预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB1860520D/2020-00198	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版;文化	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区文化旅游委	[ 发布日期 ]	2020-02-25
[ 成文日期 ]		[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB1860520D/2020-00198
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版;文化
[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区文化旅游委
[ 发布日期 ]	2020-02-25
[ 成文日期 ]
[ 有效性 ]

重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织、辅导群众文化活动，传播科学文化知识，提高大众审美水平，开展社会宣传教育，建设社会主义精神文明；

2.运用多种文化艺术手段，宣传党的路线、方针、政策；开展文化阵地活动，丰富群众业余文化生活；

3.组织开展文艺演出、文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动；

4.辅导培训群众文化业务干部及业余文艺骨干；辅导指导农村、厂矿、机关、学校等基层网点和群众文化活动；

5.组织、辅导和研究群众文艺创作，着力扶持优秀业余文艺作品和优秀文艺人才；搜集、整理、保护民族民间文化遗产，建立健全群众文化艺术档案等；

6.保护、挖掘、弘扬各民族优秀文化艺术，繁荣和发展民族文化艺术事业，推动各门类艺术的发展，归口管理全区重大文化活动；

7.保存、借阅图书资料、促进社会经济文化发展；

8.图书、文献、报刊、音像资料采编和储藏；

9.古籍普查与收藏；

10.图书资料借阅；

11.文化信息资源共享工程；

12.图书资料网络系统运用，文献数字化处理；图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑；

13.知识培训与社会教育（相关社会服务活动）；协助和辅导镇街、学校图书室，建设辖区内图书馆服务网络；

14.开展系列读书活动等。

（二）单位构成

重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）为重庆市大足区文化和旅游发展委员会所属正科级事业单位。经费渠道为财政全额拨款，核定全额拨款事业编制15名，领导职数2名（其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数1名）。内设4个职能科室分别是办公室、文管科、图管科、培训科，核定科长职数4名，现在职人员13名，离休人员1名,退休人员4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数418.62万元，其中：一般公共预算拨款418.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加120.19万元，主要原因是新增1名在职人员、工资调整、离退休人员费用调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，同时将图书馆和文化馆市级免费开放资金纳入年初预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数418.62万元，其中：一般公共服务353.91万元，教育0万元，社会保障和就业42.68万元，卫生健康支出11.15万元，住房保障10.88万元。支出较去年增加120.19万元，主要是基本支出增加19.39万元，主要是因为新增1名在职人员、工资调整、离退休人员费用调整等；项目支出增加100.8万元，因将图书馆和文化馆市级免费开放资金纳入年初预算，增加了创作文艺节目项目经费。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入418.62万元，一般公共预算财政拨款支出418.62万元，比2019年增加120.19万元。其中：基本支出282.62万元，比2019年增加19.39万元，主要原因是新增1名在职人员、工资调整、离退休人员费用调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出136万元，比2019年增加100.8万元，主要原因是将图书馆和文化馆市级免费开放资金纳入年初预算等，主要用于图书馆和文化馆免费开放、创作文艺节目等重点工作。

重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算6.3万元，比2019年增加5万元万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.3万元，与2019年持平；公务用车运行维护费5万元，比2019年增加5万元，主要原因是预算了公车改革后我馆保留的流动图书车运行经费；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额32.5万元：政府采购货物预算32.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购32.5万元：政府采购货物预算32.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款136万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，业务用车1辆（流动图书车）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姜欢联系方式：023-81098380

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市双桥经开区文化馆						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	418.62	一、本年支出	418.62	418.62
一般公共预算拨款	418.62	文化旅游体育与传媒支出	353.91	353.91
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	42.68	42.68
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	11.15	11.15
二、上年结转	0.00	住房保障支出	10.88	10.88
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	418.62	支出总数	418.62	418.62	0.00

62
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市双桥经开区文化馆						单位：万元
功能分类科目			2020年预算数
科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
	合计	418.62		282.62	136.00
207	文化旅游体育与传媒支出	353.91		217.91	136.00
20701	文化和旅游	353.91		217.91	136.00
2070109	群众文化	253.91		217.91	36.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00			100.00
208	社会保障和就业支出	42.68		42.68
20805	行政事业单位养老支出	42.41		42.41
2080502	事业单位离退休	12.65		12.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51		14.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25		7.25
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.00		8.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27		0.27
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27		0.27
210	卫生健康支出	11.15		11.15
21011	行政事业单位医疗	11.15		11.15
2101102	事业单位医疗	11.15		11.15
221	住房保障支出	10.88		10.88
22102	住房改革支出	10.88		10.88
2210201	住房公积金	10.88		10.88

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市双桥经开区文化馆			单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	282.62	213.23	69.39
301	工资福利支出		192.58
30101	基本工资	44.55	44.55
3010701	奖励绩效工资	13.23	13.23
3010702	基础绩效工资	30.88	30.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	14.51
30109	职业年金缴费	7.25	7.25
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77
30113	住房公积金	10.88	10.88
30199	其他工资福利支出	58.80	58.80
302	商品和服务支出	69.39		69.39
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.20		1.20
3020	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	29.00		29.00
3021601	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.81		1.81
30229	福利费	2.72		2.72
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
303	对个人和家庭的补助	20.65	20.65
30301	离休费	10.15	10.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.50	10.50

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市双桥经开区文化馆						单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置	公车运行维护费
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市双桥经开区文化馆					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

表六
部门收支总表
单位：重庆市双桥经开区文化馆				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	418.62	文化旅游体育与传媒支出	353.91
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	42.68
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	11.15
事业收入	0.00	住房保障支出	10.88
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00




本年收入合计	418.62	本年支出合计	418.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	418.62	支出总计	418.62

表七
部门收入总表
单位：重庆市双桥经开区文化馆										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	418.62		418.62
207	文化旅游体育与传媒支出	353.91		353.91
20701	文化和旅游	353.91		353.91
2070109	群众文化	253.91		253.91
2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	42.68		42.68
20805	行政事业单位养老支出	42.41		42.41
2080502	事业单位离退休	12.65		12.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51		14.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25		7.25
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.00		8.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27		0.27
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27		0.27
210	卫生健康支出	11.15		11.15
21011	行政事业单位医疗	11.15		11.15
2101102	事业单位医疗	11.15		11.15
221	住房保障支出	10.88		10.88
22102	住房改革支出	10.88		10.88
2210201	住房公积金	10.88		10.88

表八
部门支出总表
单位：重庆市双桥经开区文化馆							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出		对下级单位补助支出
	合计	418.62	282.62	136.00
207	文化旅游体育与传媒支出	353.91	217.91	136.00
20701	文化和旅游	353.91	217.91	136.00
2070109	群众文化	253.91	217.91	36.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	42.68	42.68
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41
2080502	事业单位离退休	12.65	12.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.00	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210	卫生健康支出	11.15	11.15
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15
221	住房保障支出	10.88	10.88
22102	住房改革支出	10.88	10.88
2210201	住房公积金	10.88	10.88

表九
政府采购预算明细表
单位：重庆市双桥经开区文化馆		单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物类	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务类
工程类

2020年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称	重庆市双桥经开区文化馆		预算支出总量（万元）	136
当年整体绩效目标	1、根据第六次全国县级以上公共图书馆地市级图书馆等级必备条件和评估标准，新增约20150册传统图书，建设古籍与特藏保护书库，地方文献建库收藏。 2、重庆市文化与旅游发展委员会关于印发《2019年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知（渝文旅发【2019】231号）文件要求，为读者免费提供稳定的无线网络，有独立且图书功能健全的网站并每月更新不少于3条动态，开展讲座、展览、活动不少于30场（不包括4.23和红岩少年），开展送文化下乡活动不少于30场,提供微信公众号功能服务。 3、举办大型的4.23全民阅读系列活动、红岩少年系列阅读活动。 4、创作重大文艺作品不少于15件。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	购买传统图书		册		册
	创作文艺节目		件		件
	区级免费开放		%		%
	宣传、讲座、培训活动、展览		场		场
	开展送文化下乡活动		场		场
	举办展览		场		场
	常规文化活动		次		次
绩效指标

2020年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：	重庆市双桥经开区文化馆				单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
2020年预算				区级支出
2020年预算				补助镇街
项目概况
立项依据
项目当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

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