网站专栏
| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2021-00044 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 | [ 发布日期 ] | 2021-04-12 |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-12 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2021-00044 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-04-12 |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-12 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区大中型水库移民管理中心2017年部门预算和“三公经费”预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门组成情况
我中心系全额拨款的事业单位，根据大足委办发〔2012〕86号，设6个内设机构，分别是办公室、计财科、后期扶持科（移民安置科）、规划科、建设科（征地拆迁科）、法制信息科；有小车2辆，现有事业编制数14人；实有在职事业编制人数12人。
（二）部门（单位）职能
（1）贯彻执行国家关于大中型水利水电工程移民工作的法律、法规和方针、政策，综合协调解决大中型水利水电工程移民工作中的重大问题；编制大中型水利水电工程移民后期扶持规划；实施大中型水利水电工程移民后期扶持管理工作。
（2）负责大中型水利水电工程移民安置专项资金的管理，对移民资金使用情况进行监测评估；负责移民后扶持人口管理及档案管理工作；负责协助区国土部门做好大中型水利水电工程征地拆迁移民安置工作；负责全区水库库区及移民安置区困难扶助项目的管理实施工作；承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入717.21万元，一般公共预算财政拨款支出717.21万元，比2016年减少2353.77万元。其中：基本支出125.21万元，比2016年增加28.23万元，主要原因是增加了职工工资及公车运行维护费等，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及对职工住房公积金补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出592万元，比2016年减少2382 万元，主要原因是上级部门下达的水库移民后扶项目资金转为了政府性基金预算，主要用于大中型水库库区及移民安置区基础设施项目建设。
2017年政府性基金预算收入3149万元，政府性基金预算支出3149万元，比2016年增加3149万元，主要原因是上级部门下达的水库移民后扶项目资金列入了政府性基金预算及增加了水库移民后扶项目资金投入，主要用于大中型水库库区及移民安置区基础设施建设及产业发展等项目。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算16.44万元，比2016年增加12.24万元。其中：因公出国（境）费用无；公务接待费6.44万元，比2016年增加2.24万元，主要原因是处理玉滩水库影响区有关问题及胜天湖水库建设信访稳定工作；公务用车运行维护费10万元，因2016年因公务用车改革未安排预算无法比较；公务用车购置费无。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费25.24万元，主要用于：办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款542万元。
Sheet 1:财政拨款收支总表
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 134002-重庆市大足区大中型水库移民管理中心 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 2,704.21 | 一、本年支出 | 3,866.21 | 717.21 | 3,149.00 | |
| 一般公共预算拨款 | 717.21 | 教育支出 | 0.65 | 0.65 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 1,987.00 | 社会保障和就业支出 | 1,971.00 | 1,971.00 | ||
| 国有资本经营预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.70 | 7.70 | |||
| 二、上年结转 | 1,162.00 | 农林水支出 | 1,876.98 | 698.98 | 1,178.00 | |
| 一般公共预算拨款 | 0.00 | 住房保障支出 | 9.88 | 9.88 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 1,162.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总数 | 3,866.21 | 支出总数 | 3,866.21 | 717.21 | 3,149.00 | |
Sheet 2:一般公共预算财政支出预算表
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 134002-重庆市大足区大中型水库移民管理中心 | 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 3070.98 | 717.21 | 125.21 | 592.00 | |
| 205 | 教育支出 | 0.46 | 0.65 | 0.65 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.46 | 0.65 | 0.65 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.46 | 0.65 | 0.65 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2924 | |||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2924 | |||
| 2082201 | 移民补助 | 526 | |||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 2383 | |||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 15 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.45 | 7.70 | 7.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.45 | 7.70 | 7.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.45 | 7.70 | 7.70 | |
| 213 | 农林水支出 | 131.8 | 698.98 | 106.98 | 592.00 |
| 21303 | 水利 | 131.8 | 698.98 | 106.98 | 592.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 81.8 | 106.98 | 106.98 | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 542.00 | 542.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.27 | 9.88 | 9.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.27 | 9.88 | 9.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.27 | 9.88 | 9.88 | |
Sheet 3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 134002-重庆市大足区大中型水库移民管理中心 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 125.21 | 99.97 | 25.24 | |
| 301 | 工资福利支出 | 90.04 | 90.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.99 | 42.99 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 7.70 | 7.70 | |
| 30108 | 基础绩效工资 | 18.69 | 18.69 | |
| 30109 | 奖励绩效工资 | 18.69 | 18.69 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.97 | 1.97 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.24 | 25.24 | |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.20 | 2.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.80 | 2.80 | |
| 30216 | 培训费 | 0.65 | 0.65 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.44 | 0.44 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.86 | 0.86 | |
| 30229 | 福利费 | 1.29 | 1.29 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.93 | 9.93 | |
| 30311 | 住房公积金 | 9.88 | 9.88 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.05 | 0.05 | |
Sheet 4:三公经费支出表
| 表4 | |||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 134002-重庆市大足区大中型水库移民管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 4.20 | 4.20 | 16.44 | 10.00 | 10.00 | 6.44 | ||||||
Sheet 5:政府性基金预算支出表
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 134002-重庆市大足区大中型水库移民管理中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 3,149.00 | 3,149.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,971.00 | 1,971.00 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,438.00 | 1,438.00 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,429.00 | 1,429.00 | |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 9.00 | 9.00 | |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 533.00 | 533.00 | |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 533.00 | 533.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,178.00 | 1,178.00 | |
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,178.00 | 1,178.00 | |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 1,178.00 | 1,178.00 | |
Sheet 6:部门收支总表
| 部门收支总表 | |||
| 单位名称： 重庆市大足区大中型水库移民管理中心 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 717.21 | 教育支出 | 0.65 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 3,149.00 | 社会保障和就业支出 | 1,971.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.70 |
| 事业收入 | 0.00 | 农林水支出 | 1,876.98 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 9.88 |
| 其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3,866.21 | 本年支出合计 | 3,866.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 3,866.21 | 支出总计 | 3,866.21 |
Sheet 8:部门支出总表
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位名称： 重庆市大足区大中型水库移民管理中心 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 3,866.21 | 125.21 | 3,741.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 0.65 | 0.65 | ||||
| 20508 | 进修及培训 | 0.65 | 0.65 | ||||
| 2050803 | 培训支出 | 0.65 | 0.65 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,971.00 | 1,971.00 | ||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,438.00 | 1,438.00 | ||||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,429.00 | 1,429.00 | ||||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 9.00 | 9.00 | ||||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 533.00 | 533.00 | ||||
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 533.00 | 533.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.70 | 7.70 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.70 | 7.70 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.70 | 7.70 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 1,876.98 | 106.98 | 1,770.00 | |||
| 21303 | 水利 | 698.98 | 106.98 | 592.00 | |||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 106.98 | 106.98 | ||||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 542.00 | 542.00 | ||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,178.00 | 1,178.00 | ||||
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 1,178.00 | 1,178.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.88 | 9.88 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.88 | 9.88 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 9.88 | 9.88 | ||||
