重庆市大足区统计局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

 1.承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

 2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

 3.管理和指导街镇、部门统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。

 4.会同有关部门拟订区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

 5.核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

 6.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

 7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

    8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对镇街和区级部门的考核评价工作。

 9.制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

 10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

 重庆市大足区统计局是区政府工作部门，内设办公室、综合核算监测科、工业能源投资科、贸易和服务业科、普查民调科5个职能科室，下设重庆市大足区社会经济调查队和重庆市大足区统计执法支队2个事业单位（非独立核算）。

（三）单位构成。

 从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的单位仅包括重庆市大足区统计局（一级预算单位），下属机构不单独核算。在职人员24人，其中行政人员11人，参公人员10人，事业人员3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计843.93万元，支出总计843.93万元。收支较上年决算数减少131.26万元、下降13.5%，主要原因是减少第七次全国人口普查项目经费及第四次经济普查项目经费。

 2.收入情况。2021年度收入合计843.93万元，较上年决算数减少131.26万元，下降13.5%，主要原因是减少第七次全国人口普查项目经费及第四次经济普查项目经费。其中：财政拨款收入843.93万元，占100%。

 3.支出情况。2021年度支出合计843.93万元，较上年决算数减少131.26万元，下降13.5%，主要原因是减少第七次全国人口普查项目经费及第四次经济普查项目经费。其中：基本支出653.17万元，占77.4%；项目支出190.75万元，占22.6%。

 4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2021年度财政拨款收、支总计843.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少131.26万元，下降13.5%。主要原因是减少第七次全国人口普查项目经费及第四次经济普查项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入843.93万元，较上年决算数减少131.26万元，下降13.5%。主要原因是减少第七次全国人口普查项目经费及第四次经济普查项目经费。较年初预算数增加169.30万元，增长25.1%，主要原因是追加了第七次全国人口普查项目经费。此外，年初财政拨款无结转和结余。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出843.93万元，较上年决算数减少131.26万元，下降13.5%。主要原因是减少第七次全国人口普查项目经费及第四次经济普查项目经费。较年初预算数增加169.30万元，增长25.1%。主要原因是追加了第七次全国人口普查项目经费。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出687.39万元，占81.5%，较年初预算数增加138.27万元，增长25.2%，主要原因是追加了第七次全国人口普查项目经费。

 （2）社会保障与就业支出99.57万元，占11.8%，较年初预算数增加27.51万元，增长38.2%，主要原因是人员变动和工资调标等导致社会保险缴费增加。

 （3）卫生健康支出29.08万元，占3.4%，较年初预算数增加2.51万元，增长9.4%，主要原因是人员变动和工资调标等导致医疗保险缴费增加。

 （4）住房保障支出27.89万元，占3.3%，较年初预算数增加1.00万元，增长3.7%，主要原因是人员变动和工资调标等导致住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出653.17万元。其中：人员经费525.01万元，较上年决算数增加79.71万元，增长17.9%，主要原因是工资调标、职务晋升、新进2名人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、平时考核、目标考核、保险和公积金。公用经费128.16万元，较上年决算数增加3.50万元，增长2.8%，主要原因是新进2名人员，相应经费开支变多。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2021年度“三公”经费支出共计2.14万元，较年初预算数减少3.36万元，下降61.1%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，实行派餐单报销，定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数；合理统筹出行计划，厉行节约公车费用，严格实行加油卡管理、定点加油和定点维修，从严控制公车经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是落实政府过紧日子措施，严格控制用餐标准，坚决杜绝“大手大脚花钱”、铺张浪费的行为；同时受新冠疫情影响减少工作交流和检查的次数，降低接待频率。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

    本单位2021年度未发生因公出国（境）支出、公务车购置支出。

    公务车运行维护费1.76万元，主要用于公车燃油费、保险费、维修及过路过桥费等支出。费用支出较年初预算数减少2.24万元，下降56%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是受新冠疫情影响，减少公车运行消耗，严格实行加油卡管理、定点加油和定点维修；响应节约型政府创建，缩减公车运行支出。

 公务接待费0.38万元，主要用于工作交流和检查。费用支出较年初预算数减少1.12万元，下降74.7%，主要原因是受新冠疫情影响，减少工作交流和检查的次数。与上年决算数相比，基本持平。

 （三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.76万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度会议费支出4.82万元，较上年决算数减少7.00万元，下降59.2%，主要原因是受新冠疫情影响，减少人员聚众培训。本年度培训费支出6.18万元，较上年决算数减少3.77万元，下降37.9%，主要原因是第七次全国人口普查进入资料开发阶段，业务培训减少。

 （二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出128.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加3.50万元，增长2.8%，主要原因是新进2名人员，公用经费开支相应变多。

 （三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

 2021年度本部门政府采购支出总额54.26万元，其中：政府采购货物支出54.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额54.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.26万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品和开发资料。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金190.75万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

 （二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

 2.关于绩效自评结果的说明。

 从评价情况来看，绩效目标已全部完成。

 （三）重点绩效评价结果。

 本部门2021年度无重点专项项目。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43764208