预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB1860520D/2020-00195	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版;文化	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区文化旅游委	[ 发布日期 ]	2020-02-25
[ 成文日期 ]		[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB1860520D/2020-00195
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版;文化
[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区文化旅游委
[ 发布日期 ]	2020-02-25
[ 成文日期 ]
[ 有效性 ]

重庆市大足区图书馆 2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.保存、借阅图书资料、促进社会经济文化发展；

2.图书、文献、报刊、音像资料采编和储藏；

3.开展各类阅读推广活动，增强全民阅读兴趣；

4.举办阅读推广讲座培训、展览，提供各类知识传送平台；

5.提供安静洁净的环境供公众自习、阅读；

6.搜集、保存有地域特色、有馆藏特色的图书、书籍；

7.开展数字推广工程的相关工作，编辑、整理有地域特色、有馆藏特色的数字图书资料，汇总到国图资源平台；提供移动端数字图书馆服务；提供电子阅览室服务；

8.以图书馆总分馆为契机，参与公共文化服务体系建设和乡村文化振兴工作。

（二）单位构成。

重庆市大足区图书馆为重庆市大足区文化委员会所属事业单位，机构规格为正科级，经费渠道为财政全额拨款。核定事业编制10名，领导职数2名（其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数1名），实有编制人数9名，正科级领导1名，副科级领导1名。内设4个职能部室（综合办公室、采集借阅部、培训辅导部、共享工程部）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数411.74万元，其中：一般公共预算拨款411.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少205.39万元，主要是经费拨款减少205.39万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数411.74万元，其中：一般公共服务374.87万元，教育0万元，社会保障和就业22.48万元，卫生健康支出7.24万元，住房保障7.15万元。支出较去年减少205.39万元，主要是基本支出减少15.39万元，项目支出减少190万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入411.74万元，一般公共预算财政拨款支出411.74万元，比2019年减少205.39万元。其中：基本支出174.74万元，比2019年减少15.39万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出237万元，比2019年减少190万元，主要原因是项目支出减少，主要用于开展免费开放及全民阅读相关活动等重点工作。

重庆市大足区图书馆2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算3.8万元，比2019年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费3.8万元，比2019年减少0.1万元，主要原因是规范公务接待标准，严防超标；公务用车运行维护费0万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额185万元：政府采购货物预算158万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27万元；其中一般公共预算拨款政府采购185万元：政府采购货物预算158万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款237万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李佳颖

联系方式：023-43722718

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区图书馆							单位：万元
收入			支出
项目	预算数	项目		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	411.74	一、本年支出		411.74	411.74
一般公共预算拨款	411.74	文化旅游体育与传媒支出		374.87	374.87
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出		22.48	22.48
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出		7.24	7.24
二、上年结转	0.00	住房保障支出		7.15	7.15
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	411.74	支出总数		411.74	411.74	0.00

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区图书馆						单位：万元
功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	617.13	411.74	174.74	237.00
207	文化旅游体育与传媒支出	578.56	374.87	137.87	237.00
20701	文化和旅游	578.56	374.87	137.87	237.00
2070104	图书馆	533.56	324.87	137.87	187.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	23.18	22.48	22.48
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.30	22.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	9.53	9.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	4.77	4.77
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.10	8.00	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.18	0.18
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.18	0.18
210	卫生健康支出	7.78	7.24	7.24
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.24	7.24
2101102	事业单位医疗	7.78	7.24	7.24
221	住房保障支出	7.61	7.15	7.15
22102	住房改革支出	7.61	7.15	7.15
2210201	住房公积金	7.61	7.15	7.15

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区图书馆					单位：万元
经济分类科目			2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计		人员经费		公用经费
	合计	174.74		132.27		42.47
301	工资福利支出	124.27		124.27
30101	基本工资	29.89		29.89
3010701	奖励绩效工资	8.32		8.32
3010702	基础绩效工资	19.42		19.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53		9.53
30109	职业年金缴费	4.77		4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07		5.07
30112	其他社会保障缴费	3.21		3.21
30113	住房公积金	7.15		7.15
30199	其他工资福利支出	36.90		36.90
302	商品和服务支出	42.47				42.47
30201	办公费	3.00				3.00
30211	差旅费	14.40				14.40
3021601	培训费	0.89				0.89
30217	公务接待费	3.80				3.80
30228	工会经费	1.19				1.19
30229	福利费	1.79				1.79
30231	公务用车运行维护费	5.00				5.00
30299	其他商品和服务支出	12.40				12.40
303	对个人和家庭的补助	8.00		8.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00		8.00

四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市大足区图书馆											单位：万元
2019年预算数						2020年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费
3.90					3.90	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区图书馆					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区图书馆					单位：万元
收入			支出
项目	预算数	项目		预算数
一般公共预算拨款收入	411.74	文化旅游体育与传媒支出		374.87
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出		22.48
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出		7.24
事业收入	0.00	住房保障支出		7.15
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00




本年收入合计	411.74	本年支出合计		411.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	411.74	支出总计		411.74

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区图书馆			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	411.74	文化旅游体育与传媒支出	374.87
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	22.48
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	7.24
事业收入	0.00	住房保障支出	7.15
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00




本年收入合计	411.74	本年支出合计	411.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	411.74	支出总计	411.74


表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区图书馆										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	411.74		411.74
207	文化旅游体育与传媒支出	374.87		374.87
20701	文化和旅游	374.87		374.87
2070104	图书馆	324.87		324.87
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	22.48		22.48
20805	行政事业单位养老支出	22.30		22.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53		9.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77		4.77
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.00		8.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18		0.18
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18		0.18
210	卫生健康支出	7.24		7.24
21011	行政事业单位医疗	7.24		7.24
2101102	事业单位医疗	7.24		7.24
221	住房保障支出	7.15		7.15
22102	住房改革支出	7.15		7.15
2210201	住房公积金	7.15		7.15

表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区图书馆							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出		对下级单位补助支出
	合计	411.74	174.74	237.00
207	文化旅游体育与传媒支出	374.87	137.87	237.00
20701	文化和旅游	374.87	137.87	237.00
2070104	图书馆	324.87	137.87	187.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.00	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
210	卫生健康支出	7.24	7.24
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24
221	住房保障支出	7.15	7.15
22102	住房改革支出	7.15	7.15
2210201	住房公积金	7.15	7.15

表九
采购预算明细表
单位：重庆市大足区图书馆		单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务类	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程类

表十
2020年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称	重庆市大足区图书馆		预算支出总量（万元）	412
当年整体绩效目标	1、根据第六次全国县级以上公共图书馆地市级图书馆等级必备条件和评估标准，新增约57150册传统图书，订购400种中文期、报刊，更新数字资源10TB，建设古籍与特藏保护书库，地方文献建库收藏。 2、重庆市文化与旅游发展委员会关于印发《2019年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知（渝文旅发【2019】231号）文件要求，为读者免费提供稳定的无线网络，有独立且图书功能健全的网站并每月更新不少于3条动态，开展讲座不少于20场、展览不少于15场、活动不少于20场（不包括4.23和红岩少年），提供微信公众号功能服务。 3、举办大型的4.23全民阅读系列活动、红岩少年系列阅读活动。 4、租赁绿色植物美化室内环境，购买8组存包柜方便读者使用。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	购买传统图书		册		28575
	订购期刊报刊		种		400
	新增数字资源		TB		10
	宣传、讲座、培训		场		20
	开展活动		场		20
	举办展览		场		15
	公共文化服务满意率		%		85

表十一
2020年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：	重庆市大足区图书馆				单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
2020年预算				区级支出
2020年预算				补助镇街
项目概况
立项依据
项目当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值










（本单位无区级重点项目，故此表无数据）

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