重庆市大足区烈士陵园管理中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（二）单位构成

重庆市大足区烈士陵园管理中心（二级预算的事业单位）

重庆市大足区烈士陵园管理中心事业编制5名。实有人数4人，设主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数88.36万元，其中：一般公共预算拨款88.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加6.98万元，主要是人员经费拨款增加6.98万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数88.36万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出80.94万元，卫生健康支出3.72万元，住房保障支出3.7万元。支出较去年增加6.98万元，主要是基本支出增加6.98万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入88.36万元，一般公共预算财政拨款支出88.36万元，比2024年增加6.98万元。其中：基本支出88.36万元，比2024年增加6.98万元，主要原因是工资基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因本年度无项目预算，项目经费由主管部门统筹管理。

重庆市大足区烈士陵园管理中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本年度无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年无项目支出，未实行了绩效目标管理，不涉及一般公共预算当年财政拨款。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：杨燕，联系方式：43766336）