预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	1150011175005223XP/2023-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	统计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区统计局	[ 发布日期 ]	2023-03-09
[ 成文日期 ]	2023-03-09	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	统计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区统计局
[ 发布日期 ]	2023-03-09
[ 成文日期 ]	2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区统计局2023年部门预算公开

重庆市大足区统计局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3、管理和指导街镇、部门统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。

4、会同有关部门拟订区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5、核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6、组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8、对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对镇街和区级部门的考核评价工作。

9、制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区统计局是区政府工作部门，内设办公室、综合核算监测科、工业能源投资科、贸易和服务业科、普查民调科5个职能科室。下设重庆市大足区社会经济调查队和重庆市大足区统计执法支队2个事业单位。本单位在职人员共28人，其中行政12人，参公11人，事业5人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1149.22万元，其中：一般公共预算拨款1149.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加352.36万元，主要是基本支出经费拨款增加153.89万元和项目支出经费拨款增加198.47万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1149.22万元，其中：一般公共服务支出953.73万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出111.90万元，卫生健康支出38.18万元，住房保障支出45.41万元。支出较去年增加352.36万元，主要是基本支出增加153.89万元，项目支出增加198.47万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1149.22万元，一般公共预算财政拨款支出1149.22万元，比2022年增加352.36万元。其中：基本支出748.29万元，比2022年增加153.89万元，主要原因是新增在职人员4人和退休人员1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出400.93万元，比2022年增加198.47万元，主要原因是新增第五次全国经济普查项目，主要用于第五次全国经济普查的前期工作及常规性统计抽样调查等重点工作。

重庆市大足区统计局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.5万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是本单位不涉及因公出国；公务接待费1.5万元，与2022年持平，主要原因是落实“过紧日子”措施，受疫情影响，压缩支出；公务用车运行维护费4万元，与2022年持平，主要原因是保有量不变；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是无采购需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费125.50万元，比上年增加16.09万元，主要原因为在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额70.8万元：政府采购货物预算70.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购70.8万元：政府采购货物预算70.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款400.93万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：伍琳，联系方式：023-43764208）

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区统计局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,149.22	一、本年支出	1,149.22	1,149.22
一般公共预算资金	1,149.22	一般公共服务支出	953.73	953.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	111.90	111.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.18	38.18
		住房保障支出	45.41	45.41

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,149.22	支出合计	1,149.22	1,149.22

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区统计局				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,149.22	748.29	400.93
201	一般公共服务支出	953.73	552.80	400.93
20105	统计信息事务	953.73	552.80	400.93
2010501	行政运行	471.40	471.40
2010507	专项普查活动	300.00		300.00
2010508	统计抽样调查	100.93		100.93
2010550	事业运行	81.40	81.40
208	社会保障和就业支出	111.90	111.90
20805	行政事业单位养老支出	110.88	110.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
210	卫生健康支出	38.18	38.18
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	45.41	45.41
22102	住房改革支出	45.41	45.41
2210201	住房公积金	45.41	45.41

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区统计局				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		748.29	622.79	125.50
301	工资福利支出	571.29	571.29
30101	基本工资	127.53	127.53
30102	津贴补贴	79.47	79.47
30103	奖金	155.24	155.24
30107	绩效工资	40.68	40.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.92	53.92
30109	职业年金缴费	26.96	26.96
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	33.70
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90
30113	住房公积金	45.41	45.41
30114	医疗费	4.48	4.48
302	商品和服务支出	139.00	21.50	117.50
30201	办公费	18.90		18.90
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30216	培训费	3.48		3.48
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	20.65		20.65
30229	福利费	6.97		6.97
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	24.50	21.50	3.00
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00
30307	医疗费补助	2.40	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助	27.60	27.60
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区统计局					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.50		4.00		4.00	1.50

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区统计局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表
单位：重庆市大足区统计局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,149.22	合计	1,149.22
一般公共预算资金	1,149.22	一般公共服务支出	953.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	111.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.18
财政专户管理资金		住房保障支出	45.41
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表
单位：重庆市大足区统计局											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,149.22	1,149.22
201	一般公共服务支出	953.73	953.73
20105	统计信息事务	953.73	953.73
2010501	行政运行	471.40	471.40
2010507	专项普查活动	300.00	300.00
2010508	统计抽样调查	100.93	100.93
2010550	事业运行	81.40	81.40
208	社会保障和就业支出	111.90	111.90
20805	行政事业单位养老支出	110.88	110.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
210	卫生健康支出	38.18	38.18
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	45.41	45.41
22102	住房改革支出	45.41	45.41
2210201	住房公积金	45.41	45.41

表八
部门支出总表
部门支出总表
单位：重庆市大足区统计局				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,149.22	748.29	400.93
201	一般公共服务支出	953.73	552.80	400.93
20105	统计信息事务	953.73	552.80	400.93
2010501	行政运行	471.40	471.40
2010507	专项普查活动	300.00		300.00
2010508	统计抽样调查	100.93		100.93
2010550	事业运行	81.40	81.40
208	社会保障和就业支出	111.90	111.90
20805	行政事业单位养老支出	110.88	110.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
210	卫生健康支出	38.18	38.18
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	45.41	45.41
22102	住房改革支出	45.41	45.41
2210201	住房公积金	45.41	45.41

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
单位：重庆市大足区统计局											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		70.80	70.80
A	货物	70.80	70.80

表十
部门（单位）整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	146-大足区统计局				部门支出预算数	1,149.22
当年整体绩效目标	全面完成第五次全国经济普查前期工作及“四上”企业联网直报、住户收支生活状况调查、农产量抽样调查、月度劳动力调查、畜禽监测抽样调查和1%人口抽样调查工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	管理制度健全性	5		定性		否
	产出指标	质量指标	预决算信息公开性	5		定性		否
	产出指标	质量指标	资产管理安全	5		定性		否
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	5		定性		否
	产出指标	数量指标	指标采集完成率	10	%	＝	100	否
	产出指标	数量指标	住户收支调查户数	10	户	＝	300	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	5		定性		否
	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	5	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费变动率	5	%	≤	20	否
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率	5	%	≤	100	否
	成本指标	经济成本指标	财政供养人员控制率	5	%	≤	100	否
	成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	5	%	≤	100	否
	成本指标	经济成本指标	预算调整率	5	%	≤	100	否
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	5	%	≤	100	否
	产出指标	效果指标	完成第五次全国经济普查前期工作	10		定性		否
	效益指标	社会效益指标	促进社会各项事业发展	10		定性		否

表十一
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	146001-重庆市大足区统计局（本级）						单位：万元
项目名称	50011123T000003402664-统计调查项目经费				业务主管部门	大足区统计局
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	100.93				本级安排（万元)	67.00
					上级补助（万元)	33.93
项目概述	全面完成本年度“四上”企业联网直报、住户收支生活状况调查、农产量抽样调查、月度劳动力调查、畜禽监测抽样调查和1%人口抽样调查任务。
立项依据	国家统计局关于实施企业一套表统计改革的通知、住户收支与生活状况调查方案、农产量抽样调查制度、全国月度劳动力调查方案、全国主要畜禽监测调查方案、《重庆人民政府办公厅关于建立1%人口变动抽样调查制度的通知》
当年绩效目标	全面完成本年度“四上”企业联网直报、住户收支生活状况调查、农产量抽样调查、月度劳动力调查、畜禽监测抽样调查和1%人口抽样调查任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	指标采集完成率	20	%	≥		100	否
	产出指标	数量指标	住户收支调查户数	30	个	≥		300	否
	产出指标	时效指标	项目完成时间	10		定性		2023年1-12月	否
	效益指标	社会效益指标	促进社会各项事业发展	30		定性		向好	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	146001-重庆市大足区统计局（本级）						单位：万元
项目名称	50011123T000003686827-第五次全国经济普查				业务主管部门	大足区统计局
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	300.00				本级安排（万元)	300.00
					上级补助（万元)
项目概述	第五次经济普查是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。根据国务院发布的《全国经济普查条例》第七条经济普查每5年进行一次，标准时点为普查年份的12月31日。除2004年条例发布第一次经济普查为2004年外，以后逢3和逢8年份为经济普查年。预计2023年12月底完成经济普查的前期工作。
立项依据	《全国经济普查条例》、渝统发〔2022〕39号《关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》
当年绩效目标	完成第五次全国经济普查工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	摸底调查单位数量	40	家	≥		10000	否
	产出指标	时效指标	项目完成时间	20		定性		2023年1-12月	否
	效益指标	社会效益指标	促进社会各项事业发展	30		定性		好	否

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