1. 单位基本情况

（一）部门组成情况

我局系全额拨款的事业单位，根据大足委办发〔2012〕30号，设置23个机构，其中局机关内设机构11个，派出机构12个;有小车2辆，现有编制数128人，其中行政编制21人，事业编制107人；实有在职人数17人，其中行政编制20人，事业编制87人；离休人员4人，退休人员72人；遗属15人，企业参战人员2人。

（二）部门（单位）职能

（1）贯彻执行党和国家以及重庆市委、市政府有关水利、水务工作的法律、法规、规章、方针、政策；组织编写城乡防洪、水源、供水、用水、节水、排水、污水处理及回用等水务综合或专业规划，并负责监督实施。

（2）负责水土保持的综合治理；水利工程建设的行业管理，监督、管理和规范水利工程建设市场；负责河道管理工作，承担全区防洪抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导防汛抗旱工作；负责农村水利工作，组织协调农田水利基本建设和管理指导农村饮水安全工作；指导全区水务行业的供水及多种经营工作，对全区城镇水务行业实施行政管理，负责生活污水处理费的征收、使用和管理工作。负责指导全区水务队伍建设，组织实施指导水利技术的推广应用；制订全区水电发展规划并监督实施；监督实施水务、电力安全技术检查标准和规程；负责移民后期扶持人口管理工作；主管农村机电排灌工作；承办区政府交办的其他事项。

1. 部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款总收入13,043.65万元，其中：当年一般公共预算财政拨款支出12,609.65万元，上年结转一般公共预算财政拨款支出434万元，比2016年3,162.04万元增加9,881.61万元。主要原因是有以下几点：1、基本支出1572.15万元，比2016年1,299.54万元增加272.61万元，主要原因是增加人员工资及社保交通补贴等，同时导致教育医保住房公积金增加，以及与工资相关的福利、工会经费的公用经费同时增加。项目支出11,471.5万元，比2016年1,862.5万元增加9,609.00万元，主要原因是水利工程建设、水资源费安排的等支出增加导致项目支出总额增加。主要用于中小型灌区量水站网建设和灌溉试验站建设等重点项目工作。

  2017年政府性基金预算收入150万元，比2016年增加150万元，主要原因是增加了城乡社区支出，主要用于河长制工作经费。

1. “三公”经费情况说明

  2017年“三公”经费预算36.32万元，比2016年32.91万元减少3.41万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费26.32万元,比2016年32.91万元减少6.59万元,主要原因是我单位将通过严格控制接待数量和人次来减少接待费用；公务用车运行维护费10.00万元，由于2016年公务用车改革没有预算公务用车购置及运行维护费，因此无法比较。

1. 其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费183.54万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款11,471.5万元。