重庆市大足区文化馆

2021年项目资金绩效自评报告

    为确实做好2021年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效率，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评资料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：

一、资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析：2021年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途。本单位项目资金支出主要有12项，项目预算资金共计187.17万元，使用了172.17万元；项目资金到位率100%，到位及时率100%。

2.项目资金执行情况分析：我单位12个项目,其中文化馆搬迁费项目预算资金10万，使用了0万，使用率0%,2021年未搬迁至新馆，新馆搬迁费项目经费未使用；免费开放（区级资金）5万，使用了0，使用率0%，由于我单位新馆无钢琴，老馆钢琴已近10年，无法满足免费开放的需要，2021年12月6日经区文旅委党政办公会同意后，在政府采购平台购买了2台钢琴，共计49800元。采购合同已签，发票已开具，两台钢琴已安装到位，因财政2021年12月未解冻项目资金未做支付。其他项目的使用率为100%。

3.项目资金管理情况分析：我单位10个项目均已完成年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。

二、绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：举办培训、活动、讲座、宣传场次等120多场；文化创作作品5个；原创作品编排8个；宣传汇集人数10万人。

（2）质量指标：10个项目均已完成年度绩效目标，项目完成质量优，群众满意度达到90%以上。

（3）时效指标：项目建设时间均在2021年1～11月。

（4）成本指标：10个项目资金使用了172.17万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：无。

（2）社会效益：极大丰富了群众的业余文化和生活，满足了基层群众的文化需求，群众的满意度和获得感进一步提升。

（3）生态效益：无。

（4）可持续影响：有利于持续提高基层群众的文化素养。

3.管理类指标完成情况分析

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；

（2）制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；

（3）统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

4.满意度指标完成情况分析。

（1）群众满意度达到90%以上，群众满意度均有较大提升。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
    1.为做好项目实施的跟踪检查工作。我单位定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
    3.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

     高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。我单位会按照财政部门统一要求，对绩效评价评价予以公开。