重庆市双桥经开区文化馆     

2021年项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

调整预算总额176.1万元，各项目如下：

（１）渝财教[2020]227号-关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金90万元，区级免费开放经费10万元。

（２）采购图书经费40万元；

（３）26_年度下达-追加预算，结转-购书经费18万元

（４）创作文艺节目10万元；

（５） 大足财教【2021】10号从区文旅委年初预算政府购买公共文化服务调剂用于开展2021年政府购买公共文化服务工作经费8.1万元；

2.项目组织情况分析。组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业，推广全民艺术普及和全民阅读，完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出，公益性讲座和展览；辅导培训群众文化业务骨干；指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设；建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。

3.项目管理情况分析。项目资金执行过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，2021年我单位5个项目，各项目均已完成年度绩效目标达到预算要求。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

资金落实到位情况及进，2021年本单位各项目资金均100％到位。

2.项目资金执行情况分析。

项目资金执行过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，2021年我单位5个项目，各项目均已完成年度绩效目标并达到预算要求，具体各项目使用资金量如下：（1）渝财教[2020]227号-关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金90万元，区级免费开放经费10万元；(2)采购图书经费40万元；(3)26_年度下达-追加预算，结转-购书经费18万元;(4)创作文艺节目10万元；(5) 大足财教【2021】10号从区文旅委年初预算政府购买公共文化服务调剂用于开展2021年政府购买公共文化服务工作经费8.1万元；

全部项目资金支出共计176.1万元，均纳入2021年项目资金绩效自评。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金管理严格按照相关法律法规及规章制度要求执行。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案，日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效.

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

1.创作宣传文艺节目，向群众宣传党和国家的方针政策。

2.做好全区群众文化活动和全民阅读活动工作，2021年度内根据工作计划举办各类培训班、讲座、展览等文化活动，保证项目质量，在年底前完成整体项目，使群众满意。

3.新创作有品质的文艺节目；新增一定数量的各类文献,最大程度满足群众阅读需求。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。项目5个全部完成。

（2）质量指标。质量达标率100%

（3）时效指标。完成及时率100%

（4）成本指标。成本节约率100%

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：项目实施满足了发展民生、改善民生的需要。

（2）社会效益：全民艺术普及得到老百姓的肯定，社会公众的满意度非常高。

　　（3）生态效益：无

（4）可持续影响：促进文化事业长期可持续发展。

3.管理类指标完成情况分析。

（１）业务管理：管理制度健全、制度执行有效，项目质量可控。

（２）财务管理：管理制度健全，资金使用合规、财务监控有效。

4.  满意度指标完成情况分析。各项目的落实改善老百姓文化生活，得到老百姓的认可，他们的满意度达百分九十五以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

各项目均已完成年度绩效目标达到预算要求。我馆将依托新馆阵地，充分发挥文化馆职能作用，整合社会文化资源，推动文化繁荣、创新文化活动品牌，组织开展丰富多彩的文化活动，推动群众文化事业再上新台阶。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我馆绩效自评结果为优。我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评资料进行分析、总结，及时在指定网络平台上公开。