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| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2021-00024 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 | [ 发布日期 ] | 2021-04-10 |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2021-00024 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-04-10 |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-10 |
| [ 有效性 ] |
大足区龙水湖水库管理所2018年部门预算编制情况说明
单位基本情况
（一）部门组成情况
我水库是全额拨款的事业单位，现有编制数37人，实有在职人数29人，退休人员30人。
（二）部门（单位）职责
（1）贯彻执行党和国家及市、县有关水利、水保、防汛抗旱的方针、政策和法律、法规、规章。
（2）负责工程的检查、观测和资料整理编写工作，掌握工程的动态。
（3）负责水利工程及附属设施的维护和养护，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。
（4）负责掌握好天气预报和水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游情况，及时做好防汛调度和抗旱工作，确保工程安全。
（5）拟定供水区域内的供水计划，处理好农田灌溉用水和各城镇供水矛盾，实行计划用水和节约用水。
（6）负责水库管辖范围内的旅游管理等。
部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入300.44万元，一般公共预算财政拨款支出300.44 万元，比2017年减少35.85 万元。其中：基本支出295.44万元，比2017年减少40.85万元，主要原因是2017年退休3人；项目支出5 万元，比2017年增加5万元，主要原因是用于灌溉渠道维护和补水工程维护，因2017年降雨量偏少，库内水位下降严重，需要从其他地方补水，以确保农业灌溉和周边居民日常生活用水。
“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算7.5万元，比2017年减少零万元。其中：公务接待费2.5 万元，比2017年减少0万元；公务用车运行维护费 5 万元，2017年因公务用车未改革；
其他重要事项的情况说明
部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费70.73万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、等其他商品和服务支出。
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：重庆市大足区龙水湖水库管理所 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
300.44 |
一、本年支出 |
300.44 |
300.44 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
300.44 |
教育支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
80.95 |
80.95 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
28.52 |
28.52 |
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
农林水支出 |
168.11 |
168.11 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
住房保障支出 |
21.45 |
21.45 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
300.44 |
支出总数 |
300.44 |
300.44 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：重庆市大足区龙水湖水库管理所 |
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
336.29 |
300.44 |
295.44 |
5.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.49 |
1.40 |
1.40 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.49 |
1.40 |
1.40 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.49 |
1.40 |
1.40 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.09 |
80.95 |
80.95 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
58.09 |
80.06 |
80.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
35.76 |
35.76 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
14.30 |
14.30 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
0.89 |
0.89 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
0.89 |
0.89 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.98 |
28.52 |
28.52 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.98 |
28.52 |
28.52 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.98 |
28.52 |
28.52 |
|
|
213 |
农林水支出 |
233.8 |
168.11 |
163.11 |
5.00 |
|
21303 |
水利 |
233.8 |
168.11 |
163.11 |
5.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
234.8 |
163.11 |
163.11 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.93 |
21.45 |
21.45 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.93 |
21.45 |
21.45 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.93 |
21.45 |
21.45 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区龙水湖水库管理所 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
295.44 |
224.71 |
70.73 |
|
301 |
工资福利支出 |
218.71 |
218.71 |
|
|
3010701 |
奖励绩效工资 |
40.61 |
40.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.76 |
35.76 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.30 |
14.30 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.20 |
15.20 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.22 |
8.22 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.45 |
21.45 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
83.17 |
83.17 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
70.73 |
|
70.73 |
|
30201 |
办公费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30206 |
电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
3021601 |
培训费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
30228 |
工会经费 |
1.86 |
|
1.86 |
|
30229 |
福利费 |
2.79 |
|
2.79 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
3029901 |
其他商品和服务支出(公式) |
30.00 |
|
30.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.00 |
6.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
三公经费支出表 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
单位： |
重庆市大足区龙水湖水库管理所 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
单位：万元 | |||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 | ||||||||
|
134007 |
重庆市大足区龙水湖水库管理所 |
7.5 |
|
7.5 |
|
5 |
2.5 |
7.50 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2.50 |
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：重庆市大足区龙水湖水库管理所 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收支总表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区龙水湖水库管理所 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||||||||||||
|
一般公共预算拨款收入 |
300.44 |
教育支出 |
1.40 | |||||||||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
80.95 | |||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.52 | |||||||||||||
|
事业收入 |
0.00 |
农林水支出 |
168.11 | |||||||||||||
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
21.45 | |||||||||||||
|
其他收入 |
0.00 |
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
本年收入合计 |
300.44 |
本年支出合计 |
300.44 | |||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
| |||||||||||||
|
上年结转 |
|
|
| |||||||||||||
|
收入总计 |
300.44 |
支出总计 |
300.44 | |||||||||||||
|
部门收入总表 |
| |||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区龙水湖水库管理所 |
单位：万元 |
| ||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
| ||||||||||||
|
|
合计 |
300.44 |
|
300.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
205 |
教育支出 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.95 |
|
80.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.06 |
|
80.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.76 |
|
35.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.30 |
|
14.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.52 |
|
28.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.52 |
|
28.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.52 |
|
28.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
213 |
农林水支出 |
168.11 |
|
168.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21303 |
水利 |
168.11 |
|
168.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
163.11 |
|
163.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.45 |
|
21.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.45 |
|
21.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.45 |
|
21.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
