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| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2021-00029 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 | [ 发布日期 ] | 2021-04-10 |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2021-00029 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-04-10 |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-10 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区上游水库管理所2017年部门预算和“三公”经费预算情况说明
- 单位基本情况
（一）单位组成情况
我所系财政全额拨款的正科级事业单位，根据大足委办发〔2012〕189号，设置本机构，领导职数3名(其中:正科级领导职数1名,副科级领导职数2名).内设2个职能科室(办公室/工程管理科),核定科长职数2名。有小车1辆，事业编制数22人。实有事业编制在职人数20人，退休人员12人（其中：财政退休8名，社保退休5名）。
（二）单位职能、职责
贯彻执行国家水利工作方针、政策和法律、法规、规章，负责工程检查、观测和资料整理编写工作，掌握工程动态。负责水利工程及附属设施的维护和养护，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。负责掌握好天气预报和水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游情况及时做好防汛调度和抗旱工作，确保工程安全。拟定供水区域内的供水计划，处理好农田灌溉用水和城镇供水矛盾，实行计划用水和节约用水。承办水务局交办的其他工作。
- 部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入203.31万元，一般公共预算财政拨款支出203.31万元，比2016年增加12.94万元。其中：基本支出203.31万元，比2016年增加12.94万元，主要原因是预算经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，本单位无项目收支，故项目收支无数据。
2017年政府性基金预算收入0万元，本单位无政府性基金收支，故此无政府性基金收支数据。
- “三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算7.0万元，比2016年增加6.58万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少(或增加)0万元，与上年持平；公务接待费2.00万元，比2016年增加0.48万元，由于上游水库改造工作量大，工作面宽。因此接待费用有所增加；公务用车运行维护费5万元，比2016年增加5万元，2016年因财政未下达预算指标数，故有所增加；公务用车购置费0万元，比2016年减少(或增加)0万元，与上年持平。
- 其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费20万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、接待费、电费、工会经费、福利费……其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
重庆市大足区上游水库管理所
2017年2月15日
