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| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2020-00169 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版;文化 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2019-03-04 |
| [ 成文日期 ] | 2019-02-28 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2020-00169 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版;文化 |
| [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2019-03-04 |
| [ 成文日期 ] | 2019-02-28 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区文化馆 2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业，推广全民艺术普及，完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出，文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动；辅导培训群众文化业务骨干；指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设；建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。
（二）单位构成。
大足区文化馆内设4个职能部门；分别为馆务办公室、文化活动部、文艺辅导部、文艺创作研究部。员编制数为16人，在岗正式员工有14人。其中：专业技术人员有12名，工勤技能人员2名。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入480.05万元，一般公共预算财政拨款支出480.05万元，比2018年增加269.22万元。其中：基本支出300.05万元，比2018年增加119.22万元，主要原因调入1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出180万元，比2018年增加150万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出，主要用于群众文化等重点工作。
2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算1万元，比2018年减少1万元。其中：公务接待费1万元，比2018年减少1万元，主要原因是单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300.05万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式。
馆务办公室 ，电话：43722454
|
表一 |
|||||||
|
财政拨款收支总表 | |||||||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
一、本年收入 |
480.05 |
一、本年支出 |
480.05 |
480.05 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
480.05 |
文化旅游体育与传媒支出 |
403.93 |
403.93 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
52.06 |
52.06 |
||||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康支出 |
12.16 |
12.16 |
||||
|
二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
11.90 |
11.90 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|||||||
|
二、结转下年 |
|||||||
|
收入总数 |
480.05 |
支出总数 |
480.05 |
480.05 |
0.00 |
||
|
表二 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
210.83 |
480.05 |
300.05 |
180.00 | ||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
155.25 |
403.93 |
223.93 |
180.00 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
403.93 |
223.93 |
180.00 | |||
|
2070108 |
文化活动 |
0.00 |
65.00 |
65.00 | ||||
|
2070109 |
群众文化 |
155.25 |
283.93 |
223.93 |
60.00 | |||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
0.00 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.00 |
45.00 |
45.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.81 |
52.06 |
52.06 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.42 |
51.57 |
51.57 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.30 |
19.83 |
19.83 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.12 |
7.93 |
7.93 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
12.00 |
23.80 |
23.80 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.97 |
12.16 |
12.16 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.97 |
12.16 |
12.16 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.97 |
12.16 |
12.16 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.18 |
11.90 |
11.90 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.18 |
11.90 |
11.90 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.18 |
11.90 |
11.90 |
||||
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
300.05 |
234.81 |
65.25 | |
|
301 |
工资福利支出 |
211.01 |
211.01 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.32 |
48.32 |
|
|
3010701 |
奖励绩效工资 |
14.60 |
14.60 |
|
|
3010702 |
基础绩效工资 |
34.07 |
34.07 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.83 |
19.83 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.93 |
7.93 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.43 |
8.43 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.40 |
5.40 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.90 |
11.90 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60.52 |
60.52 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
65.25 |
65.25 | |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
25.20 |
25.20 | |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
5.00 | |
|
3021601 |
培训费 |
1.49 |
1.49 | |
|
30216 |
培训费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.98 |
1.98 | |
|
30229 |
福利费 |
2.97 |
2.97 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.60 |
5.60 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.80 |
23.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
23.80 |
23.80 |
|
|
表四 | |||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | ||||||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务车购置 |
公务车购置 |
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 | ||||||
|
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 | |
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
480.05 |
文化旅游体育与传媒支出 |
403.93 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
52.06 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
12.16 |
|
事业收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
11.90 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
480.05 |
本年支出合计 |
480.05 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
480.05 |
支出总计 |
480.05 |
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
480.05 |
480.05 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
403.93 |
403.93 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
403.93 |
403.93 |
||||||||
|
2070108 |
文化活动 |
65.00 |
65.00 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
283.93 |
283.93 |
||||||||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
45.00 |
45.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.06 |
52.06 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.57 |
51.57 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.83 |
19.83 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.93 |
7.93 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
23.80 |
23.80 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.16 |
12.16 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.16 |
12.16 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.16 |
12.16 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.90 |
11.90 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.90 |
11.90 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.90 |
11.90 |
||||||||
|
表八 |
|||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位： 重庆市大足区文化馆 |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
480.05 |
300.05 |
180.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
403.93 |
223.93 |
180.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
403.93 |
223.93 |
180.00 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
65.00 |
65.00 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
283.93 |
223.93 |
60.00 |
|||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
45.00 |
45.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.06 |
52.06 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.57 |
51.57 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.83 |
19.83 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.93 |
7.93 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
23.80 |
23.80 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.16 |
12.16 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.16 |
12.16 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.16 |
12.16 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.90 |
11.90 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.90 |
11.90 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.90 |
11.90 |
||||
