3.81		3.81
30217	公务接待费	2.76		2.76
30228	工会经费	3.37		3.37
30229	福利费	5.05		5.05
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	13.73		13.73
30299	其他商品和服务支出	3.92		3.92
303	对个人和家庭的补助	7.85	7.85
30305	生活补助	1.05	1.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.80	6.80

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费
10.76	0	0	0	8	2.76	9.26	0.00	7.00	0.00	7.00	2.26
						1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	48.59		48.59
207	文化旅游体育与传媒支出	48.59		48.59
20709	旅游发展基金支出	48.59		48.59
2070904	地方旅游开发项目补助	48.59		48.59

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,204.28	文化旅游体育与传媒支出	2,157.49
政府性基金预算拨款收入	48.59	社会保障和就业支出	54.80
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	20.37
事业收入	0.00	住房保障支出	20.21
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00




本年收入合计	2,252.87	本年支出合计	2,252.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2,252.87	支出总计	2,252.87

表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	2,252.87		2,204.28	48.59
207	文化旅游体育与传媒支出	2,157.49		2,108.90	48.59
20701	文化和旅游	2,108.90		2,108.90
2070101	行政运行	297.86		297.86
2070113	旅游宣传	1,069.02		1,069.02
2070199	其他文化和旅游支出	742.02		742.02
20709	旅游发展基金支出	48.59			48.59
2070904	地方旅游开发项目补助	48.59			48.59
208	社会保障和就业支出	54.80		54.80
20805	行政事业单位离退休	53.96		53.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69		33.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47		13.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.80		6.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	20.37		20.37
21011	行政事业单位医疗	20.37		20.37
2101101	行政单位医疗	13.39		13.39
2101102	事业单位医疗	4.42		4.42
2101103	公务员医疗补助	2.56		2.56
221	住房保障支出	20.21		20.21
22102	住房改革支出	20.21		20.21
2210201	住房公积金	20.21		20.21

表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区旅游发展委员会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,252.87	480.26	1,772.61
207	文化旅游体育与传媒支出	2,157.49	384.88	1,772.61
20701	文化和旅游	2,108.90	384.88	1,724.02
2070101	行政运行	297.86	297.86
2070113	旅游宣传	1,069.02		1,069.02
2070199	其他文化和旅游支出	742.02	87.02	655.00
20709	旅游发展基金支出	48.59		48.59
2070904	地方旅游开发项目补助	48.59		48.59
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80
20805	行政事业单位离退休	53.96	53.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.80	6.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
210	卫生健康支出	20.37	20.37
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56
221	住房保障支出	20.21	20.21
22102	住房改革支出	20.21	20.21
2210201	住房公积金	20.21	20.21

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