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| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2020-00191 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版;文化 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2020-02-25 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-16 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2020-00191 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版;文化 |
| [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2020-02-25 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-16 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区体育中心 2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区体育中心根据《重庆市大足区机构编制委员会关于重庆市大足区体育局所属事业单位清理规范的通知》（大足编委〔2012〕195号）设立，为重庆市大足区体育局所属事业单位，机构规格为正科级，经费渠道为财政全额拨款。重庆市大足区体育中心的宗旨：为体育竞赛、全民健身提供优质服务。主要职责任务：1、负责具体实施对全区体育场馆的管理工作；2、负责实施全区国民体质监测工作，指导国民体质监测相关科研、统计工作；3、负责为体育训练提供后勤保障工作；4、负责全区体育场馆的使用、维护和维修工作；5、负责为全区大型集会提供场地保障工作；6负责全区体育场馆附属设施的经营管理工作；7、协调、督促做好全区体育场地的管理和指导工作。
（二）单位构成。重庆市大足区体育中心。
重庆市大足区体育中心核定全额拨款事业编制15名，领导职数2名，实有在编在岗9人。内设3个职能科室，分别为办公室、场地器材科、技术科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数486.84万元，其中：一般公共预算拨款486.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加85.96万元，主要是一般公共预算拨款增加85.96万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数486.84万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，文化旅游体育与传媒445.99万元，社会保障和就业24.49万元，卫生健康支出8.22万元，住房保障8.14万元。支出较去年增加85.96万元，主要是基本支出减少10.04万元，项目支出增加96万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入486.84万元，一般公共预算财政拨款支出486.84万元，比2019年增加85.96万元。其中：基本支出194.84万元，比2019年减少10.04万元，主要原因是公用经费减少，主要用于保障体育中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出292万元，比2019年增加96万元，主要原因是提前下达2020年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助，主要用于体育场馆免费低收费开放等重点工作。
体育中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算1万元，与2019年相比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无增减；公务接待费1万元，与2019年相比无增减；公务用车运行维护费0万元，与2019年相比无增减；公务用车购置费0万元，与2019年相比无增减。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。2020年政府采购预算总额14.4万元：政府采购货物预算13.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购14.4万元：政府采购货物预算13.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款292万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：郑苇 联系方式：023-85235278
|
表一 |
|||||||
|
财政拨款收支总表 | |||||||
|
单位： 重庆市大足区体育中心 |
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
一、本年收入 |
486.84 |
一、本年支出 |
486.84 |
486.84 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
486.84 |
文化旅游体育与传媒支出 |
445.99 |
445.99 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
24.49 |
24.49 |
||||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康支出 |
8.22 |
8.22 |
||||
|
二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
8.14 |
8.14 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|||||||
|
二、结转下年 |
|||||||
|
收入总数 |
486.84 |
支出总数 |
486.84 |
486.84 |
0.00 |
||
| 表二 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||
| 单位： 重庆市大足区体育中心 | 单位：万元 | ||||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 486.84 | 194.84 | 292 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 445.99 | 153.99 | 292 | |||
| 20703 | 体育 | 445.99 | 153.99 | 292 | |||
| 2070307 | 体育场馆 | 445.99 | 153.99 | 292 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.49 | 24.49 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.28 | 24.28 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.85 | 10.85 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.43 | 5.43 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8 | 8 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 8.22 | 8.22 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.22 | 8.22 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.22 | 8.22 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.14 | 8.14 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.14 | 8.14 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.14 | 8.14 | ||||
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区体育中心 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
194.84 |
149.93 |
44.91 | |
|
301 |
工资福利支出 |
140.85 |
140.85 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.96 |
34.96 |
|
|
3010701 |
奖励绩效工资 |
9.44 |
9.44 |
|
|
3010702 |
基础绩效工资 |
22.05 |
22.05 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.85 |
10.85 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.43 |
5.43 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.77 |
5.77 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.14 |
8.14 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40.71 |
40.71 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
44.91 |
44.91 | |
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
23.40 |
23.40 | |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
0.50 | |
|
3021601 |
培训费 |
1.52 |
1.52 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30218 |
专用材料费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30226 |
劳务费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.36 |
1.36 | |
|
30229 |
福利费 |
2.04 |
2.04 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.08 |
9.08 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.08 |
1.08 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
表四 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
单位： 重庆市大足区体育中心 | |||||
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 | |||
|
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
政府性基金预算支出表 | |||||
|
单位： 重庆市大足区体育中心 |
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | |||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位： 重庆市大足区体育中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
486.84 |
文化旅游体育与传媒支出 |
445.99 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
24.49 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
8.22 |
|
事业收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
8.14 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
486.84 |
本年支出合计 |
486.84 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
486.84 |
支出总计 |
486.84 |
|
表七 |
||||||||||||
|
部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位： 重庆市大足区体育中心 |
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | |||||||||
|
合计 |
486.84 |
486.84 |
||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
445.99 |
445.99 |
|||||||||
|
20703 |
体育 |
445.99 |
445.99 |
|||||||||
|
2070307 |
体育场馆 |
445.99 |
445.99 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.49 |
24.49 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.28 |
24.28 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.85 |
10.85 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.43 |
5.43 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.22 |
8.22 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.14 |
8.14 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.14 |
8.14 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.14 |
8.14 |
|||||||||
|
表八 |
|||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位： 重庆市大足区体育中心 |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
486.84 |
194.84 |
292.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
445.99 |
153.99 |
292.00 |
|||
|
20703 |
体育 |
445.99 |
153.99 |
292.00 |
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
445.99 |
153.99 |
292.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.49 |
24.49 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.28 |
24.28 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.85 |
10.85 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.43 |
5.43 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.22 |
8.22 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.14 |
8.14 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.14 |
8.14 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.14 |
8.14 |
||||
|
表九 | ||||||||||
|
采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位： 重庆市大足区体育中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
货物类 |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务类 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工程类 |
||||||||||
|
2020年部门(单位)整体绩效目标表 | ||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市大足区体育中心 |
预算支出总量（万元） |
292 | |
|
当年整体绩效目标 |
1.大型体育场馆和区域内的公共体育场地和设施应免费、低收费向社会开放。每周开放时间不少于35小时，全年开放时间不少于330天。公休日、法定节假日、学校寒暑假期间等，每天开放时间不少于8小时。 | |||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
|
免费低收费开放满意度 |
10 |
百分比 |
满意度 | |
|
免费低收费开放天数 |
30 |
天 |
产出 | |
|
全年接待人次 |
10 |
人次 |
效果 | |
|
免费举办体育赛事活动、讲座、展览 |
10 |
次 |
效果 | |
|
免费体质测试人次 |
10 |
人次 |
效果 | |
|
免费体育健身技培训人次 |
10 |
人次 |
效果 | |
|
免费开放及配套服务公开性 |
20 |
是否 |
管理 | |
|
2020年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
|
编制单位： |
单位：万元 | ||||||
|
专项资金名称 |
业务主管部门 |
||||||
|
2020年预算 |
区级支出 |
||||||
|
补助镇街 |
|||||||
|
项目概况 |
|||||||
|
立项依据 |
|||||||
|
项目当年绩效目标 |
|||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
（备注：本单位无区级项目，故此表无数据。） | |||||||
