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| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2020-00194 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版;文化 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2020-02-25 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-18 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2020-00194 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版;文化 |
| [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2020-02-25 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-18 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区青少年体育运动学校2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区青少年体育运动学校为重庆市大足区文化和旅游发展委员会所属事业单位，机构规格为正科级，经费渠道为财政全额拨款。核定全额拨款事业编制21名，领导职工数2名（其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数1名）。内设2个职能科室（综合科、竞赛科），核定科长职数2名，目前，在职在编人员11人。负责规划全区青少年体育竞技项目的发展、竞赛组织工作；负责向上一级学校输送优秀运动员；负责教练员、体育骨干的管理和业务培训；负责运动员的日常管理、训练工作；组队参加各项赛事。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数 376.54万元，其中：一般公共预算拨款 376.54万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 26.44万元，主要是基本经费拨款增加 26.44万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数376.54 万元，其中：一般公共服务 0万元，文化旅游体育与传媒支出339.43万元，教育 0万元，社会保障和就业 18.72万元，卫生健康支出 9.14万元，住房保障 9.24万元。支出较去年增加 26.44万元，主要是基本支出增加25.5万元，项目支出增加0.94万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入 376.54万元，一般公共预算财政拨款支出376.54 万元,比2019年增加 26.44 万元。其中：基本支出 208.54万元，比2019年增加 25.5 万元，主要原因是增加新进两名在编在职人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 168万元，比2019年增加 0.94万元，主要原因是增加保障训练场馆使用专项经费等，主要用于参赛训练、保障运动场馆使用、购置训练器材等重点工作。
重庆市大足区青少年体育运动学校2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 1 万元，与2019年持平
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 20.7 万元：政府采购货物预算 20.7万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 20.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款168万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：潘晓庆 联系方式： 85230127
|
表一 |
|||||||
|
财政拨款收支总表 | |||||||
|
单位： 重庆市大足区青少年体育运动学校 |
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
一、本年收入 |
376.54 |
一、本年支出 |
376.54 |
376.54 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
376.54 |
文化旅游体育与传媒支出 |
339.43 |
339.43 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
18.72 |
18.72 |
||||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康支出 |
9.14 |
9.14 |
||||
|
二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
9.24 |
9.24 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|||||||
|
二、结转下年 |
|||||||
|
收入总数 |
376.54 |
支出总数 |
376.54 |
376.54 |
0.00 |
||
|
表二 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
单位： 重庆市大足区青少年体育运动学校 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2020年预算数 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
376.54 |
208.54 |
168.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
339.43 |
171.43 |
168.00 | ||
|
20703 |
体育 |
339.43 |
171.43 |
168.00 | ||
|
2070304 |
运动项目管理 |
241.43 |
171.43 |
70.00 | ||
|
2070305 |
体育竞赛 |
38.00 |
38.00 | |||
|
2070306 |
体育训练 |
55.00 |
55.00 | |||
|
2070399 |
其他体育支出 |
5.00 |
5.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.72 |
18.72 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.49 |
18.49 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.33 |
12.33 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.16 |
6.16 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.14 |
9.14 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.14 |
9.14 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.14 |
9.14 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
9.24 |
9.24 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.24 |
9.24 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.24 |
9.24 |
|||
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区青少年体育运动学校 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
208.54 |
163.03 |
45.51 | |
|
301 |
工资福利支出 |
163.03 |
163.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
37.59 |
37.59 |
|
|
3010701 |
奖励绩效工资 |
11.32 |
11.32 |
|
|
3010702 |
基础绩效工资 |
26.42 |
26.42 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.33 |
12.33 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.16 |
6.16 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.55 |
6.55 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.67 |
3.67 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.24 |
9.24 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
49.75 |
49.75 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
45.51 |
45.51 | |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 | |
|
3021601 |
培训费 |
3.16 |
3.16 | |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.54 |
1.54 | |
|
30229 |
福利费 |
2.31 |
2.31 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.00 |
8.00 | |
|
表四 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
单位： 重庆市大足区青少年体育运动学校 |
单位：万元 | ||||
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 |
|||
|
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
表五 |
|||||
|
政府性基金预算支出表 | |||||
|
单位： 重庆市大足区青少年体育运动学校 |
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据 | |||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位： 重庆市大足区青少年体育运动学校 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
376.54 |
文化旅游体育与传媒支出 |
339.43 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
18.72 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
9.14 |
|
事业收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
9.24 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
376.54 |
本年支出合计 |
376.54 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
376.54 |
支出总计 |
376.54 |
|
表七 |
||||||||||||||||||||||
|
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位： 重庆市大足区青少年体育运动学校 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
376.54 |
376.54 |
||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
339.43 |
339.43 |
|||||||||||||||||||
|
20703 |
体育 |
339.43 |
339.43 |
|||||||||||||||||||
|
2070304 |
运动项目管理 |
241.43 |
241.43 |
|||||||||||||||||||
|
2070305 |
体育竞赛 |
38.00 |
38.00 |
|||||||||||||||||||
|
2070306 |
体育训练 |
55.00 |
55.00 |
|||||||||||||||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.72 |
18.72 |
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.49 |
18.49 |
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.33 |
12.33 |
|||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.16 |
6.16 |
|||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.14 |
9.14 |
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.14 |
9.14 |
|||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.14 |
9.14 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.24 |
9.24 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.24 |
9.24 |
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.24 |
9.24 |
|||||||||||||||||||
|
表八 |
||||||||
|
部门支出总表 | ||||||||
|
单位： 重庆市大足区青少年体育运动学校 |
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
合计 |
376.54 |
208.54 |
168.00 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
339.43 |
171.43 |
168.00 |
||||
|
20703 |
体育 |
339.43 |
171.43 |
168.00 |
||||
|
2070304 |
运动项目管理 |
241.43 |
171.43 |
70.00 |
||||
|
2070305 |
体育竞赛 |
38.00 |
38.00 |
|||||
|
2070306 |
体育训练 |
55.00 |
55.00 |
|||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.72 |
18.72 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.49 |
18.49 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.33 |
12.33 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.16 |
6.16 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.14 |
9.14 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.14 |
9.14 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.14 |
9.14 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.24 |
9.24 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.24 |
9.24 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.24 |
9.24 |
|||||
|
表九 | ||||||||||
|
采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位： 重庆市大足区青少年体育运动学校 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
货物类 |
20.70 |
0.00 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
||||||||||
|
2020年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市大足区青少年体育运动学校 |
预算支出总量（万元） |
168 | ||||
|
当年整体绩效目标 |
1.参加市级青少年各项目比赛次数共计10次以上。 2.承办区级青少年赛事共计6次以上。 3.全区教练员培训完成4次以上。 4.完成项目布点学校补助发放。 5.高水平人才引进6人次。 6.完成2019年竞赛奖金发放。 | ||||||
|
|
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
参加市级青少年赛事 |
次 |
10 | |||||
|
承办区级青少年赛事 |
次 |
6 | |||||
|
受益人次 |
人次 |
1000 | |||||
|
培训次数 |
次 |
4 | |||||
|
高水平人才引进 |
人次 |
6 | |||||
|
开展体育冬夏令营 |
次 |
2 | |||||
|
2020年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||
|
编制单位： |
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
业务主管部门 |
||||
|
2020年预算 |
区级支出 |
||||
|
补助镇街 |
|||||
|
项目概况 |
|||||
|
立项依据 |
|||||
|
项目当年绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
绩效指标 |
|||||
|
备注：本单位无区级重点专项资金，故此表无数据 | |||||
