1. 单位基本情况

（一）职能职责

    贯彻执行党和国家以及重庆市委、市政府关于有关水库管理的法律、法规及相关的技术标准，编制并执行水库的调度处理，传递水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产养护修理工作；负责水文观测，监视。负责监控监视等设施的日常设备的养护管理工作；负责相关的观测技术资料收集。

（二）单位构成

重庆市大足区化龙水库管理所（一级单位）

系财政全额拨款一级预算的正科级事业单位，设置独立编制一个机构，现有在职职工14人，退休职工23人。

（三）本轮机构改革相关情况（注：仅涉改部门需要撰写说明）

重庆市大足区化龙水库管理所未涉及此次机构改革。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数343.30万元，其中：一般公共预算拨款343.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年无增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数343.30万元，其中：一般公共服务247.44万元，社会保障和就业70.99万元，卫生健康支出12.52万元，住房保障12.34万元。支出较去年无增加。本单位无项目支出。

1. 部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入343.30万元，一般公共预算财政拨款支出   343.30万元，较上年无增加。其中：基本支出343.30万元，较上年无增加。项目支出0.00万元，比2019年增加（或减少）0.00万元，主要原因是本单位无项目收支，故项目收支无数据。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加（或减少）0万元，主要原因是重庆市大足区化龙水库管理所2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2. 2020年“三公”经费预算5.03万元，比2019年减少0.42万元。其中：公务接待费0.43万元，比2019年减少0.02 万元，主要原因是严格按照规定，厉行精简节约；公务用车运行维护费4.6万元，比2019年减少0.4万元，主要原因是严格按照规定，厉行精简节约。

3. 其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额4.1万元：政府采购货物预算 4.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.1万元：政府采购货物预算 4.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年无项目支出未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

1. 专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈维               联系方式：023-43784201

Sheet 1:财政拨款收支总表

Sheet 2:一般公共预算财政支出预算表

Sheet 3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

Sheet 4:三公经费支出表(公开表在用)

Sheet 5:政府性基金预算支出表

Sheet 6:部门收支总表

Sheet 7:部门收入总表

Sheet 8:部门支出总表

Sheet 9:采购预算明细表

Sheet 10:2020年部门(单位)整体绩效目标表

Sheet 11:2020年区级重点专项资金绩效目标表