预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001110093482494/2021-00043	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区水利局	[ 发布日期 ]	2021-04-11
[ 成文日期 ]	2021-04-11	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	115001110093482494/2021-00043
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区水利局
[ 发布日期 ]	2021-04-11
[ 成文日期 ]	2021-04-11
[ 有效性 ]

重庆市大足区化龙水库管理所2018年部门预算编制情况说明

单位基本情况

我管理所系全额拨款事业单位，设置独立编制机构1个，有小车一辆。现有编制数15人，其中在职人员15人，退休人员22人。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入238.68万元，一般公共预算财政拨款支出 238.68万元，比2017年增加55.12万元。其中：人员基本支出215.18万元，比2017年增加50万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，以及离退休人员离退休费及生活补助。公用经费支出23.50万元，比2017年增加5.12万元，为保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

2018年政府性基金预算收入0万元，重庆市大足区化龙水库管理所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算5.75万元，比2017年减少0.7万元。其中：公务接待费0.75万元，和2017年比较无增减；公务用车运行维护费5万元，因2017年因公务用车改革未安排预算无法比较。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费23.50万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费以及公务用车运行与维护费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

　　　　　　　　　　　　　　　　重庆市大足区化龙水库管理所

　2018年1月28日

表一
部门收支总表
单位名称：重庆市大足区化龙水库管理所			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	238.68	教育支出	0.71
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	52.94
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	16.01
事业收入		农林水支出	157.95
事业单位经营收入		住房保障支出	11.06
其他收入




本年收入合计	238.68	本年支出合计	238.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	238.68	支出总计	238.68

表二
部门收入总表
单位名称：重庆市大足区化龙水库管理所										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	238.68		238.68
205	教育支出	0.71		0.71
20508	进修及培训	0.71		0.71
2050803	培训支出	0.71		0.71
208	社会保障和就业支出	52.94		52.94
20805	行政事业单位离退休	47.80		47.80
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43		18.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37		7.37
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.00		22.00
20808	抚恤	4.68		4.68
2080802	伤残抚恤	4.68		4.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.46		0.46
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46		0.46
210	医疗卫生与计划生育支出	16.01		16.01
21011	行政事业单位医疗	16.01		16.01
2101102	事业单位医疗	16.01		16.01
213	农林水支出	157.95		157.95
21303	水利	157.95		157.95
2130306	水利工程运行与维护	157.95		157.95
221	住房保障支出	11.06		11.06
22102	住房改革支出	11.06		11.06
2210201	住房公积金	11.06		11.06

表三
部门支出总表
单位名称：重庆市大足区化龙水库管理所						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	238.68	238.68
205	教育支出	0.71	0.71
20508	进修及培训	0.71	0.71
2050803	培训支出	0.71	0.71
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94
20805	行政事业单位离退休	47.80	47.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.00	22.00
20808	抚恤	4.68	4.68
2080802	伤残抚恤	4.68	4.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46
210	医疗卫生与计划生育支出	16.01	16.01
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01
213	农林水支出	157.95	157.95
21303	水利	157.95	157.95
2130306	水利工程运行与维护	157.95	157.95
221	住房保障支出	11.06	11.06
22102	住房改革支出	11.06	11.06
2210201	住房公积金	11.06	11.06

表四
财政拨款收支总表
单位名称：重庆市大足区化龙水库管理所					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	238.68	一、本年支出	238.68	238.68
一般公共预算拨款	238.68	教育支出	0.71	0.71
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	52.94	52.94
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	16.01	16.01
二、上年结转	0.00	农林水支出	157.95	157.95
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	11.06	11.06
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	238.68	支出总数	238.68	238.68

表五
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称：重庆市大足区化龙水库管理所				单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	238.68	238.68
205	教育支出	0.71	0.71
20508	进修及培训	0.71	0.71
2050803	培训支出	0.71	0.71
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94
20805	行政事业单位离退休	47.80	47.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.00	22.00
20808	抚恤	4.68	4.68
2080802	伤残抚恤	4.68	4.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46
210	医疗卫生与计划生育支出	16.01	16.01
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01
213	农林水支出	157.95	157.95
21303	水利	157.95	157.95
2130306	水利工程运行与维护	157.95	157.95
221	住房保障支出	11.06	11.06
22102	住房改革支出	11.06	11.06
2210201	住房公积金	11.06	11.06

表六
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市大足区化龙水库管理所			单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	238.68	215.18	23.50
301	工资福利支出	184.10	184.10
30101	基本工资	47.63	47.63
3010701	奖励绩效工资	21.00	21.00
3010702	基础绩效工资	21.00	21.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43
30109	职业年金缴费	7.37	7.37
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24
30113	住房公积金	11.06	11.06
30199	其他工资福利支出	45.54	45.54
302	商品和服务支出	23.50		23.50
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	4.70		4.70
3021601	培训费	0.71		0.71
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	1.43		1.43
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	31.08	31.08
30305	生活补助	4.68	4.68
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.40	26.40

表七
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称：重庆市大足区化龙水库管理所					单位：万元
2018年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置	公车运行维护费
5.75		5.00		5.00	0.75
5.75		5.00		5.00	0.75

表八
政府性基金预算支出表
单位名称：重庆市大足区化龙水库管理所				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

备注:本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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