重庆市大足区文化和旅游发展委员会

2021年项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。我单位2021年年初预算项目经费9059.38万元，年中追加项目经费3906.51万元，总计项目经费12965.89万元，均为财政拨款。                           

2.项目组织情况分析。我单位根据“三定”方案的职能职责开展各项工作，将年初设定的绩效目标进行分解并下达任务，由各科室及各项目专班具体负责落实项目的前期规划、前期调研、公开招投标、验收审核、与中标单位签订合同、付款进度等项目全过程的实施与管理工作。

3.项目管理情况分析。一是任务目标设定的科学性。合理设定和分解各项目年度任务目标，按要求制定年度工作计划。二是协作的有效性，各科室具体负责本科室的项目，各部门工作职责明确，分工合理、相互协作，及时解决项目开展过程中存在的困难与问题。三是项目实施过程中，加强预算执行过程的监督，落实对项目进度的监督管理责任，提高资金执行进度。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目资金到位率100%，到位及时率100%。

2.项目资金执行情况分析。2021年度项目资金财政预算金额12965.89万元，实际支出金额12965.89万元，实际支出使用率为100%。

3.项目资金管理情况分析。制定了专项资金管理办法，以便于项目实施过程中有章可循，使资金分配科学、合理，当预算批复下达后，根据批复的预算重新分配资金使用计划，提供了明确的资金使用方向，提高了资金使用效益。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价工作，积极推进预算绩效管理工作，全面评价2021年度项目资金执行的经济性、效率性、有效性、公平性和可持续性等相关情况，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。组织参加市级文化活动10场、主办或承办区级文化活动132场，惠及群众近11万人次，建成乡情陈列馆15个，提档升级镇（街）社区基层文化服务中心5个。建成珠溪、石马等镇体育公园5个，建成健身步道53条、公园健身设备3处、骑行道1条，新（改）建学校基础体育设施9处。

（2）质量指标。一是高起点谋划工作方向。将川渝石窟寺保护利用、巴蜀文化旅游走廊建设、资阳大足文旅融合发展示范区等重点工作，与大足石刻文化公园建设进行有机整合，按照多规合一要求，高标准编制《大足石刻文化公园建设战略规划》，制定《大足石刻文化公园三年行动方案》，清单化、渐进化推进大足石刻文化公园建设各项工作。二是高标准推进项目建设。大力推动存量空置房屋快捷改造成为旅游酒店工作，策划建设大足石刻博览园，启动建设了大足石刻游客中心、重汽博览馆等一批重点工程，十里荷棠·山湾时光形象初成，“天下大足”演艺节目深入策划。三是高质量提升监管水平。实施宝顶山核心景区封闭围合管理，优化和调整景区游览动线，整合各职能部门力量集中开展大足石刻景区旅游市场综合整治，全面提升景区形象和服务水平。全面履行文化市场综合监管职责，组织开展A级旅游景区“体检式”交叉复核，华美达酒店五星级评定性复核顺利通过，加强重要时段和关键节点的市场秩序监督检查，全年共出动检查人员1288人次，检查经营单位396家次、文保单位52个次，处置网络有害信息200余条，旅游投诉办结率、满意率100%。

（3）时效指标。

项目资金到位率100%，资金支付及时率100%。

（4）成本指标。

2021年各项目的实施严格控制控制成本，与原计划成本基本吻合，成本节约率达100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。全区文化产值增加值占GDP比重从2017年的1.5%上升至3.03%；旅游业增加值总量为17.2亿元，同比2017年增长22.86%。

（2）社会效益。三馆一中心阵地设施全面提档升级，全区27个镇（街）、309个村（社区）基层综合文化服务中心全覆盖，完成89个农村人居环境文体设施改造项目，命名300户文体中心户。

（3）生态效益。

无。

（5）可持续影响。

全力推进国际知名旅游地建设迈开“大足”，聚焦“国际化”，高点定位、等高对接、国际引领，全域建成大足石刻文化公园，高标准打造世界知名研究院，不断增强巴蜀文化旅游走廊支撑的引领作用，进一步提升大足石刻的国际影响力、吸引力、美誉度。

3.             管理类指标完成情况分析。

一是明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；

二是统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

4.满意度指标完成情况分析。

经调查研究，2021年我单位开展各类项目社会公众满意度均达到85%以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

未完成绩效目标的原因：按照预算绩效管理要求，我单位对照年初下达的项目预算绩效目标，合理设定和分解各项目年度任务目标，在预算执行过程中及时跟踪绩效目标运行情况，完成项目全过程的实施与管理工作。2021年我单位项目绩效目标虽然取得了一定的效果，但也存在部分未完成绩效目标的项目，一是文化旅游研究中心经费项目：主要原因是《大足石刻世界文化遗产活化报告》和《大足区文旅高质量发展产业扶持政策》两个研究报告目前正在完善中，预计2022年完成。二是支持民营企业发展资金(全域旅游配套政策奖励)项目：因疫情原因，导致多数企业无法举办大型节庆活动和参加市级、国家级比赛。同时原计划升规的企业，有几家未能达标。三是美术馆大门引导建设项目：大足美术馆幕墙标识（含标识、信息发布形象墙），2021年年底开始施工，将施工区域进行了主线路铺设和搭建围栏围挡以保证施工现场安全，期间由于疫情防控的要求以及与施工周边场馆就电源线路开槽进行了协调沟通，致使工期时间延后，现已与三馆一中心物业管理公司就电源走线问题达成一致，施工进度正在逐步有序进行中，预计在近期内完工。

下一步改进措施：一是督促未完成的项目要抓紧时间，加快进度，保障项目尽快投入使用；二是强化项目实施主体绩效自评意识和项目管理责任意识；三是强化内控监管，加强内控制度建设，完善相关流程。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展绩效自评，进一步检验项目资金支付效率和效益，以便及时总结经验，制定改进措施，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效率。2021年项目资金绩效评价情况按照要求进行公开。