重庆市大足区商务委员会

2020年度预算资金绩效自评报告

区财政局：

按照重庆市大足区财政局《重庆市大足区财政局关于开展2020年度预算资金绩效自评工作的通知》（大足财预〔2021〕30号）文件要求，现将我委2020年度预算资金绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

一是重点企业应急保供补助是区级预算，预算来源是年度下达-追加预算，资金性质经费拨款，预算年度2020年，项目主要是切实提高应急保供应急的执行能力，做好保供应急有关工作。二是渝财产业〔2019〕161号（大足财产业〔2019〕576号）物资储备和应急保供能力提升资金是市级项目补助结转，资金性质经费拨款，预算年度2019年，项目只要是完成市级商务系统区域性（特色性）应急物资储备目标计划；三是渝财产业[2020]50号，（大足财产业[2020]21号）下达2020年应急保供补助资金是市级资金，预算来源是年度下达-追加预算，资金性质经费拨款，预算年度2020年，项目是完成市级商务系统区域性（特色性）应急物资储备目标计划。四是渝财产业〔2019〕72号（大足财企〔2019〕359号）2019年商贸流通监测补助资金是市级项目补助结转，预算来源是年度下达-追加预算，资金性质经费拨款，预算年度2019年，项目是完善内贸流通统计监测体系，提升统计监测数据质量和成果运用。五是渝财产业[2020]96号，（大足财产业[2020]35号）下达国际市场开拓等项目资金--用于商贸流通统计监测是市级资金，预算来源是年度下达-追加预算，资金性质经费拨款，预算年度2020年，项目主要是对监测人员进行培训和补助，实际完成成本指标控制在5.7495万元，完成比例100%，社会效益指标流通监测能力提高；六是农[2020]31号，（大足财农[2020]42号）从农委调剂至各单位用于2020年脱贫攻坚补短板综合补助--消费扶贫补助是中央资金，预算来源是年度下达-追加预算，资金性质经费拨款，预算年度2020年，项目是实现有脱贫攻坚任务的村（社区）均设置电子商务配送站点，成功举办2次展销会直接销售丰都县和我区扶贫产品和农特产品400万元，建成线上线下消费扶贫专区拓宽我区扶贫产品和农业产品销售渠道，其中1688重庆·大足电商扶贫店年销售金额不低于100万元。七是渝财产业[2020]115号，（大足财产业[2020]38号）下达市商务发展专项蚕丝绸等项目补助资金--国家蚕丝绸项目是中央资金，预算来源是年度下达-追加预算，资金性质经费拨款，预算年度2020年，项目是埂生基公司编写了规模化集约化蚕桑基地项目的材料，并向大足区农业农村委员会特经科申请，向重庆市商务委员会进行申报；八是渝财产业〔2019〕177号关于提前下达中央外贸发展专项资金2020年预算是中央资金，预算来源是年初部门预算，资金性质经费拨款，预算年度2020年，项目以稳定全区进出口规模，防止出口下滑；九是渝财产业〔2018〕111号（大足财企〔2018〕455号）2018年外贸稳增长专项资金是市级项目补助结转，预算来源是年度下达-追加预算，资金性质经费拨款，预算年度2020年，项目以稳定全区进出口规模，防止出口下滑；十是渝财产业[2020]64号，（大足财产业[2020]23号）下达吸引外资等项目补助资金--担保信保是市级资金，预算来源是年度下达-追加预算，资金性质经费拨款，预算年度2020年，项目鼓励年度出口额300万美元企业积极向中国出口信用保险公司重庆分公司投保出口收汇保险；十一是渝财产业〔2018〕301号关于提前下达市商务发展专项资金2019年预算的通知是市级项目补助结转，预算来源是年度下达-追加预算，资金性质经费拨款，预算年度2019年，该资金属于市商务委下拨全区的2019年度外贸稳增切块资金，以稳定全区进出口规模，防止出口下滑。计划组织区内企业参加“2019年印度国际五金工具展览会；十二是财经办件〔2019〕223号 改制企业处置遗留问题是区级资金，预算来源是年度下达-追加预算，资金性质经费拨款，预算年度2020年，该项目为解决企业困难缓解国家负担。十三是处理商务系统各种遗留问题特殊经费是区级资金，预算来源是年初部门预算，资金性质经费拨款，预算年度2020年，该项目更好的化解各类矛盾纠纷和一切不稳定因素，处理好商务系统的各种遗留问题；十四是双桥遗留问题是区级资金，预算来源是年初部门预算，资金性质经费拨款，预算年度2020年，该项目是解决原双桥粮食公司、粮食局，2011年10月以前退休的22名，参照行政机关同级别退休人员享受待遇，实行每年补差。十五是财经办件〔2019〕140号 2018年度公益广告经费是区级资金，预算来源是年度下达-追加预算，资金性质经费拨款，预算年度2020年，项目以鲜明的立场及健康的方法来正确诱导社会公众，是面向全体社会公众的一种信息传播方式；十六渝财预[2020]24号，（大足财预 [2020]42号）下达2020年特殊转移支付资金-企业物流补贴是中央资金，预算来源是年度下达-追加预算，资金性质经费拨款，预算年度2020年，该项目缓解就业压力，保持社会稳定，促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定；十七是12312商贸市场监管服务平台是区级预算，预算来源是年初部门预算，资金性质经费拨款，预算年度2020年，该项目为畅通社会举报投诉渠道，加强市场监管公共服务体系的建设，加强市场监管和商务为民服务，发挥社会监督作用；十八渝财产业〔2019〕127号（大足财企〔2019〕496号）2019年电子商务进农村综合示范等项目补助资金（家政服务业等信用体系建设）是市级项目补助结转，预算来源是年度下达-追加预算，资金性质经费拨款，预算年度2019年，该项目推动家政服务企业复工营业，保居民就业、保基本民生、保市场主体，十九是渝财产业[2020]98号，（大足财企[2020]33号）下达2020年疫情防控期间中小微困难企业贷款贴息资金是市级资金，预算来源是年度下达-追加预算，资金性质经费拨款，预算年度2020年，该项目帮助受疫情影响出现暂时困难但发展前景较好的中小微企业降低融资成本，缓解资金压力；二十是渝财预[2020]24号，（大足财预 [2020]42号）下达2020年特殊转移支付资金-房租补贴是中央资金，预算来源是年度下达-追加预算，资金性质经费拨款，预算年度2020年，该项目缓解企业压力，保持社会稳定，促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定；

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

一是重点企业应急保供到位资金是16.395万元和5万元；二是渝财产业〔2019〕161号（大足财产业〔2019〕576号）物资储备和应急保供能力提升到位资金是18万元；三是渝财产业[2020]50号，（大足财产业[2020]21号）下达2020年应急保供补助到位资金18万元；四是渝财产业〔2019〕72号（大足财企〔2019〕359号）2019年商贸流通监测补助到位资金5.775863万元；五是渝财产业[2020]96号，（大足财产业[2020]35号）下达国际市场开拓等项目资金--用于商贸流通统计监测5.7495万元；六是农[2020]31号，（大足财农[2020]42号）从农委调剂至各单位用于2020年脱贫攻坚补短板综合补助--消费扶贫补助资金到位40.6115万元；七是渝财产业[2020]115号，（大足财产业[2020]38号）下达市商务发展专项蚕丝绸等项目补助资金--国家蚕丝绸项目到位资金16.4万元；八是渝财产业〔2019〕177号关于提前下达中央外贸发展专项到位资金169.765019万元；九是渝财产业〔2018〕111号（大足财企〔2018〕455号）2018年外贸稳增长专项到位资金3.839万元；十是渝财产业[2020]64号，（大足财产业[2020]23号）下达吸引外资等项目补助到位资金101.66万元；十一是渝财产业〔2018〕301号关于提前下达市商务发展专项资金2019年预算的通知到位资金31.876646万元 ；十二是财经办件〔2019〕223号 改制企业处置遗留问题到位资金12万元；十三是处理商务系统各种遗留问题特殊经费到位资金是37万元；十四是双桥遗留问题到位资金61.7008万元；十五是财经办件〔2019〕140号 2018年度公益广告经费到位资金1.999389万元；十六渝财预[2020]24号，（大足财预 [2020]42号）下达2020年特殊转移支付资金-企业物流补贴到位资金117.73万元；十七是12312商贸市场监管服务平台到位资金6.279万元；十八渝财产业〔2019〕127号（大足财企〔2019〕496号）2019年电子商务进农村综合示范到位资金9.5813万元；十九是渝财产业[2020]98号，（大足财企[2020]33号）下达2020年疫情防控期间中小微困难企业贷款贴息到位资金2万元；二十是渝财预[2020]24号，（大足财预 [2020]42号）下达2020年特殊转移支付资金-房租补贴到位资金106.4732万元；

2. 项目资金执行情况分析。

本着专款专用、持续发展的原则，制定合理的资金使用方案和详细的实施计划，并按进度与相关要求实施。

3. 项目资金管理情况分析。

项目启动后，经过了周密细致的调研，实施方案经过专业人员的讨论和修改，专项资金由企业财务部门集中管理，并在专项资金的使用上，严格按照专款专用的原则，财务收支的业务内容务求“真实、完整、客观”地予以反映，杜绝挪用或侵占现象。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系

（二）绩效目标完成情况分析。

一是重点企业应急保供项目年初设定目标与企业签订生活必需品保供协议；增加110吨猪肉储备。合理安排和调动，保障政令畅通，做到令行禁止，切实提高应急保供应急的执行能力，做好保供应急有关工作。绩效目标数量指标已完成，完成比例100%，质量指标项目完成满意度高，时效指标在规定年限内完成，社会效益指标应急保供能力提升；二是渝财产业〔2019〕161号（大足财产业〔2019〕576号）物资储备和应急保供能力提升资金项目年初设定目标完成市级商务系统区域性（特色性）应急物资储备目标计划，实际全年完成带把铁锹等7类、20个品种，金额180万元的市级应急物资储备任务，达到数量指标，质量指标项目完成满意度优，社会效益指标应急保供能力提升；三是渝财产业[2020]50号，（大足财产业[2020]21号）下达2020年应急保供补助资金年初设定目标完成市级商务系统区域性（特色性）应急物资储备目标计划，实际完成完成完成带把铁锹等7类、20个品种，价值180.4万元的市级商务系统区域性（特色性）应急物资储备任务，达成数量指标，质量指标项目完成满意度优，社会效益指标应急保供能力提升；四是渝财产业〔2019〕72号（大足财企〔2019〕359号）2019年商贸流通监测补助年初设定目标完善内贸流通统计监测体系，提升统计监测数据质量和成果运用，实际完成情况质量指标优，社会效益指标流通监测能力提高；五是渝财产业[2020]96号，（大足财产业[2020]35号）下达国际市场开拓等项目资金--用于商贸流通统计监测提升统计监测数据质量和成果运用，实际完成情况质量指标优，社会效益指标流通监测能力提高；六是农[2020]31号，（大足财农[2020]42号）从农委调剂至各单位用于2020年脱贫攻坚补短板综合补助--消费扶贫补助2020年大足区对口帮扶丰都县消费扶贫农特产品展销会现场销售金额年度指标值200万元，全年完成值302万元，完成比例151%，第三次大足区对口帮扶丰都县消费扶贫农特产品展销会现场销售金额年度指标值200万元，全年完成值315万元，完成比例157.5%，1688重庆·大足电商扶贫店年度指标值100万元，全年完成值7.244万元，未完成原因和改进措施是时间期限未到，加大店铺运营力度，同时运营商依托大丰大足土特产淘宝店、快手小店等线上店铺，通过直播带货等新营销模式，拓宽我区扶贫产品和农特产品线上销售渠道，确保完成全年目标任务，建设消费扶贫专区（含广告制作）年度指标值5个，全年完成值5个，完成比例100%，制作电子商务配送站点标牌年度指标值全区有脱贫攻坚任务的村（社区）制作电子商务配送站点标牌，全年完成值全区有脱贫攻坚任务的村（社区）制作电子商务配送站点标牌，完成比例100%；七是渝财产业[2020]115号，（大足财产业[2020]38号）下达市商务发展专项蚕丝绸等项目补助资金--国家蚕丝绸项目位于我区中敖镇观寺村（市级贫困村），总投资346.83万元，主要包括土地流转费15.87万元、桑苗采购110.26万元、设备购置33.20万元、劳务支出及田间管理66.00万元、生产资料（农药、有机肥等）34.52万元、蚕棚建设57.00万元、簇具推广30.00万元。项目任务完成流转土地531亩、采购桑苗54.24万株，购置蚕桑生产所需相关设备,如旋耕机、桑叶收割机、省力化蚕台、切桑机、自动采茧机、桑枝电动剪、消毒机等设施备，支付农民工工资66万元，完成钢架大蚕棚3100m2，小蚕共育室500m2，采购方格簇30000 片。实现了产业扶贫，带动了老百姓致富。数量指标已完成对埂生机有限公司的补助，社会效益指标可持续发展好；八是渝财产业〔2019〕177号关于提前下达中央外贸发展专项资金是市商务委下拨全区的2019年度外贸稳增切块资金，以稳定全区进出口规模，防止出口下滑，按照《大足区外贸稳增长专项资金管理实施细则》规定，用于补贴2019年全区外经贸企业五个方面加强进出口业务管理25.8万元人民币,支持企业参加国内外展会58.65万元,全区进出口企业兑现奖励31.91万元人民币,扶持外贸三大服务平台22万元人民币,支持企业开展跨境电商平台费补贴33.97万元人民币.有力地稳定了全区进出口规模，2019年全区实现进出口总额23332万美元，同比增长16.97%，完成了市商务委下达的年度进出口目标任务，成本指标完成100%，经济和效益指标投入和产出比例向好；九是渝财产业〔2018〕111号（大足财企〔2018〕455号）2018年外贸稳增长专项资金是市商务委下拨全区的2018年度外贸稳增切块资金，以稳定全区进出口规模，防止出口下滑。由于当年没有用完成，结转到2019年外贸稳增长资金一并使用，成本指标完成100%，经济和效益指标投入和产出比例向好，社会效益指标企业补贴增加；十是渝财产业[2020]64号，（大足财产业[2020]23号）下达吸引外资等项目补助资金--担保信保共完成数量指标2，重庆大隆宇丰摩托车制造有限公司、重庆荣爵摩托车有限公司2家企业向中国出口信用保险公司重庆分公司投保出口收汇保险，质量指标项目完成质量优；十一是渝财产业〔2018〕301号关于提前下达市商务发展专项资金2019年预算的通知项目实际完成大足区参展企业共计7家，分别是翔锋工具、明友钢锯、邓氏厨具、澳林工具、绿泉木业、盛鹏五金、财艺五金，参展人数10人，携带产品48个种类、1260余件。其中主要产品为各类厨用刀具、手工工具。参展达到了预定效果，通过此次展会达成经销合作意向400余万人民币，成本指标完成比例100%，经济和效益指标投入和产出比例向好；十二是财经办件〔2019〕223号 改制企业处置遗留问题成本指标控制在12万元内，完成比例100%，社会效益指标社会风险降低，社会公众或服务对象满意度指标群众满意度高；十三是处理商务系统各种遗留问题特殊经费数量指标项目扶持年限1年，成本指标控制在37万元内，完成比例100%，社会效益质量历史遗留问题减少；十四是双桥遗留问题数量指标全年完成值22，完成比例100%，成本指标控制在61.7008万元内，完成比例100%；十五是财经办件〔2019〕140号 2018年度公益广告经费时效指标是2020年1-12月，成本指标控制在1.999389万元内，完成比例100%，社会效益指标宣传效率提高；十六渝财预[2020]24号，（大足财预 [2020]42号）下达2020年特殊转移支付资金-企业物流补贴根据2020年度工作计划发放补助，成本指标控制在117.73万元内，社会效益指标企业压力减少，群众满意度高；十七是12312商贸市场监管服务平台接受群众投诉、处理和诚信建设，维护平台及接受群众投诉、监督、处理，搭建高效的信息化工作网络，成本指标控制在6.279万元内，完成比例100%，社会效益指标市场监管公共服务体系建设提高；十八渝财产业〔2019〕127号（大足财企〔2019〕496号）2019年电子商务进农村综合示范数量指标全年完成值5，完成比例100%，社会效益指标家政服务业信用体系提升；十九是渝财产业[2020]98号，（大足财企[2020]33号）下达2020年疫情防控期间中小微困难企业贷款贴息帮助企业有效降低了融资成本2万元，缓解了资金压力，成本指标控制在2万元内，完成比例100%；二十是渝财预[2020]24号，（大足财预 [2020]42号）下达2020年特殊转移支付资金-房租补贴通过29.68万元房租补贴共鼓励引导8个面积1000平方米以上的商业楼宇、商场、市场实际共减免租金644.6174万元，惠及商户422户，有效降低了商户的成本，缓解了企业压力，保持了社会稳定，数量质量补贴中小企业个数422个，完成比例100%，社会效益指标企业压力减小，群众满意度高。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

未完成绩效目标原因：农[2020]31号，（大足财农[2020]42号）从农委调剂至各单位用于2020年脱贫攻坚补短板综合补助--消费扶贫项目，其中涉及1688重庆·大足电商扶贫店年度指标值100万元，全年完成值7.244万元，未完成原因和改进措施是时间期限未到，加大店铺运营力度，同时运营商依托大丰大足土特产淘宝店、快手小店等线上店铺，通过直播带货等新营销模式，拓宽我区扶贫产品和农特产品线上销售渠道，确保完成全年目标任务

下一步改进措施：

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据专项绩效评定指标对各项目进行量化评价，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比自评得分，并将自评表和自评报告予以公开。