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| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2020-00196 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版;文化 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2020-02-25 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-24 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2020-00196 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版;文化 |
| [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2020-02-25 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-24 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区文化馆 2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业，推广全民艺术普及，完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出，文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动；辅导培训群众文化业务骨干；指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设；建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。
（二）单位构成。大足区文化馆内设4个职能部门；分别为馆务办公室、文化活动部、文艺辅导部、文艺创作研究部。人员编制数为16人，其中：专业技术人员有10名，工勤技能人员2名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数336.47万元，其中：一般公共预算拨款336.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少143.58 万元，主要是经费拨款减少143.58万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数336.47万元，其中：一般公共服务 262.3万元，社会保障和就业53.29万元，卫生健康支出10.36万元，住房保障10.51万元。支出较去年减少143.58 万元，主要是基本支出增加28.58万元，项目支出增加115万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入336.47万元，一般公共预算财政拨款支出336.47万元，比2019年减少143.58万元。其中：基本支出271.47万元，比2019年减少28.58万元，主要原因是2019年2名专技人员退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出65万元，比2019年减少115万元，主要原因是2019年大部分项目资金用于文化馆新馆建设；2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2019年减少0万元，主要原因大足区文化馆2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算1万元，比2019年减少 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费1万元，比2019年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额49万元：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款65万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：闫大俊 联系方式： 43722454
|
表一 |
||||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||
|
一、本年收入 |
336.47 |
一、本年支出 |
336.47 |
336.47 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
336.47 |
文化旅游体育与传媒支出 |
262.30 |
262.30 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
53.29 |
53.29 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康支出 |
10.36 |
10.36 |
|||||
|
二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
10.51 |
10.51 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
|||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||||
|
二、结转下年 |
||||||||
|
收入总数 |
336.47 |
支出总数 |
336.47 |
336.47 |
0.00 |
|||
|
表二 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
2019年预算数 |
2020年预算数 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
480.05 |
336.47 |
271.47 |
65.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
403.93 |
262.30 |
197.30 |
65.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
403.93 |
262.30 |
197.30 |
65.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
65.00 |
5.00 |
5.00 | |||
|
2070109 |
群众文化 |
283.93 |
197.30 |
197.30 |
|||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
10.00 |
10.00 |
10.00 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
45.00 |
50.00 |
50.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.06 |
53.29 |
53.29 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.57 |
53.03 |
53.03 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.83 |
14.02 |
14.02 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.93 |
7.01 |
7.01 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
23.80 |
32.00 |
32.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.26 |
0.26 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.26 |
0.26 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.16 |
10.36 |
10.36 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.16 |
10.36 |
10.36 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.16 |
10.36 |
10.36 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
11.90 |
10.51 |
10.51 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.90 |
10.51 |
10.51 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.90 |
10.51 |
10.51 |
|||
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
271.47 |
215.38 |
56.10 | |
|
301 |
工资福利支出 |
183.38 |
183.38 |
|
|
30101 |
基本工资 |
43.36 |
43.36 |
|
|
3010701 |
奖励绩效工资 |
12.72 |
12.72 |
|
|
3010702 |
基础绩效工资 |
29.68 |
29.68 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.02 |
14.02 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.01 |
7.01 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.45 |
7.45 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.35 |
4.35 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.51 |
10.51 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
54.27 |
54.27 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
56.10 |
56.10 | |
|
30201 |
办公费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30211 |
差旅费 |
15.00 |
15.00 | |
|
3021601 |
培训费 |
1.31 |
1.31 | |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.75 |
1.75 | |
|
30229 |
福利费 |
2.63 |
2.63 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.90 |
16.90 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.00 |
32.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
32.00 |
32.00 |
|
|
表四 | |||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | ||||||||||
|
2019年预算数 |
2020年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 | ||||||
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
336.47 |
文化旅游体育与传媒支出 |
262.30 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
53.29 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
10.36 |
|
事业收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
10.51 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
336.47 |
本年支出合计 |
336.47 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
336.47 |
支出总计 |
336.47 |
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | ||||||||
|
合计 |
336.47 |
336.47 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
262.30 |
262.30 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
262.30 |
262.30 |
||||||||
|
2070108 |
文化活动 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
197.30 |
197.30 |
||||||||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.29 |
53.29 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.03 |
53.03 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.02 |
14.02 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.01 |
7.01 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
32.00 |
32.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.36 |
10.36 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.36 |
10.36 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.36 |
10.36 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.51 |
10.51 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.51 |
10.51 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.51 |
10.51 |
||||||||
|
表八 |
|||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
336.47 |
271.47 |
65.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
262.30 |
197.30 |
65.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
262.30 |
197.30 |
65.00 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
197.30 |
197.30 |
||||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.29 |
53.29 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.03 |
53.03 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.02 |
14.02 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.01 |
7.01 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
32.00 |
32.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.36 |
10.36 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.36 |
10.36 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.36 |
10.36 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.51 |
10.51 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.51 |
10.51 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.51 |
10.51 |
||||
|
表九 | ||||||||||
|
采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
货物类 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务类 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工程类 |
||||||||||
|
表九 | ||||||||||
|
采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
货物类 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务类 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工程类 |
||||||||||
|
2020年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市大足区文化馆 |
预算支出总量（万元） |
65.00 | ||
|
当年整体绩效目标 |
1.每年举办各类免费培训班不少于54期 2.设立基层文化活动基地（示范点）不少于12个,基层综合性文化服务中心辅导、培训 ,文化站（室）人员及业余文艺骨干培训班不少于4期，公共数字文化建设培训不少于2期 3.全年组织大型展览不少于12期 4.全年举办各类全民艺术普及推广讲座不少于12次 5.全年组织开展大型文化活动不少于6次 6.全年开展公共文化配送服务 7.本年度参加全市性重大文化活动、重大赛事 8.全年以区域文化馆联盟方式开展活动不少于2次 9.公共文化服务满意度 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
开展免费培训班 |
期 |
54 | |||
|
设立基层文化活动基地 |
个 |
12 | |||
|
大型展览 |
期 |
12 | |||
|
文艺骨干培训、公共数字文化建设培训 |
期 |
4 | |||
|
各类全民艺术普及推广讲座 |
次 |
12 | |||
|
开展大型文化活动 |
次 |
6 | |||
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区域文化馆联盟活动 |
次 |
2 | |||
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公共文化服务满意度 |
% |
85 | |||
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2020年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||
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编制单位： |
单位：万元 | ||||
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专项资金名称 |
业务主管部门 |
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2020年预算 |
区级支出 |
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补助镇街 |
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项目概况 |
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立项依据 |
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项目当年绩效目标 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
