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| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2023-00232 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2023-00232 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] | 有效 |
重庆市大足区文化市场综合行政执法支队2022年度部门决算说明
重庆市大足区文化市场综合行政执法支队
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市大足区文化市场综合行政执法支队以区文化和旅游发展委员会（区体育局）名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。
1.贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度并执行。
2.承担文化、文物方面的执法职能。
3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。
4.承担旅游市场方面的执法职能。
5.承担体育市场方面的执法职能。
6.承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展相关的专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法、跨区域执法。监督、指导各镇街文化市场领域相关行政执法工作。
7.承担“扫黄打非”有关工作任务。
8.承担文化和旅游、体育市场投诉、举报受理工作。
9.完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。
（二）机构设置。区编委将重庆市大足区旅游服务中心承担的受理处置全区旅游投诉等职能划入重庆市大足区文化市场行政执法支队，整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场领域的行政执法职责，相应将重庆市大足区文化市场行政执法支队更名为重庆市大足区文化市场综合行政执法支队，为区文化和旅游发展委员会管理的副处级行政执法机构。
（三）单位构成。内设综合科、法制科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计469.22万元，支出总计469.22万元。收支较上年决算数减少33.98万元,下降6.8%，主要原因是项目支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计469.22万元，较上年决算数减少33.98万元，下降6.8%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入469.22万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计469.22万元，较上年决算减少33.98万元，下降6.8%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出359.83万元，占76.7%；项目支出109.40万元，占23.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计469.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少33.98万元，下降6.8%。主要原因是项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入469.22万元，较上年决算数减少33.98万元，下降6.8%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加38.33万元，增长8.9%。主要原因是行政运行、项目支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出469.22万元，较上年决算数减少33.98万元，下降6.8%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加38.33万元，增长8.9%。主要原因是行政运行、项目支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年和2022年均无结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出401.93万元，占85.7%，较年初预算数增加27.14万元，增长7.2%，主要原因是行政运行和项目支出增加。
（2）社会保障与就业支出34.78万元，占7.4%，较年初预算数增加6.59万元，增长23.4%，主要原因是人员职级普升，养老保险和职业年金增加。
（3）卫生健康支出18.60万元，占4%，较年初预算数增加4.60万元，增长32.9%，主要原因是人员职级普升，医疗保障支出增加。
（4）住房保障支出13.92万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初预算数与实际应支出数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出359.83万元。其中：人员经费298.65万元，较上年决算数增加91.63万元，增长44.3%，主要原因是人员职级普升，基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险和职业年金、医疗保障支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险和职业年金、医疗保障、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费61.18万元，较上年决算数减少53.63万元，下降46.7%，主要原因是去年有信息网络及软件购置更新费，今年无。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计5.11万元，较年初预算数增加0.79万元，增长18.3%，主要原因是公务车老旧，与区外文化执法队伍交流，车辆运行维护费和招待费略有增加。较上年支出数减少0.61万元，下降10.7%，主要原因是加强招待费管理，招待费大幅减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
公务车运行维护费4.63万元，主要用于公务车维修保养，费用支出较年初预算数增加0.63万元，增长15.8%，主要原因是公务车老旧，维修保养费增加。较上年支出数增加2.03万元，增长78.1%，主要原因是公务车老旧，维修保养费增加。
公务接待费0.48万元，主要用于接待与区外文化执法队伍交流。费用支出较年初预算数增加0.16万元，增长50%，主要原因是来足交流文化执法队伍次数较年初预算数增加。较上年支出数减少2.64万元，下降84.6%，主要原因是加强招待费管理，减少不必要的公务招待。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.63万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.81万元，下降100%，主要原因是加强管理，减少不必要的会议。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数减少0.18万元，下降33.3%，主要原因是节省开支，减少不必要的培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出61.18万元，主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少53.63万元，下降46.7%，主要原因是去年有信息网络及软件购置更新费，今年无。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金109.40万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||
|
专项（项目）名称 |
石刻景区综合整治经费 |
联系人及电话 |
联系人欧光举，联系电话43769016 | ||||||||
|
主管部门 |
重庆市大足区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||||
|
总量 |
70.00 |
总量 |
70.00 |
100% | |||||||
|
其中：上级财政资金 |
|
其中：上级财政资金 |
|
| |||||||
|
区级财政资金 |
70.00 |
区级财政资金 |
70.00 |
100% | |||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
| |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
加强石刻景区综合整治工作，开展50次集中整治活动，保证2022年每天景区秩序正常，保护广大游客合法权益，实现景区旅游市场持续健康发展，不发生安全事故。 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | ||||||
|
景区秩序正常天数 |
365天 |
365天 |
100% |
| |||||||
|
项目完成质量 |
优 |
优 |
100% |
| |||||||
|
游客满意度 |
95% |
95% |
100% |
| |||||||
|
项目资金 |
70.00万元 |
70.00万元 |
100% |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
说明 |
无 | ||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项（项目）名称 |
扫黄打非专项经费 |
联系人及电话 |
联系人欧光举，联系电话43769016 |
||||||||
|
主管部门 |
重庆市大足区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
||||||||
|
总量 |
19.40 |
总量 |
19.40 |
100% |
|||||||
|
其中：上级财政资金 |
|
其中：上级财政资金 |
|
|
|||||||
|
区级财政资金 |
19.40 |
区级财政资金 |
19.40 |
100% |
|||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
封堵有害出版物，清除有害信息；打击违规接纳未成年人的网吧和歌舞娱乐场所，整治农村演出市场；净化校园周边文化市场环境，确保文化市场平安可控，健康有序发展，不发生大的事故。 |
完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
||||||
|
办理案件 |
33 |
36 |
109% |
|
|||||||
|
案件评比的优秀率 |
90% |
100% |
111% |
|
|||||||
|
拨款额度 |
19.40万元 |
19.40万元 |
100% |
|
|||||||
|
群众满意度 |
85% |
95% |
112% |
|
|||||||
|
文化市场健康有序发展 |
无 |
无 |
无 |
2022年，辖区文化市场健康有序发展，无重大事故发生。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项（项目）名称 |
旅游、体育和文物专项执法经费 |
联系人及电话 |
联系人欧光举，联系电话43769016 |
||||||||
|
主管部门 |
重庆市大足区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
||||||||
|
总量 |
10.00 |
总量 |
10.00 |
100% |
|||||||
|
其中：上级财政资金 |
|
其中：上级财政资金 |
|
|
|||||||
|
区级财政资金 |
10.00 |
区级财政资金 |
10.00 |
100% |
|||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
提升文物保护单位，旅行社和导游，体育市场和体育活动主体责任单位和个人的安全意识，营造和谐、平安、稳定的社会环境。 |
完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
||||||
|
巡查文保单位旅行社体育经营活动 |
300 |
324 |
108% |
|
|||||||
|
项目实施时间 |
2022年1月-12月 |
无 |
无 |
|
|||||||
|
旅游、体育和文物市场情况 |
辖区文物安全，体育和旅游市场和谐、平安、稳定 |
无 |
无 |
|
|||||||
|
群众满意度 |
85% |
95% |
112% |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2022年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
石刻景区旅游市场综合整治经费 |
联系人及电话 |
联系人欧光举，联系电话43769016 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
10.00 |
总量 |
10.00 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
|
其中：上级财政资金 |
|
| |
|
区级财政资金 |
10.00 |
区级财政资金 |
10.00 |
100% | |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
| |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
加强石刻景区综合整治工作，开展50次集中整治活动，保证2022年每天景区秩序正常，保护广大游客合法权益，实现景区旅游市场持续健康发展，不发生安全事故。 |
完成 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
景区秩序正常天数 |
365天 |
365天 |
100% |
| |
|
项目完成质量 |
优 |
优 |
100% |
| |
|
游客满意度 |
95% |
95% |
100% |
| |
|
项目资金 |
10.00万元 |
10.00万元 |
100% |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
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| |
|
说明 |
无 | ||||
2.绩效自评报告或案例。
本单位无委托第三方开展绩效评价的项目。
3.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看，本单位资金使用率较高，圆满完成项目任
务。
（三）重点绩效评价结果
本单位无委托第三方开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
欧光举 023-43769016
|
收入支出决算总表 | |||
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|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
469.22 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
401.93 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34.78 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
18.60 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.92 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
469.22 |
本年支出合计 |
469.22 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
469.22 |
总计 |
469.22 |
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||
|
合计 |
469.22 |
469.22 |
|
|
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
401.93 |
401.93 |
|
|
|
|
|
| |
|
20701 |
文化和旅游 |
401.93 |
401.93 |
|
|
|
|
|
| |
|
2070101 |
行政运行 |
292.53 |
292.53 |
|
|
|
|
|
| |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
99.40 |
99.40 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.78 |
34.78 |
|
|
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.50 |
34.50 |
|
|
|
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
|
| |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
| |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.20 |
16.20 |
|
|
|
|
|
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
13.92 |
13.92 |
|
|
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.92 |
13.92 |
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.92 |
13.92 |
|
|
|
|
|
| |
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
469.22 |
359.83 |
109.40 |
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
401.93 |
292.53 |
109.40 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
401.93 |
292.53 |
109.40 |
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
292.53 |
292.53 |
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
99.40 |
|
99.40 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.78 |
34.78 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.50 |
34.50 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.20 |
16.20 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.92 |
13.92 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.92 |
13.92 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.92 |
13.92 |
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
|
公开04表 | |||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
469.22 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
| |||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
| |||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
401.93 |
401.93 |
|
| |||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
34.78 |
34.78 |
|
| |||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
18.60 |
18.60 |
|
| |||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.92 |
13.92 |
|
| |||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
| |||||
|
本年收入合计 |
469.22 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
| |||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
| |||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| |||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
469.22 |
469.22 |
|
| |||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
| |||||
|
总计 |
469.22 |
总计 |
469.22 |
469.22 |
|
| |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
合计 |
469.22 |
359.83 |
109.40 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
401.93 |
292.53 |
109.40 |
|||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
401.93 |
292.53 |
109.40 |
|||||||
|
2070101 |
行政运行 |
292.53 |
292.53 |
|
|||||||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|||||||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
99.40 |
|
99.40 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.78 |
34.78 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.50 |
34.50 |
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.60 |
18.60 |
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.60 |
18.60 |
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.20 |
16.20 |
|
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.40 |
2.40 |
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.92 |
13.92 |
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.92 |
13.92 |
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.92 |
13.92 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
|
公开06表 | |||||||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | |||||||
|
301 |
工资福利支出 |
298.65 |
302 |
商品和服务支出 |
61.03 |
310 |
资本性支出 |
0.15 | |||||||
|
30101 |
基本工资 |
69.13 |
30201 |
办公费 |
1.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
| |||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
55.72 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.15 | |||||||
|
30103 |
奖金 |
89.69 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
| |||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
| |||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
| |||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
23.00 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
| |||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.50 |
30207 |
邮电费 |
0.04 |
31008 |
物资储备 |
| |||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.20 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
| |||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.40 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
| |||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.28 |
30211 |
差旅费 |
24.98 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
| |||||||
|
30113 |
住房公积金 |
19.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
| |||||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
| |||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.63 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
| |||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
| |||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
| |||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.36 |
31099 |
其他资本性支出 |
| |||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
| |||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
| |||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
| |||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
| |||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
| |||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
| |||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
9.43 |
399 |
其他支出 |
| |||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.67 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
| |||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.23 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
| |||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.02 |
39910 |
资本性赠与 |
| |||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
| |||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
| |||||||
|
人员经费合计 |
298.65 |
公用经费合计 |
61.18 | ||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
61.18 |
|
（一）支出合计 |
4.32 |
5.11 |
5.11 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
61.18 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
4.63 |
4.63 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.63 |
4.63 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.32 |
0.48 |
0.48 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
0.48 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
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6 |
（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
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1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
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48 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
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三、培训费 |
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0.36 |
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