一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能是根据《中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（大足委办发〔2019〕34号）文件规定，我局的主要职责是贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策，负责保障水资源的合理开发利用、保护、节约用水、水文、水土保持、水利工程建设与运行管理、农村水利、水利工程移民管理、水利科技成果应用和推广工作；统筹和保障全区人民生活、生产经营和生态环境用水，按规定制定水利工程建设、管理的有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用；落实综合防灾减灾规划相关要求，编制全区洪水干旱灾害防治规划并实施，承担水情旱情监测预警工作；负责涉水违法事件的查处，承担全区的水政监察和水行政执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

水利局本级是二级预算单位，局机关内设办公室、财务审计科、水资源科等8个科室和机关党委；人员情况，行政编制15名，实有人数14名，退休人员42人，较上年增加14人，原因是根据大足编委〔2024〕140号文件要求，水利综合行政执法支队撤销，其退休人员转入水利局机关；遗属4人，企业参战人员2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数34,242.33万元，其中：一般公共预算拨款34,242.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少7,380.30万元，主要是上游水库PPP等项目经费减少。经费拨款减少7,380.30万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数34,242.33万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出151.81万元，卫生健康支出21.74万元，住房保障支出26.43万元,农林水支出34,042.35万元。支出较去年减少7,380.30万元，主要是基本支出增加71.29万元，项目支出减少7,451.59万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入34,242.33万元，一般公共预算财政拨款支出34,242.33万元，比2024年减少7,380.30万元。其中：基本支出501.33万元，比2024年增加71.29万元，主要原因是工资基数调整，在职人员社会保险、职业年金、住房公积金等缴费基数增加，费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出33,741.00万元，比2024年减少7,451.59万元，主要原因是上游水库等PPP项目经费减少等，主要用于水质提升、水土保持、河长制工作日常维护、农田灌溉、水库运行维护、上游水库PPP项目等重点工作。

    水利局本级2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算16.6万元，比2024年减少2.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费10万元，比2024年减少2万元，主要原因是今年坚持厉行节约，降低了公务接待预算支出；公务用车运行维护费6.6万元，比2024年减少0.4万元，主要原因是预算标准降低；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费57.95万元，比上年增加4.45万元，主要原因为2024年调入2名在职工作人员，费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.03万元：政府采购货物预算8.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.03万元：政府采购货物预算8.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33,741.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆2辆，为应急保障用车。其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：谭港；联系方式：023-43725180）