一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区生态环境局的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家生态环境基本制度。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理减排目标的落实。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测工作。

（十）负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

（十一）对接中央生态环境保护督察和市级生态环境保护督察有关工作。

（十二）负责生态环境监督执法。

（十三）负责开展生态环境科技工作。

（十四）组织开展生态环境宣传教育工作。

（十五）承担重庆市大足区生态环境委员会的日常工作。

（十六）负责机关和直属单位党建工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。重庆市大足区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设山清水秀美丽之地。

（二）机构设置

重庆市大足区生态环境局（本级）设10个职能部门，分别是办公室、自然生态科、财务审计科、行政审批科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固废与核辐射科、宣教信息科、综合科。2023年12月底重庆市大足区生态环境局（本级）实际在编在岗人数为17人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3974.56万元，支出总计3974.56万元。收支较上年决算数减少7196.42万元，下降64.42%，主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3974.56万元，较上年决算数减少7196.42万元，下降64.42%，主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少。其中：财政拨款收入3974.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3974.56万元，较上年决算数减少7196.42万元，下降64.42%，主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少。其中：基本支出621.72万元，占15.64%；项目支出3352.84万元，占84.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3974.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7196.42万元，下降64.42%。主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3974.56万元，较上年决算数减少7196.42万元，下降64.42%。主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少。较年初预算数减少8625.38万元，下降68.46%。主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3974.56万元，较上年决算数减少7196.42万元，下降64.42%。主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少。较年初预算数减少8625.38万元，下降68.46%。主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出125.61万元，占3.16%，较年初预算数增加8.38万元，增长7.15%，主要原因是工资调标、养老保险和职业年金调标。

（2）卫生健康支出30.89万元，占0.78%，较年初预算数增加2.56万元，增长9.04%，主要原因是医疗保险调标。

（3）节能环保支出3783.66万元，占95.20%，较年初预算数减少8636.31万元，下降69.54%，主要原因是区财政统筹安排污染防治水体经费拨款减少。

（4）住房保障支出34.40万元，占0.87%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出621.72万元。其中：人员经费517.23万元，较上年决算数增加32.09万元，增长6.61%，主要原因是工资调标、养老保险和职业年金调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。公用经费104.49万元，较上年决算数增加15.51万元，增长17.43%，主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计43.32万元，较年初预算数增加20.25万元，增长87.78%，主要原因是采购特种专业技术用车一辆。较上年支出数增加20.30万元，增长88.18%，主要原因是采购特种专业技术用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算一致。

公务车购置费20.80万元，主要用于采购特种专业技术用车一辆。费用支出较年初预算数增加20.80万元，增长100.00%，主要原因是采购特种专业技术用车一辆。较上年支出数增加20.80万元，增长100.00%，主要原因是采购特种专业技术用车一辆。

公务车运行维护费19.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环保执法检查和监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降2.50%，较上年支出数减少0.50万元，下降2.50%，主要原因是进一步压缩车辆燃油及维修费支出，组合使用公务车辆，提高车辆使用效益。

公务接待费3.02万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.63%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，提倡厉行勤俭节约，防止铺张浪费，促进党风廉政建设，接待标准降低。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待72批次348人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费86.67元，车均购置费20.8万元，车均维护费3.90万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.33万元，下降100.00%，主要原因是在大足区生态环境保护综合行政执法支队和大足区生态环境监测站列支。本年度培训费支出1.24万元，较上年决算数增加0.44万元，增长55.00%，主要原因是各类短期培训班增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出104.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数增加15.51万元，增长17.43%，主要原因是本年度购买劳务成本增加，购买商品服务业务量增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额404.25万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出403.80万元。授予中小企业合同金额404.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额404.25万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购仪器设备、监测运维服务、环境污染治理工程、执法监测技术服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对55个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3352.84万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对“三线一单”生态环境分区管控调整开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金27.60万元，评价得分93.94分，绩效评价发现了对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理水平有待提高等主要问题，下一步工作建议：一是责任业务科室在做预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43765358

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。