一、单位基本情

（一） 职能职责。

重庆市大足区体育中心根据《重庆市大足区机构编制委员会关于重庆市大足区体育局所属事业单位清理规范的通知》（大足编委〔2012〕195号）设立，为重庆市大足区体育局所属事业单位，机构规格为正科级，经费渠道为财政全额拨款。重庆市大足区体育中心的宗旨：为体育竞赛、全民健身提供优质服务。主要职责任务：1、负责具体实施对全区体育场馆的管理工作；2、负责实施全区国民体质监测工作，指导国民体质监测相关科研、统计工作；3、负责为体育训练提供后勤保障工作；4、负责全区体育场馆的使用、维护和维修工作；5、负责为全区大型集会提供场地保障工作；6负责全区体育场馆附属设施的经营管理工作；7、协调、督促做好全区体育场地的管理和指导工作。

（二）单位构成。

重庆市大足区体育中心核定全额拨款事业编制15名，领导职数2名，实有在编在岗9人。内设3个职能科室，分别为办公室、场地器材科、技术科。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入400.88万元，一般公共预算财政拨款支出400.88万元，比2018年减少116.16万元。其中：基本支出204.88万元，比2018年增加111.84万元，主要原因是在职人员公用经费综合定额预算的增加，主要用于保障体育中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出196万元，比2018年减少228万元，主要原因是2019年大型体育场馆免费低收费开放补助资金暂未下达，主要用于大型体育场馆免费低收费开放、乒乓球馆的修建等重点工作。

体育中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。 

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。2019年一般公共预算财政拨款人员经费141.44万元，主要用于工资福利支出；公用经费63.44万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额9.72万元，其中：政府采购货物预算9.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款196万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算不计划购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式

本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-85235278

表一

                  财政拨款收支总表

单位： 重庆市大足区体育中心                                       单位：万元

表二

        一般公共预算财政拨款支出预算表

单位： 重庆市大足区体育中心                                        单位：万元

表三

     一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位： 重庆市大足区体育中心                                    单位：万元

表四

         一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位： 重庆市大足区体育中心                                          单位：万元

表五

                政府性基金预算支出表

单位： 重庆市大足区体育中心                                        单位：万元

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

                      部门收支总表

单位： 重庆市大足区体育中心                                             单位：万元

表七

                                  部门收入总表

单位： 重庆市大足区体育中心                                                                  单位：万元

表八

                    部门支出总表

单位： 重庆市大足区体育中心                                          单位：万元